目 录

　　第一部分 红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全州文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全州性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

　　2、指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全州性重大文化艺术活动。

　　3、承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动

　　4、推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导州级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

　　5、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6、拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7、拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　8、指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

　　9、管理全州新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

　　10、拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担红河州“扫黄打非”领导小组的日常工作。

　　11、实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　12、统筹规划全州竞技体育发展，组织和管理全州体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全省体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　13、拟订全州体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　14、组织推进全州广播影视的公共服务体系建设，拟订全州广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全州播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　15、负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　16、负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　17、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（红办发〔2015〕36号），设立红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局，为红河州人民政府工作部门，正处级。红河州文化体育和广播电视局设16个内设机构（正科级）和机关党委，分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、审计科、艺术科、公共文化科、文物科、非物质文化遗产科、文化市场科、新闻出版科、竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科、电影管理科、机关党委。

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位有红河州文化体育和广播电视局及下属单位共17个，分别是红河州文化体育和广播电视局、红河州民族文化工作团、红河州图书馆、红河州文化馆、红河州博物馆、红河州文物管理所、红河州遗产管理局、红河州奥林匹克体育运动训练中心、红河州文化市场综合执法支队、云南省新闻出版广电局个旧654台（省管单位，州本级预算该单位的专项业务费）、红河州人民广播电台、红河电视台、红河州电视转播台、红河州农村电影发行管理站、红河州民族语电影译配中心、红河州文化产业发展中心、红河州非物质文化遗产保护中心。

　　（三）主要工作

　　2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，全州文体广电事业要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，继续按照“实施一项工程、构建四个体系”的工作思路，以“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的精神状态和一往无前的奋斗姿态，干在实处、走在前列，确保年度工作任务圆满完成，推动全州文体广电事业再创辉煌。

　　1、抓好文艺精品创作和服务基层工作。立足红河文化资源优势，加强艺术创作规划，集聚资源打造文艺精品，着力推出一批融思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀舞台艺术作品。积极推进文艺服务基层工作，完成全州930场文化惠民演出和“三下乡”演出任务；积极开展“百团千队”学习贯彻党的十九大精神巡演活动；完成舞剧《诺玛阿美》作为国家艺术基金2016年传播交流推广项目剩余的8场巡演任务，完成音乐剧《爱如星火》作为国家艺术基金2017年舞台艺术创作资助项目的25场巡演；完成对外文化交流演出任务；组织开展“深入生活·扎根人民”主题创作实践活动；组织参加国内、省内各类文艺赛事。

　　2、抓好现代公共文化服务体系建设。深入学习贯彻《公共文化服务保障法》，加快制定现代公共文化服务体系建设的配套政策措施，出台《关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》等文件；加快实施第四批国家公共文化服务体系示范项目河口县“国门文化形象工程”建设，全面推进全州基层综合性文化服务中心建设；协调推进红河书院项目建设，打造“全民阅读、书香红河”民族文化创意产业重要基地；总结推广泸西图书馆总分馆制省级试点经验，逐步向其他县市推广实施，组织开展好全民阅读活动；积极推进政府向社会力量购买公共文化服务工作，探索公共文化机构法人治理结构改革；以党的十九大精神和全面建成小康社会为主题，加强群众文艺作品创作。

　　3、抓好优秀文化保护传承体系建设。积极开展红河州文物保护立法工作，推进《红河州文物保护条例》起草制定工作；开展历史文化街区认定、申报、编制规划和第五批传统村落申报工作；推进红河哈尼梯田、团山民居建筑群、碧色寨车站等重点文物保护利用工程，推进滇越铁路红河段和个碧石铁路、红河古驿道文化线路整体保护工作；抓好建水、石屏两县“拯救老屋行动”整县推进项目工作；抓好博物馆馆藏文物展示利用、第八批国家级和省级文物保护单位申报、文物消防安全、文物法人违法专项整治等工作；抓好红河哈尼梯田10个村庄、鸡街火车站等重点修缮项目申报及经费争取工作，抓好世界文化遗产红河哈尼梯田管理展示中心建设工作。继续做好非遗传承人录音录像抢救性记录工作，建立完善红河州非遗数据库；推荐申报第六批省级非遗项目代表性传承人，申报国家级、省级非遗补助资金及建设项目；组织参加云南省传统戏剧曲艺汇演，开展“文化和自然遗产日”传承展演活动，举办非遗骨干培训班。

