目 录

　　第一部分 中共红河州委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共红河州委办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共红河州委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1．围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。

　　2．承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核；负责州委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

　　3．负责州委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责州委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　4．负责州级党政领导机关的文件、电报、信函的分发、交换和保密工作；负责州委文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　5．负责全州党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担州密码领导小组办公室工作。

　　6．管理州委保密委员会办公室（州国家保密局）。

　　7．负责组织协调党和国家领导人、省委领导、州委重要客人的接待和安全警卫。

　　8．管理州委机关房地产和州委办公室的经费及相关工作。

　　9．对县市委办公室、州委各部委和群团办公室（秘书科）进行业务指导。

　　10．完成州委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委办公室设有：州委保密委员会办公室、州委督查室、机关党委、州委信息局、常委办、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、办文科、总值班室、行政科、人事科、老干部工作室等。

　　（三）主要工作

　　2018年，州委办公室将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省第十次党代会、州第八次党代会、州委八届四次全会精神，按照“五个坚持”要求和州委“13611”工作思路，紧紧围绕州委中心工作和重点任务，强化管理，规范服务，创新工作，建好队伍，不断提高工作效率和水平。一是不断提高对服务中心工作的敏锐性、前瞻性。准确把握州委在贯彻党的十九大精神、改革开放40周年、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划等重大工作中的工作部署和要求，未雨绸缪，提前谋划好各项工作，为州委深入落实“13611”工作思路，实施“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略，建设新时代团结进步美丽红河，推动高质量发展尽心尽力，作出新的更大贡献。二是增强责任心，提升办公室工作效能。始终牢记“办公室工作无小事”的理念，提高认识，端正心态，从思想上绷紧“高效”弦，做到“慎言”“慎行”“慎微”。培养干部职工勤干、能干、会干的能力，克服工作中的拖沓作风，及时做好上呈下达，不让领导交办的工作出现延误，认真对待每一个电话、每一次通知，不在小事上出差错，不在细节上出纰漏。三是强化学习意识，提升综合素质。积极主动参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，以活动开展提素质、增能力，努力做到心中有数、遇事能谋、难题有法。督促州委办公室全体干部职工养成读书学习的良好习惯，让一切有益的知识入脑入心，在学用结合中融会贯通、提高科学思维能力，切实做到学以益智、学以励志、学以立德、学以致用。善于将理论转化为觉悟、把知识转化为能力，努力在学习与实践的结合中实现学用相长，在岗位上加强磨练，不断积累经验、把握规律、增长本领。通过加强学习，理清工作思路，增强服务意识，自觉思考创造性开展工作，由注重日常事务服务向服务发展大局转变。四是加强队伍廉洁从政教育。贯彻落实十九届中纪委二次全会精神，继续全面推进从严治党，以习近平总书记提出的“必须做到信念过硬、必须做到政治过硬、必须做到责任过硬、必须做到能力过硬、必须做到作风过硬”“五个过硬”要求打造一支信得过、用得上、堪当重任、能打硬仗的党委办公室工作队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1．合法合规，真实科学；2．综合预算，统筹安排；3．规划约束，讲求绩效；4．民生优先，确保重点。

　　（三）编制方法及总体思路

　　根据州财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际及工作特点，按照机构编制内实有人数及所开展的业务工作进行预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制97人，其中：行政编制94人，事业编制3人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。

　　离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　第二部分 中共红河州委办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共红河州委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共红河州委办公室2018年财政拨款收支总预算2006.06万元。

　　财政拨款预算总收入为2006.06万元，其中：一般公共预算收入2006.06万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0元；与上年对比减少286.75万元，减少的主要原因是根据工作计划减少项目实施及压缩日常公用经费。

　　支出为2006.06万元，其中：一般公共服务支出1528.07万元，占总支出的76.17%；社会保障与就业支出399.58万元，占总支出的19.92%；住房保障支出78.41万元，占总支出的3.91%。与上年对比减少286.75万元，减少的主要原因是根据工作计划减少项目实施及压缩日常公用经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共红河州委办公室2018年一般公共预算财政拨款支出2006.06万元，比上年执行数减少294.28万元，其中：基本支出减少59.84万元，项目支出减少234.44万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2018年预算数为1373.07万元，较上年执行数减少189.34万元，主要是工资性支出减少。

　　2．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为155万元，较上年执行数减少187.27万元，主要是项目支出减少。

