目 录

　　第一部分 红河州残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州残疾人联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州残疾人联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

　　7、承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

　　8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9、 承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　11、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12、承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。

　　13、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　14、承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州残联为参照公务员法管理的正处级事业单位，设有办公室、教育就业科、康复文体科3个职能科室。

　　（三）主要工作

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神，切实增强事业心和责任感

　　2、扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作

　　2018年“助盲脱贫”行动计划培训扶持盲人按摩脱贫示范带头人60人，扶持建设14家盲人保健按摩规范化形象店。扶持各类扶贫示范基地建设14个，充分发挥辐射带动作用，使农村贫困残疾人按照全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。

　　3、切实抓好残疾人康复服务工作

　　力争2020年全州持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达到80%以上，残疾人基本辅助器具适配率达80%以上。2018年认真做好贫困残疾人脱贫攻坚特别行动计划，重点完成中央基本辅具适配250人，完成中央低视力助视器适配200人，完成省基本辅具适配250人，完成假肢装配45例，完成肢体残疾儿童康复训练60名，提高残疾人参与社会生活的能力。

　　4、努力促进残疾人就业和自主创业

　　认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。年内新增残疾人就业922人，稳定农村残疾人从事种养业6万人，不断提高残疾人就业率。

　　5、加强残疾人教育体系建设

　　努力提高残疾适龄儿童少年入学率，不断提高残疾人受教育的年限和质量，努力提高残疾人的文化知识水平。加大对贫困残疾学生和残疾人家庭子女就读各类学校的资助力度，资助1300名贫困残疾学生完成学业。

　　6、加快基础设施建设，提高服务能力

　　积极争取中央投资政策，加快启动州级残疾人综合服务设施、康复中心和县级残疾人托养中心建设，力争州残疾人康复中心年内开工建设。多渠道争取项目资金，加快推进村委会（社区）康复设施建设，提高基层公共服务残疾人的能力和水平。

　　7、强化基层工作，夯实工作基础

　　结合扶贫攻坚大数据平台的建设，加强乡村残疾人信息化建设，通过努力，建立州县乡村一体化、互联互通的残疾人信息网络，切实改变全州残疾人情况底数不清、情况不明的状况。加强残疾人基本服务状况和需求数据库的更新和动态管理，进一步做好残疾人生产生活状况监测工作，适时了解残疾人生存发展状况，为各级党委、政府制定发展残疾人事业的政策措施提供翔实依据。

　　8、加大残疾人事业宣传和体育工作力度

　　举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。

　　充分发挥红河学院体育学院残疾人体育训练基地的作用，加大资金投入力度，对新选拔的残疾人运动员开展集中训练，年内培训新运动员苗子30名，提高我州残疾人运动员参加竞技体育比赛的能力和水平。选拔优秀残疾人运动员参加云南省第十一届残疾人运动会。

　　9、切实加强残疾人社会保障和服务体系建设

　　将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，认真落实农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合费政府补助代缴政策，加强社会救助等社会保障政策和扶贫开发政策有效衔接，完善农村低保制度，对符合条件的贫困残疾人实行政策性保障兜底。努力提高残疾人的参保、参合率。认真落实残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，使符合条件的残疾人都能够享受到两项政策的红利。

　　10、加强党风廉政建设，培养高素质的残联干部队伍

　　认真落实党风廉政建设主体责任，加强全州残联系统的党风廉政建设，教育全州残联干部懂规矩、守纪律，认真执行廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线，树立残联干部清正廉洁的良好形象。按照省残联的要求，圆满完成州级残联换届工作。切实加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

　　11、不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力

　　抓好州级各专门协会换届工作，选好配强各专门协会班子。健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。

　　12、强化责任，狠抓落实，圆满完成“十三五”加快推进残疾人小康进程规划的年度各项任务

　　二、部门预算编制情况

　　红河州残联编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：

　　 (一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，编制预算。

　　(三)总体思路

　　依据红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用经费预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制 2人，事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州残疾人联合会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州残疾人联合会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州残联2018年财政拨款收支总预算685.71万元。

　　财政拨款预算总收入为685.71万元，其中：一般公共预算收入685.71万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比财政拨款总预算收入为1138.11万元，减少452.4万元，下降39.75%，主要增减变动原因是上年有500万元专项业务收入所致。