　　4、抓好现代文化市场和文化产业体系建设。全面推行文化市场“双随机、一公开”与“黑名单”建制的监管模式，继续抓好文化娱乐行业转型升级工作；集中力量培育壮大特色文化产业，重点抓好国家级文化示范产业园区建水紫陶产业园建设，不断扩大影响力和知名度；加大文化市场综合执法力度，通过强化队伍建设、推进信息化建设、完善信用体系、健全运行机制，促进文化市场健康发展；继续强化出版物发行管理，抓好“剑网2018”专项行动、中小学教辅材料专项治理、政府机关使用正版软件等工作。加强农家书屋管理，做好补充出版物、完善设施、健全制度等工作。积极开展“扫黄打非”专项行动，严厉打击非法出版和侵权盗版行为。

　　5、抓好全民健身及竞技体育工作。继续实施七彩云南全民健身工程和农民体育健身工程，重点支持乡镇、行政村体育设施建设，推进石屏、河口、屏边、泸西、开远等县级重点体育设施建设工程；继续加大群体体育骨干、社会体育指导员队伍建设和培训工作，组织开展全州国民体质监测和运动健身指导活动；继续实施好大型体育场馆免费低收费开放工作，争取落实中型体育场馆免费开放补助政策；承办好红河州第六届少数民族传统体育运动会，开展好2018年全民健身系列活动。强化青少年体育训练基础项目和后备人才培养，突出优势项目训练，组织参加第十五届省运会，争取优异成绩。指导扶持有条件的县市积极创建青少年体育俱乐部，为提高青少年体育水平创造条件。

　　6、抓好广播电视事业发展工作。紧紧围绕学习宣传党的十九大精神以及中央、省州党委决策指示，认真抓好广播电视内外宣工作。通过加强培训、精办栏目、创新创优和发展新媒体，提升广电媒体的核心竞争力；加强“两台”内部管理，完善规章制度，理顺工作机制，确保安全播出零事故；继续推进中央和地方电视节目地面无线数字化覆盖工程、高山发射台站基础设施建设，实施百县万村广播项目全覆盖工程230个村委会建设，抓好新闻出版行业扶贫工作；强化非法卫星电视接收设施整治、“黑广播”专项治理和播出节目内容审查、商业广告监管行动，加强农村电影放映工程和民族语译配工作任务。

　　7、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神活动，结合行业特点，创新活动形式，确保党的十九大精神深入人心；推进“两学一做”常态化制度化建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强基层党组织建设，着力提高基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力；认真学习贯彻习近平总书记“进一步纠正‘四风’、加强作风建设”重要指示精神，严格执行党纪党规和中央、省、州各项廉政规定，推动党风廉政建设和作风纪律建设取得新进步；加强人才队伍建设，争取更多文体广电人才项目纳入“云岭文化名家工程”、“四个一批”人才工程、“云南文艺队伍十百千万工程”等，继续实施“三区”人才支持计划，做好选派和培训工作；扎实开展脱贫攻坚工作，着力实施产业扶贫，不断改善基础设施，确保2018年按计划完成挂联点脱贫摘帽任务；抓好法制建设，深入推进“七五”普法工作，适时编撰《文体广电法律法规汇编》，发挥法律顾问作用，提高依法行政能力水平；加强文体广电事业经费使用管理，做好财务审计和监督检查，确保各项专项经费合法合规；认真做好政务公开、督查督办、政策调研、保密检查、安全稳定和人大政协建议提案办理工作，确保文体广电整体工作实现新发展、再上新台阶。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州文化体育和广播电视局编制2018年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的行政工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位有红河州文化体育和广播电视局及下属单位共17个，其中：财政全供给单位17个，财政全供给单位中，行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位15个。

