目 录

　　第一部分 红河州青少年宫概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州青少年宫2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州青少年宫2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州青少年宫概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州青少年宫在红河州委、州政府的亲切关怀下，于2005年4月立项，2005年10月奠基开工， 2007年12月完成主体工程建设，2008年批准成立机构，2010年10月组织装修，2013年6月正式投入使用，团州委、州科协、州关工委、州机关事务管理局、州海外联合会等单位陆续搬迁入驻。红河州青少年宫占地面积64亩，建筑总面积14853.90平方米（22亩），建筑采用欧式风格，结合传统城堡格局，是一所集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年校外素质教育培训基地。大楼分为A、B、C、D四个区域，A区为一楼演奏厅、演艺厅；B区为一楼书画培训教室、报告厅、篮球馆，多功能展厅；二楼美术培训教室、科学实验教室、兴趣写作教室、兴趣英语教室；三楼青少年科技馆。C区为一楼武术、跆拳道训练馆；二楼、三楼舞蹈培训教室。D区为一楼青少年根石馆、书法美术培训中心，二楼早教训练馆、声乐培训教室、钢琴培训教室。

　　按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，明确目标、狠抓落实。合理构建培训结构，逐步完善培训项目，大力发展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、兴趣文化课外辅导等特色培训。坚持以公益职能为根本，充分发挥青少年宫的校外教育服务功能，持续举办红河州青少年素质教育公益培训、红河州流动青少年宫项目“一站三进”活动、公益讲座等。

　　为进一步推动红河州青少年宫事业不断开创新局面，红河州青少年宫将始终秉承“尊重青少年的个性与创造，满足青少年的自由与快乐，引领青少年的时尚与潮流，聚焦青少年的健康与发展”的工作理念，继续坚持面向广大青少年，构建开放式的公共活动平台，为提高全州青少年思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育发挥好引领作用；为全州青少年校外教育工作做好表率作用。真正把红河州青少年宫办成全州青少年校外教育活动主阵地，办成全省乃至全国有影响力、有带动力的“大青少年宫”。

　　（二）机构设置情况

　　红河州青少年宫内设二部一室：活动培训部、综合服务部、办公室。

　　（三）主要工作

　　1.深入推进流动青少年宫项目，助力脱贫攻坚。坚持普惠性、实效性、公益性原则，通过红河州流动少年宫项目，积极整合州内外优秀校外教育资源，将文化、科学、艺术、体育等知识送进社区、农村和校园，让更多青少年特别是留守儿童、贫困家庭子女、农民工子女等农村青少年能够共享优秀的校外教育资源，促进红河州青少年健康成长、全面发展；助力脱贫攻坚、支持贫困地区发展校外教育；进一步促进南部北部地区、城市和农村地区校外教育事业均衡发展，推动我州校外教育事业蓬勃发展。

　　2.强化对外交流合作，拓宽青少年交流学习渠道。加强与国际国内先进地区校外教育机构的交流与合作，通过开展社团交流、手拉手、联谊、比赛、展演等活动，在青少年科技、艺术、文化等领域，探索与国际国内先进地区校外教育机构切实可行的合作机制和合作项目，为红河州青少年搭建新型对外交流学习平台。

　　3.拓展培训活动内容，有效服务青少年成长成才。青少年宫的服务内容将结合当前青少年的需求，在原有基础上融合新的元素，不断变革，不断促新。培训内容上，以灵活多样、寓教于乐为主；活动内容上，以自然体验、实践体验、文化休闲、艺术欣赏为主，创造出更多以培养高尚情操、良好品德、提高获取知识的能力和综合素质为主要目的的培训及活动项目。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）编制的指导思想和原则

　　1.红河州青少年宫编制2018年部门预算的指导思想是：深入贯彻党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实州委、州政府的发展战略和工作部署，进一步深化预算管理改革，积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。

　　2.红河州青少年宫编制2018年部门预算的基本原则

　　（1）积极稳妥原则。做到量入为出，收支平衡。

　　（2）依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标。增强预算编制法律意识，自觉接受人大对预算的审查监督，提高依法理财水平。

　　（3）关注民生原则。加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，完善机制、科学安排民生财政的支出预算。

　　（4）厉行节约、科学精细的原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，严格控制一般性支出，继续控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出。编制基本支出预算，严格按照各项定额标准，节约经费开支，努力降低行政成本；编制项目支出预算，原则上按零增长控制，根据轻重缓急实际情况进行科学安排，做到项目支出依据充分、内容细化、标准明确。

　　（5）规范管理、提高绩效的原则。加强部门预算“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”的建设。通过加强对预算单位支出执行率和规范度的考核，进一步加快预算支出执行进度，加强对项目效益情况和执行进度的分析预测，切实提高财政管理绩效。

　　（6）综合预算原则。加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，预算内外资金、其他资金和政府性基金收支实行统一管理、统筹安排。

　　（二）编制的依据、方法及重点

　　1.强化全口径综合预算管理，体现综合预算的思想，将所有收支全部纳入部门预算，全面、完整反映部门各项收支。

　　2.严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。

　　3.进一步推进支出分类管理，加强支出经济科目预算编制。

　　4.着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州青少年宫2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州青少年宫2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州青少年宫2018年财政拨款收支总预算188.62万元。

