目 录

　　第一部分 红河卫生职业学院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河卫生职业学院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河卫生职业学院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河卫生职业学院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　 主要职能：红河卫生职业学院前身是红河州卫生学校创建于1958年，1996年被云南省人民政府批准为省部级重点中专，2001年被国家教育部批准为国家级重点中专。2012年，经云南省人民政府批准并报教育部同意，在红河州卫生学校的基础上组建了红河卫生职业学院。2012年5月9日，红河卫生职业学院挂牌成立。

　　（二）机构设置情况

　　红河卫生职业学院设有：

　　教辅科研机构13个，分别是：思想政治理论课教学科研部，公共课部、基础医学部、临床医学系、护理系、药学系、医学技术系、图书馆、教育技术中心、实训中心、体育部、口腔医学系（未办）、高职教育研究中心

　　党政管理机构14个，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、监察审计处、教务处、学生处、后勤管理处、计划财务处、招生就业处、保卫处、科研处、继续教育处、教学督导室、外事处

　　（三）主要工作

　　 2018年随着国家“一带一路”倡议构想和国家对大力发展现代职业教育、深化职业教育改革、加快构建医教协同培养医学人才体系的实施，红河卫生职业学院迎来了发展的黄金机遇期。学院紧紧抓住机遇，围绕建成“省内一流高职院校”的目标，秉承“厚德至善、医技精良”的校训，以医药卫生技术技能型人才培养为中心，坚持服务发展、就业导向、工学结合、产教融合、校企合作和自主创新，开展教学与科学研究、文化传承与创新、社会服务，开展广泛的国际交流与合作，努力把学院建设成为培养边疆少数民族地区医药卫生技术技能人才的重要基地，成为面向南亚、东南亚开展卫生教育交流合作的窗口，成为民族团结进步发展的医卫职教示范学校。

　　二、部门预算编制情况

　　红河卫生职业学院编制2018年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定，为加快红河州“融入滇中，联动南北，开放发展”的战略部署提供坚强保障，学院从严从紧编制各项支出预算。在编制预算过程中，认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则：

　　（一）依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合

　　法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

　　（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

　　（三）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

　　（四）结构优化和收支平衡原则。继续优化支出结构，与学院各部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

　　三、预算单位基本情况

　　红河卫生职业学院编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门实有人员编制262人，其中：事业编制262人；在职在编实有事业人员262人。

　　离退休人员81人，其中：退休81人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 红河卫生职业学院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河卫生职业学院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河卫生职业学院2018年财政拨款收支总预算6549.33万元。

　　财政拨款预算总收入为6549.33万元，其中：本级财政收入4130.63万元，占总收入的63.07%；收费成本补偿收入17.2万元，占总收入的0.26%；财政专户管理的教育收费收入2401.5万元，占总收入的36.67%。比2017年部门财政拨款收入增加4%，主要增加一般公共预算州本级财力安排，原因是在编人员的增加和工资预算的增加，以及学生人数增加产生的非税收入增加。

　　支出为6549.33万元，其中：教育支出5634.32万元，占总支出的86.03%；社会保障与就业支出665.27万元，占总支出的10.15%；住房保障支出249.74；占总支出3.81%。比2017年部门预算支出增加4%，主要增加在基本支出，原因是在编人员的增加导致人员支出的增加，加之学生人数增加导致支出成本的增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河卫生职业学院2018年一般公共预算财政拨款支出6549.33万元，比上年执行数增加268.82万元，其中基本支268.82万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 205（类）03（款）05(项）2018年预算数为5634.32万元，较上年执行数增加192.43万元，主要是财政专户管理的教育收入增加。

　　2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为248.97万元，较上年执行数减少323.5万元，主要是事业单位离退休自治州补贴减少。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为416.3万元，较上年执行数增加416.3万元，主要是事业单位养老保险改革。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为249.74万元，较上年执行数减16.41万元，主要是2018补发公积金未计算在内。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河卫生职业学院2018年财政拨款支出总计6549.33万元。

　　政府预算支出6549.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3179.78万元，机关商品和服务支出2967.63万元，对个人和家庭的补助支出401.92万元。

　　部门预算支出6549.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3179.78万元，商品和服务支出2967.63万元，对个人和家庭的补助401.92万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河卫生职业学院2018年基本支出6549.33万元，财政拨款6549.33万元，其中一般公共预算6549.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出3179.78万元，主要包括：基本工资1023.19万元、津贴补贴588.14万元、奖金85.27万元、绩效工资798.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费416.3万元、其他社会保障缴费18.73万元、住房公积金249.74万元。

　　商品和服务支出 2967.63万元，主要包括：办公费2755.23万元、培训费28.1万元、福利费46.83万元、其他商品和服务支出100万元。

　　对个人和家庭的补助401.92万元，主要包括：退休费241.82万元、生活补助2.4万元、助学金157.7万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河卫生职业学院2018年政府性基金预算支出0万元 。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河卫生职业学院2018年收支总预算4147.83万元。预算收入共4147.83万元，包括：一般公共预算拨款收入4147.83万元；预算支出共4147.83万元，包括：教育支出3232.82万元、社会保障与就业支出665.27万元、住房保障支出249.74万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河卫生职业学院2018年收入预算4147.83万元，其中：205（类）03（款）05(项）收入3232.82万元，占77.94%；208（类）05（款）02(项）收入248.97万元，占6%；208（类）05（款）05(项）收入416.3万元，占10.04%；221（类）02（款）01(项）收入249.74万元，占6%；与上年对比增138.12，主要增加变动原因是在编人员的增加，学生人数增加所致。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出4147.83万元。本级财力安排支出 4147.83万元，其中，基本支出4147.83万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　 205（类）03（款）05(项）2018年预算数为3232.82万元， 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为248.97万元，208（类）05（款）05(项）2018年预算数为416.3万元，221（类）02（款）01(项）2018年预算数为249.74万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.学生人数增加，教学成本增加。

　　2.在职人员增加及机关事业单位养老保险改革导致社会保障和就业支出有变动。

　　3. 公积金减少是因为2018补发公积金未计算在内。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河卫生职业学院2018年财政拨款“三公”经费预算总额70万元，其中，因公出国（境）费支出14万元，公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出28万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：节能减排，合理安排公务用车出行，加大了公车出行效率；公务用车维修维护实行招标，减少维修维护开支；严格执行中央八项规定，大量减少公务接待。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河卫生职业学院因公出国（境）费预算数14万元，比2017年预算增加4万元。增加主要原因是学院十三五规划主要目标是教学辐射南亚、东南亚，对外交流合作增多，因公出国（境）费用增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河卫生职业学院公务用车购置及运行维护费预算数28万元。其中运行维护费28万元，比2017年预算减少2万元，减少变动主要原因分析：主要是合理安排公务用车出行，加大了公车出行效率；公务用车维修维护实行招标，减少维修维护开支；

　　（三）公务接待费

　　2018年红河卫生职业学院公务接待费预算数28万元，比2017年预算减少5万元，减少主要原因严格执行中央八项规定，大量减少公务接待。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河卫生职业学院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，红河卫生职业学院国有资产总额9061.2648万元，其中：流动资产1365.5535万元，固定资产9211.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河卫生职业学院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河卫生职业学院2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河卫生职业学院2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。