目 录

　　第一部分 红河州文化市场综合执法支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州文化市场综合执法支队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州文化市场综合执法支队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  红河州文化市场综合执法支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州文化市场综合执法支队主要承担本州行政区域文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版（版权）行政执法，组织或会同有关部门开展“扫黄打非”工作，监督指导县市文化市场综合执法及文化市场管理工作，引导文化市场健康有序发展的职能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州文化市场综合执法支队设有：广播（影视）科、文化（文物）科新闻出版（版权）科等3个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、加强对文化市场法律法规的学习、宣传、培训和贯彻实施，加大文化市场综合执法力度，促进文化市场健康发展。

　　2、深化文化市场综合执改革，加强综合执法队伍建设。

　　3、健全综合执法制度机制。

　　4、推进综合执法信息化建设。

　　5、努力完善文化市场信用体系。

　　6、积极建立健全综合执法运行机制。

　　7、加强和有关部门的协调配合，确保文化市场管理工作形成齐抓共管。

　　8、认真做好信息上报和各种数据统计填报工作，为文化决策做好服务。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻落实党的十九大精神，加强预算管理，实现有效监督，努力构建规范、公开、透明的预算制度。2018年预算编制要紧紧围绕“十三五”发展规划的总体部署，紧密结合财政经济形势和2017年财政专项使用和结余情况，盘活“存量”，用好“增量”，从严控制“三公”经费等一般性支出；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　（二）编制原则

　　1、科学完整的原则

　　实行“零基预算”，坚持收支平衡，量力而行。精细准确、全口径（含预计年末结转结余资金）计划支出，提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制，推进部门预算和“三公”经费公开，提高部门预算透明度。

　　2、优先保障的原则

　　按照“优化支出结构、严格一般性支出”的安排原则，在保障基本支出的基础上，重点保障支队的重点项目支出。认真执行省州厉行节约的规定，压缩接待、购车、出国（境）等一般性支出。

　　3、讲究绩效的原则

　　实施预算执行进度和资金使用效益的考核，加大追踪问效力度，并将预算执行情况和重点项目完成情况作为下年度安排预算的重要依据，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

　　（三）编制方法

　　根据支队情况，只存在人员工资和公用经费，所以采用固定预算编制方法。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是红河州文化市场综合执法支队。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州文化市场综合执法支队2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州文化市场综合执法支队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州文化市场综合执法支队2018年财政拨款收支总预算127.87万元。

　　财政拨款预算总收入为127.87万元，其中：一般公共预算收入127.87万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算0万元，占总收入的0%。与上年决算数180.9万元相对比，减少了53.03万元，减少29.31%，减少的原因是1、上年有30万元中央补助专项资金，而今年未作预算安排；2、上年补发22万元绩效性奖金，而今年未作预算安排。

　　支出为127.87万元，其中：文化体育与传媒支出107.31万元，占总支出的83.92%；社会保障与就业支出12.65万元，占总支出的9.89%；住房保障支出7.91万元，占总支出的6.19%。与上年决算数190.2万元对比，减少了62.33万元，减少的主要原因1、上年有26万元专项资金支出，今年未作预算安排；2、上年未取消了自治州补贴，减少11万元；3、上年补发了22万元绩效奖金，今年未作预算安排。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州文化市场综合执法支队2018年一般公共预算财政拨款支出127.87万元，比上年执行数176.6万元减少48.73万元，其中基本支出127.87万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2070101行政运行2018年预算数为107.31万元，较上年执行数107.27增加0.04万元，主要增加原因是2017年下半年调入1人。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出2018年预算数为12.65万元，较上年执行数12.42万元增加0.23万元，主要增加原因是2017年下半年调入1人。

　　3.2210201住房公积金支出2018年预算数为7.91万元，较上年执行数8.95万元减少1.04万元，主要减少原因是2018年起，公积金调减了缴费基数，将2017年改革性补贴13.5%部分取消纳入缴费基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州文化市场综合执法支队2018年财政拨款支出总计127.87万元。 

　　政府预算支出127.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出110.69万元，机关商品和服务支出17.18万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元. 

　　部门预算支出127.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出110.69万元，商品和服务支出17.18万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州文化市场综合执法支队2018年基本支出127.87万元，财政拨款127.87万元，其中一般公共预算127.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出110.69万元，主要包括：基本工资31.84万元、津贴补贴55.2万元、奖金2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金7.91万元。

　　商品和服务支出17.18万元，主要包括：办公费5.67万元、培训费0.85万元、工会经费1.14万元、福利费1.42万元、其他交通费用8.1万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州文化市场综合执法支队2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州文化市场综合执法支队2018年收支总预算127.87万元。预算收入共127.87万元，包括： 一般公共预算拨款收入127.87万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共127.87万元，包括：一般公共服务支出127.87万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州文化市场综合执法支队2018年收入预算127.87万元，其中：2070101收入107.31万元，占83.92%；2080505收入12.65万元，占9.89%；2210201收入7.91万元，占6.19%，与上年决算数180.9万元相对比，减少了53.03万元，减少29.31%，减少的原因是1、上年有30万元中央补助专项资金，而今年未作预算安排；2、上年补发22万元绩效性奖金，而今年未作预算安排。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 127.87万元。本级财力安排支出 127.87万元，其中，基本支出127.87万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2070101支出107.31万元；2080505支出12.65万元；2210201支出7.91万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、上年有30万元中央补助专项资金，而今年未作预算安排；

　　2、上年补发22万元绩效性奖金，而今年未作预算安排。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州文化市场综合执法支队近几年无项目支出预算安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文化市场综合执法支队2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州文化市场综合执法支队因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州文化市场综合执法支队公务用车购置及运行维护费预算数0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州文化市场综合执法支队公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州文化市场综合执法支队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州文化市场综合执法支队国有资产总额33.57万元，其中：流动资产12.78万元，固定资产20.79万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州文化市场综合执法支队2018年预算安排机关运行经费17.62万元，用于购买保障单位运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文化市场综合执法支队暂无项目安排，因此无项目支出情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州文化市场综合执法支队暂无对下转移支付绩效目标表。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

　　3.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

　　4.“文化体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　5.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　6.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　7.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　8.教育支出-进修及培训-培训支出：反映部门安排的用于培训的支出

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。