　　截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制602人，其中：行政编制67人，事业编制535人。在职实有557人，其中：财政全供养557人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员274人，其中：离休6人，退休268人。

　　车辆编制1辆，实有车辆39辆。

　　第二部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年财政拨款收支总预算9740.66万元。

　　财政拨款预算总收入为9740.66万元（本级财力8688.36万元，收费成本补偿1052.3万元），其中：一般公共预算财政拨款9740.66万元，占总收入的100%；与上年对比减少了1288.94万元，减少原因主要是：1、2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；2、从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资。3、2018年项目预算较2017年减少。

　　支出为9740.66万元，本级财力安排支出 8688.36万元。其中：文化体育与传媒支出7490.61万元，占总支出的77%；社会保障和就业支出1753万元，占总支出的18%；住房保障支出497.05万元，占总支出的5%，与上年对比减少了1200.09万元，减少原因主要是：1、2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；2、从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资。3、2018年项目预算较2017年减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出9740.66万元，比上年执行数减少了5997.62万元，其中，基本支出8720.66万元，项目支出1020万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、2070101款2018年预算数为438.09万元，较上年执行数减少0.54万元，主要原因是工资福利支出减少。

　　2、2070104款2018年预算数为428.99万元，较上年执行数减少30.01万元，主要是人员调出1人、退休4人，财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　3、2070107款2018年预算数为881.45万元，较上年执行数减少249.05万元，主要是2018年由于取消自治州补贴的发放因而预算数减少。

　　4、2070108款2018年预算数为10万元，较上年执行数增加减少990万元，主要原因是上年执行数中有1000万元的建州60周年州庆项目款。

　　5、2070109款2018年预算数为431.86万元，较上年执行数减少71.32万元，主要是工资福利、商品和服务支出减少,主要原因是在职人员调出11人，人员减少。

　　6、2070199款2018年预算数为298.43万元，较上年执行数减少1120.24万元，主要是因为2017年安排的“艺术节经费”等大型项目在2018年预算中未安排。

　　7、2070204款2018年预算数为293.43万元，较上年执行数减少527.09万元，主要是因为2018年未安排项目支出及2016年结余资金支出和上年考古勘探项目工程收费成本补偿支出超完成指标数。

　　8、2070205款2018年预算数为458.93万元，较上年执行数减少155.07万元，主要是2018年取消了自治州补贴的发放、减少了单位公用经费和博物馆运行费用的缩减。