　　支出为685.71万元，其中：基本支出321.691万元，占总支出的46.91%；项目支出364万元，占总支出的63.08%；基本支出与上年对比下降452.42万元，主要增减变动原因是上年有500万元专项业务收入预算数所致。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州残联2018年一般公共预算财政拨款支出685.71万元，比上年执行数513.54万元增加172.17万元，其中基本支11.09万元，项目支出161.08万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为44.71万元，较上年执行数减少40.47万元，主要是退休人员离退休费用由养老保险中心发放，而预算又在本单位做，故支出减少。

　　2.2080505机关事业基本养老保险缴费支出2018年预算数为30.19万元，较上年执行数增加5.49万元，主要是人员增加缴费基数增加所以支出增加。

　　3.2081101行政运行2018年预算数为228.15万元，较上年执行数减少33.67万元，主要是自治州补贴预算里支出减少而执行数里含有，执行数里还含综合考评奖38.7万元，而预算数里不含导致预算数较上年执行数减少。

　　4. 2081104残疾人康复2018年预算数为110万元，较上年执行数增加44.33万元，主要是项目支出预算在州级做，而执行预算时部分资金直接下拨县市项目资金，未在州本级反映执行数，故支出减少。

　　5.2081105残疾人就业和扶贫2018年预算数为180万元，较上年执行数增加76.7万元，主要是项目支出预算在州级做，而执行预算时部分资金直接下拨县市项目资金，未在州本级反映执行数，故支出减少。

　　6.2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为74.02万元，较上年执行数增加41.84万元，主要是其他残疾人事业支出预算数均为项目支出在州级预算而执行时全部下拨县市的74.02万元，上年执行数里含以前年度结转结余资金支出及省级补助支出未列入州级预算的数，故较上年执行支出增加。

　　7.2210201住房公积金2018年预算数为18.64万元，较上年执行数减少1.2万元，主要是缴费基数调减减少，故支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州残联2018年财政拨款支出总计685.71万元。

　　政府预算支出685.71万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出246.92万元，机关商品和服务支出394.4万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助44.39万元。

　　部门预算支出685.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出246.92万元，商品和服务支出394.4万元，对个人和家庭的补助44.39万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州残联2018年基本支出321.69万元，财政拨款321.69万元，其中一般公共预算321.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出246.92万元，主要包括：基本工资70.98万元，津贴补贴106.03万元，奖金4.38万元，绩效工资15.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.19万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金18.64万元。

　　商品和服务支出30.38万元，主要包括：办公费9.5万元，培训费2.04万元，工会经费2.72万元，福利费3.4万元，其他交通费12.72万元。

　　对个人和家庭的补助44.39万元，主要包括：退休费43.65万元，生活补助0.74万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州残联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动，无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州残联2018年收支总预算685.71万元。预算收入共685.71万元，包括： 一般公共预算拨款收入685.71万元，政府性基金0万元，事业收入和其他收入均为0万元；预算支出共685.71万元，包括：社会保障和就业支出667.07万元，住房保障支出18.64万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州残联2018年收入预算685.71万元，其中：2080502事业单位离退休收入44.71万元，占6.52%，与上年对比减少0.69万元，主要是减少自治州补贴改为规范改革补贴的差别及遗属补助增加的原因；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入30.19万元，占4.4%，与上年对比增加30.19，主要是上年未列入预算；2081101行政运行收入228.15万元，占33.27%，与上年对比增加18.83万元，主要原因是工资福利增加而自治州补贴及公用经费减少；2081104残疾人康复收入110万元，占16.04%，与上年对比减少30万元，主要是州级残疾事业发展资金总数调整减少；2081105残疾人就业和扶贫收入180万元，占26.25%，与上年对比增加30万元，主要是州级残疾人事业发展资总数调整增加；2081199其他残疾人事业支出收入74.02万元，占10.79%，与上年对比减少500万元，主要是上年有500万元专项业务费。2210201住房公积金收入18.64万元，占2.72%，与上年对比减少1.2万元，主要是调整缴费基数减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 685.71万元。本级财力安排支出 685.71万元，其中，基本支出321.69万元，项目支出364.02万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休支出44.71万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.19万元；2081101行政运行支出228.15万元；2081104残疾人康复支出110万元；2081105残疾人就业和扶贫支出180万元；2081199其他残疾人事业支出74.02万元；2210201住房公积金支出18.64万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资及福利支出增加；

