目 录

　　第一部分 红河州公安局警察训练支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州公安局警察训练支队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州公安局警察训练支队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州公安局警察训练支队概况

　　根据《红河州财政局关于印发红河州州本级项目支出预算管理暂行办法的通知》（红财预[2015]89号）、《红河州财政局关于编制2018年-2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（红财预[2017]128号）文件精神要求，红河州公安局警察训练支队结合实际按照部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中的要求，对2018年部门预算进行了认真编制，现对编报情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，主要职能是：一是承担警衔晋升培训、入警训练培训、专业技术培训及民警发展训练；二是承担省厅、州局及有关部门的其他培训和训练任务；三是承担非公安中专学历教育和函授大专、本科学历教育；四是组织保安培训；五是州公安局下达的各类公安工作任务及应急处突任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公安局警察训练支队下辖：政治处、训练管理处、四个训练大队共6个内设部门。

　　（三）主要工作

　　2018年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和州公安局领导下，开展各类培训任务及应急处突任务，特别是红河州公安机关第二轮全警轮训。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州公安局警察训练支队编制2018年部门预算的指导思想是：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转”二大任务，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全全更适合公安工作当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　红河州公安局警察训练支队编制2018年部门预算的基本原则是：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点。

　　红河州公安局警察训练支队编制2018年部门预算的编制方法是：一是根据2017年人员、工资基数编制工资福利支出及对个人和家庭补助支出等基本支出，确保人员支出预算真实准确；二是根据州财政下达定额标准，编制商品和服务支出的基本支出预算，确保公安局机关正常运转；三是突出重点，加强规划，编制项目预算。

　　红河州公安局警察训练支队编制2018年部门预算的总体思路是：保工资、保运转，突出公安机关重点工作任务。

　　三、预算单位基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　红河州公安局警察训练支队的部门预算由州局汇总编制。纳入2018年部门预算编报的行政单位1个，是红河州公安局警察训练支队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.部门人员编制及实有情况。

　　（1） 部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　（2）红河州公安局警察训练支队离退休人员24人（离休人员1人，退休人员23人）。

　　2.车辆编制及实有情况。

　　红河州公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　第二部分 红河州公安局警察训练支队2018年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分 红河州公安局警察训练支队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州公安局警察训练支队2018年财政拨款收支总预算1,275.45万元，均为一般公共预算。

　　财政拨款预算总收入1,275.45万元，均为本年收入。其中：本级财力817.56万元, 占总收入的64.1%；收费成本补偿457.89万元，占总收入的35.9%。比上年财政拨款预算总收入1,358.21万元，减少82.76万元，减少的主要原因是：一是人员减少；二是退休人员归口管理，由社会保障部门发放工资，财政部门承担应保障部分；三是按工资总额比例安排预算的工会费、职工教育经费、福利费、住房公积金的基数进行调减。四是2017年公用经费压缩5%，2018年公用经费压缩10%。

　　2018年红河州公安局警察训练支队部门财政拨款预算总支出1,275.45万元，其中：基本支出1,275.45万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列公共安全支出-公安支出1,090.22万元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出146.65万元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；住房保障支出-住房改革支出38.58万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年财政拨款预算总支出1,358.21万元，减少82.76万元，减少的主要原因是：一是人员减少；二是退休人员归口管理，由社会保障部门发放工资，财政部门承担应保障部分；三是按工资总额比例安排预算的工会费、职工教育经费、福利费、住房公积金的基数进行调减。四是2017年公用经费压缩5%，2018年公用经费压缩10%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州公安局警察训练支队2018年一般公共预算财政拨款支出1,275.45万元，比上年预算数减少82.76万元。其中：基本支出1,275.45万元，比上年预算数减少82.76万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2040201款（公共安全-公安-行政运行）预算数632.33万元，比上年预算数减少506.96万元，减少的主要原因是：一是收费成本补偿支出2017年安排在2040201款（公共安全-公安-行政运行）中支出，2018年安排在2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）中支出；二是按工资总额比例安排预算的工会费、职工教育经费、福利费的基数进行调减。三是2017年公用经费压缩5%，2018年公用经费压缩10%。

　　2.2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）预算数457.89万元，比上年预算数增加457.89万元，增加的主要原因是：收费成本补偿支出2017年安排在2040201款（公共安全-公安-行政运行）中支出，2018年安排在2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）中支出。

　　3.2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）预算数85.63万元，比上年预算数减少85.17万元，减少的主要原因是：退休人员归口管理，由社会保障部门发放工资，财政部门承担应保障部分。

　　4.2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数61.02万元，比上年预算数增加61.02万元，增加的主要原因是：2017年在职人员养老保险缴费单位部分未纳入部门预算。

　　5.2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）预算数38.58万元，比上年预算数减少9.54万元，减少的主要原因是：一是计提公积金的基数进行调减，二是人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州公安局警察训练支队2018年财政拨款总支出1,275.45万元。