　　财政拨款预算总收入为188.62万元，其中：一般公共预算收入188.62万元，占总收入的100%，与上年193.51万元对比减少4.89万元，主要是：2018年公用经费减少0.54万元，住房公积金减少0.52万元，本年压缩红河州青少年宫专项工作经费10.00万元，工资及福利支出增加6.17万元。

　　支出为188.62万元，其中：一般公共服务支出170.35万元，占总支出的90.31%；社会保障和就业支出11.42万元，占总支出的6.06%；住房保障支出6.85万元，占总支出的3.63%；与上年193.51万元对比减少4.89万元，主要是：2018年公用经费减少0.54万元，住房公积金减少0.52万元，本年压缩红河州青少年宫专项工作经费10.00万元，工资及福利支出增加6.17万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州青少年宫2018年一般公共预算财政拨款支出188.62万元，比上年执行数253.59万元减少64.97万元，其中：基本支出138.62万元，项目支出50.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）2018年预算数为71.35万元，较上年执行数96.75万元减少25.40万元，主要是州青少年宫2018年预算数减少自治州补贴，预算数中未包括上年增发在职人员绩效工资。

　　2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项）2018年预算数为99.00万元，较上年执行数122.51万元减少23.51万元，主要是本年减少红河州青少年宫专项工作经费，州青少年宫培训及活动收费补偿项目经费等。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为11.42万元，较上年执行数10.49万元增加0.93万元，主要是工资基数调增，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为6.85万元，较上年执行数7.84万元减少0.99万元，主要是2018年住房公积金缴费基数减少，故2018年预算数较上年执行数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州青少年宫2018年财政拨款支出总计188.62万元。

　　政府预算支出188.62万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助188.62万元。

　　部门预算支出188.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出84.37万元，商品和服务支出104.25万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州青少年宫2018年基本支出138.62万元，财政拨款138.62万元，其中一般公共预算138.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出84.37万元，主要包括：基本工资27.20万元、津贴补贴15.90万元、绩效工资22.60万元、其他社会保障缴费0.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元、住房公积金6.85万元。

　　商品和服务支出54.25万元，主要包括：办公费2.16万元、培训费0.77万元、工会经费1.03万元、福利费1.29万元、其他商品和服务支出49.00万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州青少年宫2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州青少年宫2018年收支总预算188.62万元。预算收入共188.62万元，包括：一般公共预算拨款收入188.62万元；预算支出共188.62万元，包括：一般公共服务支出170.35 万元、社会保障和就业支出11.42万元、住房保障支出6.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州青少年宫2018年收入预算188.62万元，其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）收入71.35万元，占37.83%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项）收入99.00万元，占52.49%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入11.42万元，占6.05%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入6.85万元，占3.63%；与上年193.51万元对比减少4.89万元，主要是：2018年公用经费减少0.54万元，住房公积金减少0.52万元，本年压缩红河州青少年宫专项工作经费10.00万元，工资及福利支出增加6.17万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出188.62万元。本级财力安排支出188.62万元，其中，基本支出138.62万元，项目支出50.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）支出71.35万元；

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项）支出99.00万元；

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出11.42万元；

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出6.85万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出与上年133.51万元对比增加5.11万元，增加的原因主要是；

　　1.工资福利支出增加13.02万元，主要是：2018年增加机关事业人员养老保险费支出，减少自治州补贴，本年住房公积金从对个人和家庭补助支出中减少，列入到工资福利支出；

　　2.商品和服务支出减少0.54万元，主要是2018年压缩公用经费支出；

　　3.对个人和家庭补助支出减少7.37万元，主要是2018年住房公积金从对个人和家庭补助支出中减少，列入到工资福利支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出与上年60.00万元对比减少10万元，减少的原因是2018年压缩红河州青少年宫专项工作经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州青少年宫2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.90万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出5.90万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州青少年宫因公出国（境）费预算数0.00万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州青少年宫公务用车购置及运行维护费预算数4.00万元。其中：购置费0.00万元，与2017年预算数对比无增减变动；运行维护费4.00万元，比2017年预算增加0.50万元，增加原因是：本年计划到基层开展各项活动，所发生公务用车运行维护费较上年增加。公务用车运行维护费主要用于保障红河州青少年宫日常公务及开展活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州青少年宫公务接待费预算数5.90万元，比2017年预算减少0.50万元，减少主要原因是：本着厉行节约的原则，严控公务接待支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金11.00万元。其中：支出类型为基本支出，数量2次，金额4.00万元，政府采购方式为部门集中采购，资金来源为：本级公共财政预算；支出类型为项目支出，数量12次，金额7.00万元，政府采购方式为部门集中采购，资金来源为：本级公共财政预算；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州青少年宫2018年政府购买服务1项，预算总额25.00万元，其中：支出类型为项目支出，数量为1项，金额25.00万元,购买方式为询价，承接主体为企业（机构），资金来源为：本级公共财政预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州青少年宫国有资产总额114.09万元，其中：流动资产16.15万元，固定资产97.28万元，无形资产0.66万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费（无）

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州青少年宫2018年州本级二级项目共有1项，其中：红河州青少年宫专项工作经费项目三级指标，指标值：完成对州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，绩效指标值设定依据及数据来源：红青宫函〔2017〕13号，关于申请红河州青少年宫专项工作经费纳入州级财政预算的函。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表（无）

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。