　　9、2070299款2018年预算数为200万元，较上年执行数减少303.36万元，主要是2017年安排的项目在2018年项目预算中未安排。

　　10、2070301款2018年预算数为195.13万元，较上年执行数增加15.08万元，主要是人员调资引起的工资福利增加。

　　11、2070304款2018年预算数为182.03万元，较上年执行数减少31.97万元，主要是文化体育与传媒的运动项目管理支出减少。

　　12、2070306款2018年预算数为50万元，较上年执行数增加50万元，主要是此款2017年安排的项目2018年预算未安排。

　　13、2070308款2018年预算数为100万元，较上年执行数增加28.29万元，主要是此款2018年安排的项目预算较2017年多。

　　14、2070399款2018年预算数为40万元，较上年执行数减少83万元，主要是2018年项目预算减少的原因。

　　15、2070401款2018年预算数为409.42万元，较上年执行数减少91.85万元，主要是取消了自治州津贴及减少了单位公用经费的原因。

　　16、2070404款2018年预算数为724.56万元，较上年执行数减少127.17万元，主要是非税收入预算数减少，相应的成本支出就减少。

　　17、2070405款2018年预算数为2153.35万元，较上年执行数增加182.99万元，主要是2018年预算安排新增了一个项目。

　　18、2070406款2018年预算数为20万元，较上年执行数增加6.48万元，主要是人员调资引起工资福利支出增加造成的。

　　19、2070499款2018年预算数为73.65万元，较上年执行数减少436.46万元，主要是2017年安排的项目2018年预算没有安排。

　　20、2079999款2018年预算数为101.29万元，较上年执行数减少1169.75万元，主要是2017年安排的项目2018年预算没有安排。

　　21、2080501款2018年预算数为223.43万元，较上年执行数增加69.26万元，主要是因为2018年人员调资引起的对个人和家庭补助支出增加。

　　22、2080502款2018年预算数为716.68万元，较上年执行数增加518.6万元，主要是因为2018年人员调资引起的对个人和家庭补助支出增加。

　　23、2080505款2018年预算数为812.89万元，较上年执行数增加34.51万元，主要是人员工资调整增加引起的养老保险缴费增加。

　　24、2210201款2018年预算数为497.05万元，较上年执行数减少84.2万元，主要是因为考核发放的事业人员奖励性绩效工资补交的住房公积金不安排在年初预算中，只在调整预算时计算调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计9740.66万元。

　　政府预算支出 9740.66万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1131.5万元，机关商品和服务支出533.04万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助6812.63万元,对事业单位资本性补助415万元，对个人和家庭的补助支出848.49万元。

　　部门预算支出 9740.66万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6652.51万元，商品和服务支出1824.66万元，对个人和家庭的补助848.49万元，资本性支出415万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年基本支出8720.66万元，财政拨款8720.66万元，其中一般公共预算8720.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　1、工资福利支出6652.51万元，主要包括：

　　（1）基本工资支出2001.77万元；

　　（2）津贴补贴1455.19万元；

　　（3）奖金支出23.11万元；

　　（4）绩效工资1347.07万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费812.89万元；

　　（6）其他社会保障缴费28.43万元；

　　（7）住房公积金支出497.05万元；

　　（8）其他工资福利支出487万元。

　　2、商品服务支出1219.66万元，主要包括：

　　（1）办公费448.59万元；

　　（2）电费10万元；

　　（3）邮电费15万元；

　　（4）物业管理费25.60万元；

　　（5）差旅费42万元；

　　（6）因公出国（境）费用5万元；

　　（7）维修（护）费2万元；

　　（8）租赁费10万元；

　　（9）会议费10万元；

　　（10）培训费64.87万元；

　　（11）公务接待费20万元；

　　（12）专用材料费2万元；

　　（13）劳务费174.08万元；

　　（14）工会经费117.16万元；

　　（15）福利费131.32万元；

　　（16）公务用车运行维护费44.62万元；

　　（17）其他交通费69.12万元；

　　（18）其他商品和服务支出28.30万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出848.49万元，主要包括

　　（1）离休费87.10万元；

　　（2）退休费751.59万元；

　　（3）生活补助9.80万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，与2017年部门预算数一样。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州文化体育和广播电视局2018年收支总预算9740.66万元。预算收入共9740.66万元，包括： 一般公共预算拨款收入9740.66万元；预算支出共9740.66万元，包括：文化体育与传媒支出7490.61万元，社会保障和就业支出1753.00万元，住房保障支出497.05万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年收入预算9740.66万元，其中：

　　1、2070101款收入438.09万元，占4.5%；与上年对比减少5.29万元，主要原因是财政压缩扣减10%的经费

　　2、2070104款收入428.99万元，占4.4%；与上年对比减少90.83万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　3、2070107款收入881.45万元，占9.0%；与上年对比减少103.19万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　4、2070108款收入10万元，占0.1%；与上年对比增加10万元，主要原因是2018年预算新安排了一个项目。

