目 录

　　第一部分 红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州文化体育和广播电视局基本职能及主要工作：

　　1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全州文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全州性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

　　2、指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全州性重大文化艺术活动。

　　3、承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动

　　4、推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导州级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

　　5、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6、拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7、拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　8、指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

　　9、管理全州新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

　　10、拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担红河州“扫黄打非”领导小组的日常工作。

　　11、实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　12、统筹规划全州竞技体育发展，组织和管理全州体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全省体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　13、拟订全州体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　14、组织推进全州广播影视的公共服务体系建设，拟订全州广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全州播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　15、负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　16、负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　17、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（红办发〔2015〕36号），设立红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局，为红河州人民政府工作部门，正处级。红河州文化体育和广播电视局设16个内设机构（正科级）和机关党委:办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、审计科、艺术科、公共文化科、文物科、非物质文化遗产科、文化市场科、新闻出版科、竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科、电影管理科、机关党委。 

　　（三）主要工作

　　2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年，全州文体广电事业要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，继续按照“实施一项工程、构建四个体系”的工作思路，以“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的精神状态和一往无前的奋斗姿态，干在实处、走在前列，确保年度工作任务圆满完成，推动全州文体广电事业再创辉煌。

　　1、抓好文艺精品创作和服务基层工作。立足红河文化资源优势，加强艺术创作规划，集聚资源打造文艺精品，着力推出一批融思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀舞台艺术作品。积极推进文艺服务基层工作，完成全州930场文化惠民演出和“三下乡”演出任务；积极开展“百团千队”学习贯彻党的十九大精神巡演活动；完成舞剧《诺玛阿美》作为国家艺术基金2016年传播交流推广项目剩余的8场巡演任务，完成音乐剧《爱如星火》作为国家艺术基金2017年舞台艺术创作资助项目的25场巡演；完成对外文化交流演出任务；组织开展“深入生活·扎根人民”主题创作实践活动；组织参加国内、省内各类文艺赛事。

　　2、抓好现代公共文化服务体系建设。深入学习贯彻《公共文化服务保障法》，加快制定现代公共文化服务体系建设的配套政策措施，出台《关于推进基层综合性文化服务中心建设的实施意见》等文件；加快实施第四批国家公共文化服务体系示范项目河口县“国门文化形象工程”建设，全面推进全州基层综合性文化服务中心建设；协调推进红河书院项目建设，打造“全民阅读、书香红河”民族文化创意产业重要基地；总结推广泸西图书馆总分馆制省级试点经验，逐步向其他县市推广实施，组织开展好全民阅读活动；积极推进政府向社会力量购买公共文化服务工作，探索公共文化机构法人治理结构改革；以党的十九大精神和全面建成小康社会为主题，加强群众文艺作品创作。

　　3、抓好优秀文化保护传承体系建设。积极开展红河州文物保护立法工作，推进《红河州文物保护条例》起草制定工作；开展历史文化街区认定、申报、编制规划和第五批传统村落申报工作；推进红河哈尼梯田、团山民居建筑群、碧色寨车站等重点文物保护利用工程，推进滇越铁路红河段和个碧石铁路、红河古驿道文化线路整体保护工作；抓好建水、石屏两县“拯救老屋行动”整县推进项目工作；抓好博物馆馆藏文物展示利用、第八批国家级和省级文物保护单位申报、文物消防安全、文物法人违法专项整治等工作；抓好红河哈尼梯田10个村庄、鸡街火车站等重点修缮项目申报及经费争取工作，抓好世界文化遗产红河哈尼梯田管理展示中心建设工作。继续做好非遗传承人录音录像抢救性记录工作，建立完善红河州非遗数据库；推荐申报第六批省级非遗项目代表性传承人，申报国家级、省级非遗补助资金及建设项目；组织参加云南省传统戏剧曲艺汇演，开展“文化和自然遗产日”传承展演活动，举办非遗骨干培训班。