　　2.较上年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.上年预算数含500万元专项业务费；

　　4.公务人员自治州补贴调整为规范改革补贴，事业人员自治州补贴减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州残联2018年与上年项目支出预算总数无变动，只是款项调整变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州残联2018年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4万元，减少的主要原因是：公务用车改革减少车辆运行维护费，公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州残联因公出国（境）费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州残联公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费7万元，比2017年预算减少3万元，主要是公车改革减少车辆运行维护费。主要用于保障中残联配置的2辆特殊车辆开展残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作，拟产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州残联公务接待费预算数9万元，比2017年预算减少1万元，主要是按相关规定接待人次及费用逐年减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.9万元。其中：支出类型基本支出，数量32升，金额1.9万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州残联2018年政府购买服务11项，预算总额147.9万元，其中：支出类型基本支出，数量1个，金额1.9万元,购买方式为其他采购方式，承接主体为社会组织，资金来源为：本级公共财政预算；支出类型为项目支出，数量10个，金额146万元，购买方式为委托及其他采购方式，承接主体为社会组织，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州残联国有资产总额214.03万元，其中：流动资产137.61万元，固定资产74.03万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.39万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州残联2018年机关运行经费财政拨款预算321.69万元，主要用于工资福利，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等支出。较上年预算执行数增加11.09万元，增减变动主要原因：调整工资标准，增加人员，同时压缩办公经费等原因共同所致。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州残联2018年州本级二级项目共有6项，其中：1.残疾人扶贫补助项目三级指标为扶贫示范基地建设，指标值为全州示范点，绩效指标值设定依据及数据来源：国务院办公厅关于印发农村残疾人扶贫开发纲要（2011-2020年）的通知、国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见、云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见。2.残疾人就业补助项目三级指标为百业创业及职业培训，指标值为全州有就业需求的残疾人，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号），《关于加强残疾人职业培训促进就业工作的通知》（残联发〔2012〕15号、《云南省“助残就业同步奔小康”百企千人创业行动方案》的通知（云残发〔2015〕28号）。3. 残疾人就业和培训经费项目三级指标各种残疾就业培训，指标值为全州有就业需求的残疾人，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省残疾人保障条例》省人大公告（第60号），《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号），《关于加强残疾人职业培训促进就业工作的通知》（残联发〔2012〕15号），《关于促进残疾人按比例就业的意见》（残联发〔2013〕11号），《云南省盲人保健按摩行业管理暂行规定》的通知（云残发〔2002〕5号）。4. 康复经费项目三级指标为残疾人事业宣传、残疾运动员培训、健身指导员培训及参加省运会，指标值为100%宣传报道、40人运动员3天0培训、170人员1.5天培训、70人运动员90天训练，绩效指标值设定依据及数据来源：《全民健身条例》；《“十三五”红河州残疾人宣传文体项目实施办法》；红河州人民政府《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（红政发[2009]7号）；《红河州残疾人联合会、红河州文化体育和广播电视局关于做好“十三五”残疾人体育健身示范点、体育社会指导员和康复体育关爱家庭计划任务的通知》（红政发[2017]29号）。5. 残疾人扶贫经费项目三级指标为信访解困，指标值为100户残疾人家庭，绩效指标值设定依据及数据来源：依据中华人民共和国《信访条例》实施残疾人信访解困项目,使残疾人的权利得到维护，改善和提高残疾人的生活质量,稳定社会、稳定家庭,惠及上100户残疾人家庭的稳定。6. 社区村居委会的残疾人联络员补助三级指标为联络员补助，指标值为全州除个旧、蒙自、开远、弥勒的残疾人联络员，绩效指标值设定依据及数据来源：红政发[2005]82号文件《红河州人民政府印发关于进一步加强扶助贫困残疾人工作实施意见的通知》，要建立完善社区、村委会基层残疾人组织，为残疾人提供生产生活服务。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州残联2018年州对下二级项目共有3 项，其中：1.残疾人扶贫补助项目三级指标为扶贫示范基地建设，指标值为全州示范点，绩效指标值设定依据及数据来源：国务院办公厅关于印发农村残疾人扶贫开发纲要（2011-2020年）的通知、国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见、云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见。2.残疾人就业补助项目三级指标为百业创业及职业培训，指标值为全州有就业需求的残疾人，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号），《关于加强残疾人职业培训促进就业工作的通知》（残联发〔2012〕15号、《云南省“助残就业同步奔小康”百企千人创业行动方案》的通知（云残发〔2015〕28号）。3. 社区村居委会的残疾人联络员补助三级指标为联络员补助，指标值为全州除个旧、蒙自、开远、弥勒的残疾人联络员，绩效指标值设定依据及数据来源：红政发[2005]82号文件《红河州人民政府印发关于进一步加强扶助贫困残疾人工作实施意见的通知》，要建立完善社区、村委会基层残疾人组织，为残疾人提供生产生活服务。

　　第四部分 名词解释

　　行政运行——2081101款：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　残疾人事业——220811款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。