　　3．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2018年预算数为208.83万元，较上年执行数增加141.83万元，主要是离退休生活补助支出增加。

　　4．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为125.61万元，较上年执行数减少0.17万元。主要是人员变动而减少支出。

　　5．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为65.14万元，较上年执行数减少1.13万元，主要是调整补贴后离退休费减少。

　　6．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018年预算数为78.41万元，较上年执行数减少19.01万元，主要是缴纳的工资基数下降，因此住房公积金减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共红河州委办公室2018年财政拨款支出总计2006.06万元。

　　政府预算支出2006.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1090.34万元，机关商品和服务支出617.66万元，机关资本性支出50万元，对事业单位经常性补助0.49万元，对个人和家庭的补助247.57万元。

　　部门预算支出2006.06万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1090.34万元，商品和服务支出618.15万元，对个人和家庭的补助247.57万元，资本性支出50万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共红河州委办公室2018年基本支出1851.06万元，财政拨款1851.06万元，其中：一般公共预算1851.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1090.34万元，主要包括：基本工资315.17万元、津贴补贴533.80万元、奖金25.56万元、其他社会保障缴费4.39万元、绩效工资7.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.61万元、住房公积金78.41万元。

　　商品和服务支出618.15万元，主要包括：办公费387.32万元、培训费8.48万元、工会经费11.30万元、福利费14.13万元、公务用车运行维护费14.58万元、其他交通费用81.84万元。

　　对个人和家庭的补助247.57万元，主要包括：离休费18.21万元、退休费222.70万元、生活补助6.66万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共红河州委办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。也上年对比无增减。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共红河州委办公室2018年收支总预算2006.06万元。预算收入共2006.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2006.06万元， 政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；预算支出共2006.06万元，其中：一般公共服务支出1528.07万元，社会保障与就业支出399.58万元，住房保障支出78.41万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共红河州委办公室2018年收入预算2006.06万元，其中：一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1373.07万元，占68.44%；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出155万元，占7.73%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休208.83万元，占10.41%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.61万元，占6.26%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出65.14万元，占3.25%；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.41万元，占3.91%；与上年对比减少286.75万元，减少的主要原因是根据工作计划减少项目实施及压缩日常公用经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2006.06万元。本级财力安排支出 2006.06万元，其中，基本支出1851.06万元，项目支出155万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1373.07万元，占68.44%；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出155万元，占7.73%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休208.83万元，占10.41%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.61万元，占6.26%；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出65.14万元，占3.25%；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.41万元，占3.91%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1．2018年养老保险纳入部门预算，因此增加工资福利支出。

　　2．离休人员病逝以及退休人员退休费由养老保险管理中心放发，因此减少对个人和家庭补助支出。

　　3．压缩公用经费，因此减少商品和服务支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　部分项目已实施完成，因此减少项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额115万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出60万元，公务接待费支出35万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15万元，减少的主要原因是严格执行中央省州各项规定，厉行节约，逐年压缩“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共红河州委办公室因公出国（境）费预算数20万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共红河州委办公室公务用车购置及运行维护费预算数60万元。其中：购置费0万元，与上年预算相比无增减；运行维护费60万元，比2017年预算减少10万元，减少的主要原因是严格执行中央省州各项规定，厉行节约，压缩开支。主要用于开展工作时产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共红河州委办公室公务接待费预算数35万元，比2017年预算减少5万元，减少的主要原因是严格执行中央省州各项规定，厉行节约，压缩开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11项，采购预算资金132.60万元，其中：基本支出10项，金额117.60万元，项目支出1项，金额15万元。采用自行采购和询价采购，资金来源为公共财政预算资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委办公室2018年政府购买服务4项，预算总额48万元，其中：基本支出3项，金额33万元，购买方式为自行采购，承接主体为企业、公益二类事业单位及其他社会力量，资金来源为公共财政预算资金；项目支出1项，金额15万元，购买方式为其他采购，承接主体为企业，资金来源为公共财政预算资金。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共红河州委办公室国有资产总额1647.62万元，其中：流动资产507.72万元，固定资产874.38万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程240.41万元，无形资产25.11万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共红河州委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算513.15万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数增加54.83万元，增加的主要原因工作任务增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委办公室2018年州本级二级项目共有3项，即：红河州州委办购买服务支出经费、州保密局“保密三台一网”建设经费、保密文化建设经费，三项均为三级指标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委办公室无对下转移支付。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　附：中共红河州委办公室2018年预算公开表