目 录

　　第一部分 红河州纪委州监委(含州委巡察机构)概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州纪委州监委(含州委巡察机构)概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共红河州纪委、红河州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向州一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。州委巡察办设在州纪委，负责组织全州巡察工作。

　　（二）机构设置情况

　　州纪委州监委机关内设22职能部室，1个事业单位，23个派驻纪检监察组，7个巡察机构。

　　（三）主要工作

　　2018年，在省纪委和州委的坚强领导下，州纪委、州监察委将认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦监督执纪问责，忠诚履行职责使命，重点抓好八个方面的工作：一是深入学习贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来；二是坚持思想建党和制度治党相结合，提高管党治党能力和水平；三是持之以恒正风肃纪，全面加强作风建设和纪律建设；四是紧盯脱贫攻坚领域，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理；五是全面从严执纪审查，以零容忍的态度惩治腐败；六是深化国家监察体制改革试点工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；七是深化政治巡察，督促全面整改落实；八是建设忠诚干净担当的队伍，不断提高履职能力和水平。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下。

　　（一）预算编制指导思想

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，着力推进中期财政规划管理，在突出“保工资、保民生、保运转”底线意识的基础上，强化预算绩效理念，优化资源配置，构建全面规范、公正透明的预算制度指导编制部门预算。

　　（二）预算基本原则

　　1.依法依规，明确职责原则。

　　2.综合预算，统筹兼顾，突出重点原则。

　　3.量入为出，勤俭节约原则。

　　4.实事求是，注重绩效原则。

　　（三）预算编制方法

　　采用零基预算编制方法，对实有人数、车辆情况、机构设置等情况进行基础信息数据库填报，编制基本支出预算。结合单位职能职责，2018年开展的主要工作编制项目支出预算。

　　（四）预算编制总体思路

　　认真落实州级部门预算编制和管理要求，做实基本预算，细化项目预算编制，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，增强预算前瞻性和可持续性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月预算编制时点统计，部门在职人员编制132人，其中：行政编制129人，事业编制3人。在职实有123人，其中：财政全供养123人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中：离休3人，退休41人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　（注：因国家监察体制改革，截至2017年12月末在职人员编制调整为178人，其中行政编制175人，事业编制3人。在职实有135人。其中：财政全供养135人。非财政供养0人。本次预算公开数据以11月预算编制时点人员部门数据情况编制）

　　第二部分 红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)年财政拨款收支总预算2806.25万元。

　　财政拨款预算总收入为2806.25万元，其中：一般公共预算收入2806.25万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。本部门无上年结转收入。财政拨款预算总收入与上年预算对比增加66.02万元，主要是在职人员增多增加了工资、公用经费预算（2017年预算实有人数为107人，2018年预算实有人数为123人，同比增加16人）。

　　支出为2806.25万元，其中：一般公共服务支出2291.82万元，占总支出的81.67%；社会保障与就业支出385.99万元，占总支出的13.75%；住房保障支出128.44万元，占总支出的4.58%。财政拨款预算总支出与上年对比增加66.02万元，主要是在职人员增多增加了工资、公用经费预算（2017年预算实有人数为107人，2018年预算实有人数为123人，同比增加16人）。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年一般公共预算财政拨款支出2806.25万元，比上年执行数减少432.80万元，其中基本支出比上年执行数减少270.94万元，项目支出比上年执行数减少161.86万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、201类11款01项一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行2018年预算数为1761.82万元，较上年执行数减少365.17万元，主要是州本级压缩公用经费支出预算及人员工资结构调整的原因。

　　2、201类11款04项一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处2018年预算数为0万元，较上年执行数减少65万元，主要是州本级厉行节约、注重绩效压缩项目经费支出预算。

　　3、201类11款99项一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2018年预算数为530万元，较上年执行数减少62.96万元，主要是减少了办案场所改扩建建设项目支出、党风廉政建设责任制考核奖励及会务费支出等。

　　4、208类05款01项社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2018年预算数为180.56万元，较上年执行数增加108.75万元，主要是退休人员从2017年2月纳入养老保险机构核算，上年执行数只包括局机关退休人员1月工资福利支出、遗属生活补助及退休人员公用经费，2018年预算数含局机关离退休人员2018年全年财政应承担工资福利支出、遗属生活补助及离退休人员公用经费。

　　5、208类05款05项社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为205.43万元，较上年执行数增加5.77万元，主要是人员及计算基数变动等原因。

　　6、208类08款01项社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2018年预算数为0万元，较上年执行数减少33.36万元，主要是人员死亡等原因不可预见故未做年初预算。