　　政府预算支出1,275.45万元，按照经济分类科目分类，支出分别是：机关工资福利支出634.7万元，机关商品和服务支出556.61万元，机关资本性支出471.31万元，对个人和家庭的补助84.14万元。

　　部门预算支出1,275.45万元,按照经济分类科目分类，支出分别是：工资福利支出634.7万元，商品和服务支出556.61万元，对个人和家庭的补助84.14万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州公安局警察训练支队2018年基本支出1,275.45万元，财政拨款一般公共预算支出1,275.45万元(工资福利支出634.7万元，商品和服务支出556.61万元，对个人和家庭的补助84.14万元）。

　　1.工资福利支出634.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、加班工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、辅警人员工资。

　　2.商品和服务支出556.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭的补助84.14万元，主要包括：离休费、退休费、离退休生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州公安局警察训练支队2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州公安局警察训练支队2018年部门收支总预算1,275.45万元。部门预算总收入1,275.45万元，部门预算总支出1,275.45万元（公共安全支出1,090.22万元，社会保障和就业支出146.65万元，住房保障支出38.58万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州公安局警察训练支队2018年部门预算总收入1,275.45万元,其中：本级财力817.56万元, 占总收入的64.1%；收费成本补偿457.89万元，占总收入的35.9%。

　　红河州公安局警察训练支队2018年收入预算1,275.45万元，按功能科目分类，分别是：2040201款（公共安全-公安-行政运行）收入632.33万元，占总收入的49.58%； 2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）收入457.89万元，占总收入的35.9%；2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）收入85.63万元，占总收入的6.71%；2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入61.02万元，占总收入的4.78%；2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）收入38.58万元，占总收入的3.02%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州公安局警察训练支队年部门预算总支出1,275.45万元(本级财力安排支出817.56万元,收费成本补偿457.89万元)，其中，基本支出1,275.45万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　红河州公安局警察训练支队2018年支出预算1,275.45万元，按功能科目分类，分别是：2040201款（公共安全-公安-行政运行）支出632.33万元，占总支出的49.58%； 2040299款（公共安全-公安-其他公安支出）支出457.89万元，占总支出的35.9%；2080501款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出85.63万元，占总支出的6.71%；2080505款（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出61.02万元，占总支出的4.78%；2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出38.58万元，占总支出的3.02%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障红河州公安局警察训练支队机构正常运转的日常支出1,191.31万元，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）等工资福利支出634.7万元，占基本支出的49.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）556.61万元，占基本支出的43.64％。比上年的1,140.24万元，增加51.07万元，增加的原因主要是：一是2017年编制预算时未将2017年政策性调整工资、津贴补贴、在职人员养老保险缴费单位部分等因素纳入部门预算；二是住房公积金纳入工资福利支出。

　　2018年用于保障红河州公安局警察训练支队离退休人员工资（对个人和家庭补助）84.14万元，占基本支出的6.6％。比上年的217.97万元，减少133.83万元，减少的原因主要是：一是退休人员归口管理，由社会保障部门发放工资，财政部门承担应保障部分；二是住房公积金已纳入工资福利支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年红河州公安局警察训练支队无项目支出，与上年相比无增减。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州公安局警察训练支队2018年财政拨款“三公”经费预算总额24万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出18万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公安局警察训练支队2018年因公出国（境）费预算数3万元，与2017年相同，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公安局警察训练支队2018年公务用车购置及运行维护费预算数3万元，与2017年相同，无增减变动，主要用于重大安保工作、应急处突合成演练工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州公安局警察训练支队2018年公务接待费预算数18万元，与2017年相同，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》和《红河州2017年政府集中采购目录及标准》的有关规定，红河州公安局警察训练支队编制政府采购预算项目2项，预算总额190.75万元。其中：编制基本支出政府采购预算项目2项，政府采购数量2样，金额190.75万元；编制公开招标采购预算2项；编制收费成本补偿经费采购预算190.75万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　根据《红河州2017年州本级政府购买服务指导性目录》《红河州财政局关于州级单位编制2018年政府购买服务预算有关事项的通知》的要求，红河州公安局2018年编制政府购买服务预算2项，预算总额190.75万元。其中：编制基本支出政府购买服务2项，预算金额190.75万元；采用公开招标方式购买服务2项；政府购买服务承接主体均为企业（机构）；编制收费成本补偿经费政府购买服务支出190.75万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州公安局警察训练支队国有资产总额1,204.76万元，其中：流动资产449.73万元，固定资产274.46万元，无形资产420.01万元，其他资产60.56万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州公安局2018年机关运行经费财政拨款预算556.61万元。主要用于：在职人员公用经费44.1万元，车辆燃修费0.99万元,车辆统保费0.63万元,职工教育经费4.12万元，福利费6.86万元，工会经费5.49万元，离退休公用经费0.95万元(离休0.25万元，退休1.24万元)，公务交通补贴35.04万元，专项业务费457.89万元(教育收费成本补偿支出457.89万元)，主要用于弥补日常运转支出不足。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　2018年红河州公安局警察训练支队无项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　2018年红河州公安局警察训练支队无项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）“三公”经费

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。