　　5、2070109款收入431.86万元，占4.4%；与上年对比减少42.2万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　6、2070199款收入298.43万元，占3.1%；与上年对比减少418.45万元，主要原因是2017年安排的部分项目在2018年未安排。

　　7、2070204款收入293.43万元，占3.0%；与上年对比减少101.35万元，主要原因是2017年安排的部分项目在2018年未安排。

　　8、2070205款收入458.93万元，占4.7%；与上年对比减少37.44万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　9、2070299款收入200万元，占2.1%；与上年对比增加200万元，主要原因是2018年预算新安排了一个项目。

　　10、2070301款收入195.13万元，占2.0%；与上年对比减少9.79万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　11、2070304款收入182.03万元，占1.9%；与上年对比减少21.13万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　12、2070306款收入50万元，占0.5%；与上年对比增加50万元，主要原因是2018年预算新安排了项目。

　　13、2070308款收入100万元，占1.0%；与上年对比增加100万元，主要原因是2018年预算新安排了项目。

　　14、2070399款收入40万元，占0.4%；与上年对比增加40万元，主要原因是2018年预算新安排了项目。

　　15、2070401款收入409.42万元，占4.2%；与上年对比减少52.26万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　16、2070404款收入724.56万元，占7.4%；与上年对比减少142.42万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　17、2070405款收入2153.35万元，占22.1%；与上年对比增加244.04万元，主要原因是2018年预算新安排了项目。

　　18、2070406款收入20万元，占0.2%；与上年预算数相同。

　  19、2070499款收入73.65万元，占0.8%；与上年对比减少70.96万元，主要原因是2017年预算安排的项目在2018年预算中没有安排。

　　20、2079999款收入101.29万元，占1.0%；与上年对比减少10.82万元，主要原因是在职人员调出、退休，财政压缩扣减10%的经费，同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　21、2080501款收入223.43万元，占2.3%；与上年对比减少29.99万元，主要原因是退休人员工资转养老保险发放。

　　22、2080502款收入716.68万元，占7.4%；与上年对比减少839.84万元，主要原因是退休人员工资转养老保险发放。

　　23、2080505款收入812.89万元，占8.3%；与上年对比增加812.89万元，主要原因是2017年未将机关事业单位养老保险缴费列入年初预算。

　　24、2210201款收入497.05万元，占5.1%；与上年对比减少60.24万元，主要原因是住房公积金提取比例较2017年度预算标准降低。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 9740.66万元。本级财力安排支出 8688.36万元，其中，基本支出8720.66万元，项目支出1020万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1、2070101款支出438.09万元；

　　2、2070104款支出428.99万元；

　　3、2070107款支出881.45万元；

　　4、2070108款支出10万元；

　　5、2070109款支出431.86万元；

　　6、2070199款支出298.43万元；

　　7、2070204款支出293.43万元；

　　8、2070205款支出458.93万元；

　　9、2070299款支出200万元；

　　10、2070301款支出195.13万元；

　　11、2070304款支出182.03万元；

　　12、2070306款支出50万元；

　　13、2070308款支出100万元；

　　14、2070399款支出40万元；

　　15、2070401款支出409.42万元；

　　16、2070404款支出724.56万元；

　　17、2070405款支出2153.35万元；

　　18、2070406款支出20万元；

　　19、2070499款支出73.65万元；

　　20、2079999款支出101.29万元；

　　21、2080501款支出223.43万元；

　　22、2080502款支出716.68万元；

　　23、2080505款支出812.89万元；

　　24、2210201款支出497.05万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；

　　2、从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资；

　　3、2018年调资引起人员工资增加；

　　4、人员调入调出引起人员工资变动；

　　5、人员工资变动引起计提项金额变动；

　　6、公用经费按比例调减引起的变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、2018年哈尼梯田保护管理专项经费预算数较2017年减少140万元；