　　7、221类02款01项住房保障—住房改革支出—住房公积金2018年预算数为128.44万元，较上年执行数减少20.83万元，主要是人员变动及住房公积金计算基数变动等原因。三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年财政拨款支出总计2806.25万元。其中：一般公共预算支出2806.25万元，政府性基金0万元。

　　一般公共预算支出2806.25万元，其中：基本支出2276.25万元，项目支出530万元。基本支出按政府预算支出经济分类科目分类：机关工资福利支出1778.59万元，机关商品和服务支出320.07万元，对个人和家庭的补助177.59万元。项目支出按政府预算支出经济分类科目分类：机关工资福利支出48万元(为办案点维护长期聘用人员工资社保支出)，机关商品和服务支出462万元，机关资本性支出20万元。

　　一般公共预算支出2806.25万元，基本支出2276.25万元，项目支出530万元。基本支出按部门预算支出经济分类科目分类：工资福利支出1778.59万元，商品和服务支出320.07万元，对个人和家庭的补助177.59万元。项目支出按部门预算支出经济分类科目分类：工资福利支出48万元(为办案点维护长期聘用人员工资社保支出)，商品和服务支出462万元，资本性支出20万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年基本支出2276.25万元，财政拨款2276.25万元，其中一般公共预算2276.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，支出明细如下：

　　工资福利支出1778.59万元，主要包括：基本工资523.77万元，津贴补贴867.71万元，奖金43.37万元，绩效工资2.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费205.43万元，其他社会保障缴费7.19万元。

　　商品和服务支出320.07万元，主要包括：办公费102.06万元，培训费13.87万元，工会经费18.49万元，福利费23.11万元，公务用车运行维护费12.96万元，其他交通费用149.58万元。

