目 录

　　第一部分 红河州文化馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州文化馆2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州文化馆2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州文化馆概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任。

　　（二）机构设置情况：属红河州文化体育和广播电视局下设事业机构，独立核算，州编办核编制在职人员34人。红河州文化馆内设：办公室、舞蹈创作室、少儿辅导室、创作调研室、音乐制作室、戏剧创作室、群众文化辅导部、红河文化编辑部、美术书法摄影部9个部室。

　　（三）主要工作：一是组织办好2018年中共红河州委、州政府新春团拜会。二是组织创作红河州第三套广场舞。三是组织做好红河州戏曲、曲艺创作培训班。四是持续抓好红河州文化馆管办团队，组织做好《红河，从这里流过》交响音乐会外出交流。五是加大推进文艺创作，繁荣我州文艺创作工作，同时组织好文艺创作节目的编排演出工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州文化馆2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、规范化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证红河州文化馆的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。　　

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，财政全共计单位中事业单位1个。部门在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有44人，其中：财政全供养44人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

　　第二部分 红河州文化馆2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州文化馆2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州文化馆2018年财政拨款收入607.61万元，其中，本年收入607.61万元，

　　财政拨款预算总收入607.61万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年对比下降10.5%，减少71.27万元，主要原因是在职人员调出11人，人员减少。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2018年预算总支出607.61万元，其中：基本支出607.61万元，占总支出的100％，与上年对比下降10.5%，减少71.27万元，主要原因是在职人员调出11人，人员减少。项目支出0万元，占总支出的0％。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州文化馆2018年预算总支出607.61万元，比上年执行数减少71.27万元，其中：基本支出607.61万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2070109款2018年预算数为431.86万元，较上年执行数减少42.2万元，主要是工资福利、商品和服务支出减少,主要原因是在职人员调出11人，人员减少。

　　2.2080502款2018年预算数为66.1万元，较上年执行数减少93.09万元，主要是退休人员养老金转社保中心发放。

　　3.2080505款2018年预算数为68.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.2210201款2018年预算数为41.11万元，较上年执行数减少4.52万元，主要原因是在职人员调出11人，人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州文化馆2018年预算总支出607.61万元。

　　政府预算支出607.61万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助542.74万元，对个人和家庭补助64.87万元。 

　　部门预算支出607.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出506.62万元，商品和服务支出36,12万元，对个人和家庭的补助64.87万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州文化馆2018年基本支出607.61万元，财政拨款607.61万元，其中一般公共预算607.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。明细如下：

　　工资福利支出506.62万元，主要包括：基本工资172.26万元，津贴补92.6万元，在职事业人员绩效工资129.71万元，养老保险68.54万元，其他社会保障缴费2.4万元，住房公积金41.11万。

　　商品和服务支出36.12万元，主要包括：办公费17.61万元，培训费4.63万元，工会经费6.17万元，福利费7.71万元。

　　对个人和家庭的补助64.87万元，主要包括：离休费14.55万元，退休费49.49万元,遗嘱生活补助0.83万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明　

　　红河州文化馆2018年政府性基金预算支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州文化馆2018年收支总预算607.61万元。预算收入共607.61万元，包括：一般公共预算拨款收入607.61万元，其他收0万元，用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共607.61万元，包括：一般公共服务支出431.86万元，社会保障和就业支出134.64万元，住房保障支出41.11万元。　

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州文化馆2018年收入预算607.61万元，其中：2070109款收入431.86万元，占71.08%；2080502款收入66.1万元，占10.88%；2080505款收入68.54万元，占11.28%；2210201款收入41.11万元,占6.75%。与上年对比减少71.27万元，主要增减变动原因：1.人员调出经费减少；2.养老保险、对个人和家庭的补助增加，住房公积金调减。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 607.61万元。本级财力安排支出 607.61万元，其中，基本支出607.61万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2070109款支出431.86万元；2080502款支出66.1万元；2080505款支出68.54万元；2210201款支出41.11万元。

　　（三）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出607.61万元，比2017年678.88万元，减少71.27万元。主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文化馆2018年财政拨款“三公”经费预算总额18.8万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，公务接待费支出1.57万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金9.5万元。其中：支出类型基本支出，金额9.5万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州文化馆国有资产总额388.9万元，其中：流动资产106.21万元，固定资产282.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州文化馆2018年公用运行经费财政拨款预算34.89万元，主要用于保障馆内正常运转的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数减少4.08万元，增减变动主要原因是人员调出。　

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文化馆2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州文化馆2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部份 名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。