　　2、2018年教练员聘用运动员训练经费预算数较2017年减少50万元；

　　3、2018年公共图书馆文化馆免费开放资金预算数较2017年减少70万元；

　　4、2018年全民健身活动经费预算数较2017年减少39.8万元；

　　5、2018年非遗传承人补助经费预算数较2017年增加10万元；

　　6、2018年新增融合媒体制播改造项目300万元；

　　7、2017年项目州级老年体育事业发展经费、大型体育场馆免费低收费开放补助资金、可移动文物普查文物保护经费、州级地面数字覆盖经费、州两台节目覆盖运维经费、红河大剧院管护经费等项目经费537.2万元在2018年预算中未安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额438.22万元，其中，因公出国（境）费支出90.5万元，公务用车购置及运行维护费支出183.67万元，公务接待费支出164.04万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少44.76万元，减少原因主要是由于我局严格执行州委州政府关于厉行节约的各项制度，严格控制三公经费的开支。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算数90.5万元，比2017年预算减少4万元。减少原因主要是由于我局严格执行州委州政府关于厉行节约的各项制度，严格控制三公经费的开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数183.67万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相同；运行维护费183.67万元，比2017年预算增加1.78万元，增加原因主要是因为油价上涨，运行维护主要用于保障全州文化、体育、广播电影电视工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州文化体育和广播电视局公务接待费预算数164.04万元，比2017年预算减少42.55万元，减少原因主要是由于我局严格执行州委州政府关于厉行节约的各项制度，严格控制三公经费的开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26项，采购预算资金409.7万元。其中：支出类型为基本支出，数量7058，金额79.5万元，支出类型为项目支出，数量71，金额330.2万元。政府采购方式为竞争性谈判，资金来源为本级财力安排300万元，收费成本补偿20万元；政府采购方式为询价，资金来源为本级财力安排31.2万元；政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排42.5万元，收费成本补偿16万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：无支出类型、数量、金额、购买方式、承接主体、资金来源。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州文化体育和广播电视局国有资产总额2023.31万元，其中：流动资产1402.24万元，固定资产621.07万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算263.04万元，主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数266.18减少3.14万元，减少原因主要是由于我局严格执行州委州政府关于厉行节约的各项制度，严格控制机关运行经费的开支。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文化体育和广播电视局2018年州本级二级项目共有13项，其中：

　　1、哈尼梯田保护管理专项经费（本级）项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：政府令【2011】第1号《哈尼梯田管理办法》；红发【2014】34号《关于加强世界遗产红河哈尼梯田保护管理的决定》。

　　2、公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红办发【2016】117号《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》。

　　3、教练员聘用、运动员训练经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政发【2009】7号《州政府关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》。

　　4、全民健身活动经费、体育场馆免费低收费开放本级项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政发【2017】4号《红河州人民政府关于印发红河州全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》。

　　5、老年体育工作经费本级项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省委省政府红河州委州政府关于进一步加强老年体育工作的意见。

　　6、传承人、非遗数据库、非遗申报补助经费本级项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红发【2012】7号《加快建设民族文化强州的实施意见》。

　　7、图书馆运转经费及图书购置费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《九届州人民政府第十三次常务会议纪要》；红发[2004]3号文件《中共红河州委红河州人民政府关于加快文化体制改革繁荣文化事业发展文化产业的决定》。

　　8、融合媒体制作播出全台网高清化改造项目项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《政府常务会议汇报提纲》、《州人民政府常务会议议题申报表》。

　　9、下乡演出及工作经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照主管部门的要求；数据来源于演出记录表。

　　10、州博物馆购置费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2004]3号《中共红河州委红河州人民政府关于加快文化体制改革繁荣文化事业发展文化产业的决定》。

　　11、博物馆免费开放经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》。

　　12、民族语电影译制项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：八届州人民政府第三十九次常务会议纪要。

　　13、农村电影放映补助经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：八届州人民政府第三十九次常务会议纪要。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州文化体育和广播电视局2018年州无对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　十七、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。