目 录

　　第一部分 红河州民族师范学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州民族师范学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州民族师范学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族师范学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州民族师范学校主要培养中专学历师资人才、促进教育事业发展。开办中等职业教育、成人教育、小学和幼儿园教师继续教育及相关培训考试。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共红河州委机构编制办公室《关于州教育局事业单位清理规范方案的批复》（红机编办〔2012〕20号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构。

　　根据红河州教育局《关于对州民族师范学校设立教科室的批复》（红教发〔2012〕27号），设立教育科学研究室。

　　关心下一代工作委员会、校团委、校工会3个群团组织经红河州关心下一代工作委员会、团州委、建水县总工会同意设置。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、一个基调。即以全面加强合作办学为基调。

　　2、两地办学。即蒙自、建水两地特色办学。

　　3、三个目标。即实现规模、质量、效益协调发展三个目标。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州民族师范学校按照“积极稳妥、厉行节约、注重绩效、收支平衡”的原则科学合理编制部门预算，采用定额预算的方法科学强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和财政资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我校属财政全供给非参公管理的事业单位，截止2017年12月统计，全校在职人员编制280人，实有在职人员267人，离休人员7人，退休人员136人，其中：退休人员已全部纳入社保。今年年末学生人数7812人,办学规模2850人，超额4962人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　第二部分 红河州民族师范学校2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州民族师范学校2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州民族师范学校2018年财政拨款收支总预算4,430.13万元。

　　财政拨款预算总收入为4,430.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4,430.13万元，占总收入的100%；比上年4,921.46万元减少491.03万元，下降9.98%，主要减少原因是退休人员退休费大部分已转社保发放，单位承担的退休费用减少。

　　支出为4,430.13万元，其中：一般公共预算拨款支出4,430.13万元，占总支出的100%；比上年4,921.46万元减少491.03万元，下降9.98%，主要减少原因是退休人员退休费大部分已转社保发放，单位承担的退休费用减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州民族师范学校2018年一般公共预算财政拨款支出4,430.13万元（全部为基本支出），比上年执行数7,437.41万元减少3,007.28万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.中专教育（2050302款）

　　2018年预算数为3,228.63万元，较上年执行数6,482.78万元减少3254.15万元，主要是上年执行数含项目支出，但预算数因项目不确定，无法核定项目数。

　　2.事业单位离退休（2080502款）

　　2018年预算数为482.05万元，较上年执行数184.81万元，增加297.24万元，主要原因是填报口径不一致，退休人员化转社保管理，上年执行数不含退休人员工资，但是预算数中仍含退休人员工资。

　　3.机关事业单位基本养老保险（2080505款）

　　2018年预算数为449.68万元，较上年执行数424.33万元增加25.35万元，主要是人员工资增加及人员变动等。

　　4.住房公积金（2210201款）

　　2018年预算数为269.77万元，较上年执行数310.29万元减少40.52万元，主要是上年执行数中含在职人员奖励性绩效工资应计提的公积金，但预算数中未含，待年底按实际数计提核算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州民族师范学校2018年年财政拨款支出总计4,430.13万元。

　　政府预算支出4,430.13万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助3,900.2万元,对个人和家庭的补助529.93万元。

　　部门预算支出4,430.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3,579.66万元，商品和服务支出320.54万元，对个人和家庭的补助529.93万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州民族师范学校2018年基本支出4,430.13万元（全部为财政拨款），其中一般公共预算4,430.13万元，明细如下：

　　工资福利支出3,579.66万元，主要包括：基本工资1,199.10万元、津贴补贴581.46万元、绩效工资799.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费449.68万元、其他社会保障缴费20.23万元、住房公积金269.77万元，其他工资福利支出260万元。

　　商品和服务支出320.54万元，主要包括：办公费199.13万元、培训费30.35万元、工会经费40.47万元、福利费50.59万元。

　　对个人和家庭的补助529.93万元，主要包括：离休费101.13万元、退休费370.60万元、生活补助1.20万元、助学金57万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州民族师范学校2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州民族师范学校2018年收支总预算4,163.48万元。预算收入共4,163.48万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共4,163.48万元，包括：教育支出2,961.98万元、社会保障和就业支出931.73万元、住房保障支出269.77万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州民族师范学校2018年收入预算4,163.48万元，比上年数4,561.81万元减少398.33万元，主要原因是退休人员退休费大部分已转社保发放，单位承担的退休费用减少。其中：中专教育（2050302）收入2,961.98万元，占71.14%；事业单位离退休（2080502）收 482.05万元，占11.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入449.68万元，占10.80%；住房公积金（2210201）收入269.77万元，占6.48%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出4,430.13万元。本级财力安排支出4,430.13万元，全部为基本支出。包括：

　　中专教育（2050302）支出3,228.63万元；事业单位离退休（2080502）支出482.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出449.68万元；住房公积金（2210201）支出269.77万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族师范学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元，公务接待费支出26万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州民族师范学校无因公出国（境）费支出

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州民族师范学校公务用车购置及运行维护费预算数24万元。其中：购置费0万元；运行维护费24万元，比2017年预算24.3万元减少0.3万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州民族师范学校公务接待费预算数26万元，比2017年预算26.1万元减少0.1万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金129.2万元。其中：公开招标方式采购2项目，数量250件，采购资金113.5万元，资金来源为公共财政预算本级财力安排；自行采购方式采购3项目，数量29件，采购资金15.7万元，资金来源为公共财政预算本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年红河州民族师范学校无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州民族师范学校国有资产总额33,302.50万元，其中：流动资产25,872.38万元，固定资产7,428.94万元，无形资产1.18万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州民族师范学校2018年无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族师范学校2018年预算暂无项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族师范学校2018年无州对下转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。