　　对个人和家庭的补助177.59万元，主要包括：离休费43.20万元，退休费133.60万元，生活补助0.79万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无变动，无增减变动主要原因。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按综合预算的原则，红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年收支总预算2806.25万元。预算收入合计2806.25万元，包括：一般公共预算拨款收入2806.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补0万元，上年结转0万元。预算支出合计2806.25万元，包括：一般公共服务支出2291.82万元，社会保障与就业支出385.99万元，住房保障支出128.44万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年收入预算2806.25万元，其中：201类11款01项一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行收入1761.82万元，占总收入的62.78%；201类11款99项一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出收入530万元，占总收入的18.89%；208类05款01项社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休收入180.56万元，占总收入的6.43%；208类05款05项社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费收入205.43万元，占总收入的7.32%；221类02款01项住房保障支出—住房改革支出—住房公积金收入128.44万元，占总收入的4.58%。收入预算与上年预算对比增加66.02万元，主要是在职人员增多，增加了工资、公用经费预算(2017年预算实有人数为107人，2018年预算实有人数为123人，同比增加16人)。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2806.25万元。本级财力安排支出 2806.25万元，其中，基本支出2276.25万元，项目支出530万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201类11款01项一般公共服务支出—纪检监察事务——行政运行支出1761.82万元；201类11款99项一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出530万元；208类05款01项社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出180.56万元；208类05款05项社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出205.43万元；221类02款01项住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出128.44万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本年基本支出预算2276.25万元，上年基本支出预算2175.23万元，比上年增加101.02万元，同比增长4.64%，主要是在职人员增多，增加了工资、公用经费预算(2017年预算实有人数为107人，2018年预算实有人数为123人，同比增加16人)。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本年项目支出预算530万元，上年项目支出预算565万元，比上年减少35万元，同比下降6.19%，主要为压缩了办案项目经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年财政拨款“三公”经费预算总额93万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出53万元，公务接待费支出36万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少19万元，减支16.96%，减少的主要原因是厉行节约压缩“三公经费”支出后，单位三公经费大幅下降，综合2017年实际执行数对2018年三公经费支出做出预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州纪委州监委(含州委巡察机构)因公出国（境）费预算数4万元，与2017年预算相比无变动。2017年实际执行数无此支出，但综合考虑可能的突发情况做出2018年支出预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州纪委州监委(含州委巡察机构)公务用车购置及运行维护费预算数53万元。其中：公务用车购置费0万元，与2017年预算相比无变动，2018年无公车购置计划。公务用车运行维护费53万元，比2017年预算减少5万元，减少的主要原因是公务用车制度改革后，公务用车运行维护费大幅下降，综合2017年实际执行数对2018年三公经费支出做出预算。公务用车运行维护费主要用于保障办案工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州纪委州监委(含州委巡察机构)公务接待费预算数36万元，与2017年预算相比减少14万元，减少的主要原因是单位厉行节约压缩“三公经费”支出后，公务接待费大幅下降，综合2017年实际执行数对2018年三公经费支出做出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目112项，采购预算资金188.70万元。其中：支出类型基本支出，数量112，金额188.70万元，政府采购方式询价、公开招标等，资金来源为本级财力安排201类11款99项一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出项目支出。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年政府购买服务11项，预算总额154.20万元，其中：支出类型项目支出，数量11，金额154.20万元,购买方式单一来源采购、询价、公开招标，承接主体公益二类事业单位、社会组织，资金来源为本级财力安排201类11款99项一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出项目支出。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州纪委州监委(含州委巡察机构)国有资产总额3320.41万元，其中：流动资产259.55万元，固定资产717.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2342.91万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元。年末在建工程结余为红发改投资〔2016〕号红河州发展和改革委员会批复在建的办案场所改扩建建设项目。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年机关运行经费财政拨款预算320.07万元，主要用于办公经费、印刷费、培训费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年预算执行数增加98.78万元，增减变动主要原因是监察体制改革人员增加，增加了相关经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年州本级二级项目共有7项，其中：纪委办案工作站管护费项目三级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红政复〔2015〕59号红河州人民政府关于红河州纪委监察局办案场所改扩建的批复；纪律检查专项经费项目三级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：1、红办发〔2017〕91号中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于开展新一轮“六个严禁”专项整治工作的通知；2、红纪办通〔2015〕9号关于印发《关于开展五大基础设施网络建设5年大会战责任落实纪律检查的工作方案》的通知；3、红纪发〔2015〕8号关于转发省纪委监察厅《关于对稳增长等六项工作责任落实情况开展专项纪律检查的实施方案》的通知；4、云纪发〔2017〕6号中共云南省纪委 云南省监察厅关于加强脱贫攻坚监督执纪问责的通知；5、云纪发〔2017〕7号中共云南省纪委云南省监察厅关于加强旅游市场秩序整治工作监督执纪问责的通知；红河热线“四位一体”工作经费项目三级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红办发〔2005〕76中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室转发州纪委、州委宣传部州监察局、州政府纠风办、州广播电视局《关于在全州范围内开办“政风行风热线”的实施意见》的通知；宣传教育及干部教育培训经费项目三级指标，指标值80万元，绩效指标值设定依据及数据来源：1、云纪办〔2017〕461号中共云南省纪委办公厅关于学习使用好云南省网上廉政教育展馆的通知；2、中共中央印发干部教育培训工作条例；全州廉政警示教育基地管理费项目三级指标，指标值60万元，绩效指标值设定依据及数据来源：州委、州政府会议通过州纪委监察局与州委党校共建红河州反腐倡廉警示教育基地会议纪要；州委巡察工作经费项目三级指标，指标值80万元，绩效指标值设定依据及数据来源：云发〔2016〕29号中共云南省委关于建立州(市)、县(市、区)党委巡察制度的意见；党风廉政建设工作经费项目三级指标，指标值60万元，绩效指标值设定依据及数据来源：1、红发〔2015〕19号中共红河州委印发《关于落实党风廉政建设监督责任的实施办法》的通知；2、中发〔2010〕19号中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》的通知。

　　（三）州对下转移支付及绩效目标情况

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年州对下二级项目共有0项，无州对下转移支付预算。

　　（四）国有资本经营预算情况

　　红河州纪委州监委(含州委巡察机构)2018年无国有资本经营预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育、巡察工作等项目支出。

　　五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　七、红河热线“四位一体”是以“红河热线”为平台，通过建立健全领导体制和工作机制，制定完善选题联动、播报互动、跟踪督办联动等工作制度，努力形成目标统一、资源共享、优势互补、功能完善、充满活力的联动机制，最终形成广播有声、电视有形、报刊可读、网络互动的互通互联互动的“四位一体”的纪检监察宣传新模式。形成舆论监督、群众监督和专门机关监督的合力，畅通群众诉求渠道，解决群众反映强烈的问题，加强部门和行业作风建设，促进党和政府与群众的密切联系，切实纠正损害群众利益的不正之风，为建设更具活力、更加宜居自治州营造良好环境。

　　八、国家监察体制改革：2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。在各省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区设立监察委员会，行使监察职权。将县级以上地方各级人民政府的监察厅（局）、预防腐败局和人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合至监察委员会。因预算编制工作安排时间节点原因，本次公开预算数据报表均以2017年11月未改制前各项情况编制。