　　4、抓好现代文化市场和文化产业体系建设。全面推行文化市场“双随机、一公开”与“黑名单”建制的监管模式，继续抓好文化娱乐行业转型升级工作；集中力量培育壮大特色文化产业，重点抓好国家级文化示范产业园区建水紫陶产业园建设，不断扩大影响力和知名度；加大文化市场综合执法力度，通过强化队伍建设、推进信息化建设、完善信用体系、健全运行机制，促进文化市场健康发展；继续强化出版物发行管理，抓好“剑网2018”专项行动、中小学教辅材料专项治理、政府机关使用正版软件等工作。加强农家书屋管理，做好补充出版物、完善设施、健全制度等工作。积极开展“扫黄打非”专项行动，严厉打击非法出版和侵权盗版行为。

　　5、抓好全民健身及竞技体育工作。继续实施七彩云南全民健身工程和农民体育健身工程，重点支持乡镇、行政村体育设施建设，推进石屏、河口、屏边、泸西、开远等县级重点体育设施建设工程；继续加大群体体育骨干、社会体育指导员队伍建设和培训工作，组织开展全州国民体质监测和运动健身指导活动；继续实施好大型体育场馆免费低收费开放工作，争取落实中型体育场馆免费开放补助政策；承办好红河州第六届少数民族传统体育运动会，开展好2018年全民健身系列活动。强化青少年体育训练基础项目和后备人才培养，突出优势项目训练，组织参加第十五届省运会，争取优异成绩。指导扶持有条件的县市积极创建青少年体育俱乐部，为提高青少年体育水平创造条件。

　　6、抓好广播电视事业发展工作。紧紧围绕学习宣传党的十九大精神以及中央、省州党委决策指示，认真抓好广播电视内外宣工作。通过加强培训、精办栏目、创新创优和发展新媒体，提升广电媒体的核心竞争力；加强“两台”内部管理，完善规章制度，理顺工作机制，确保安全播出零事故；继续推进中央和地方电视节目地面无线数字化覆盖工程、高山发射台站基础设施建设，实施百县万村广播项目全覆盖工程230个村委会建设，抓好新闻出版行业扶贫工作；强化非法卫星电视接收设施整治、“黑广播”专项治理和播出节目内容审查、商业广告监管行动，加强农村电影放映工程和民族语译配工作任务。

　　7、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神活动，结合行业特点，创新活动形式，确保党的十九大精神深入人心；推进“两学一做”常态化制度化建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强基层党组织建设，着力提高基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力；认真学习贯彻习近平总书记“进一步纠正‘四风’、加强作风建设”重要指示精神，严格执行党纪党规和中央、省、州各项廉政规定，推动党风廉政建设和作风纪律建设取得新进步；加强人才队伍建设，争取更多文体广电人才项目纳入“云岭文化名家工程”、“四个一批”人才工程、“云南文艺队伍十百千万工程”等，继续实施“三区”人才支持计划，做好选派和培训工作；扎实开展脱贫攻坚工作，着力实施产业扶贫，不断改善基础设施，确保2018年按计划完成挂联点脱贫摘帽任务；抓好法制建设，深入推进“七五”普法工作，适时编撰《文体广电法律法规汇编》，发挥法律顾问作用，提高依法行政能力水平；加强文体广电事业经费使用管理，做好财务审计和监督检查，确保各项专项经费合法合规；认真做好政务公开、督查督办、政策调研、保密检查、安全稳定和人大政协建议提案办理工作，确保文体广电整体工作实现新发展、再上新台阶。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州文化体育和广播电视局编制2018年部门预算编制工作以保障单位正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务和特定的行政工作任务及事业发展目标为指导思想，以综合预算管理、整合优化确保重点、细化编制滚动安排、分类管理、定员定额管理、适时调整等州级基本支出和项目支出预算编制原则为基本原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位有红河州文化体育和广播电视局共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制81人，其中：行政编制64人，事业编制17人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员117人，其中：离休4人，退休113人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　第三部分红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明 

　　其他重要事项情况说明 

　　第二部分 红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年财政拨款收支总预算1924.82万元。

　　财政拨款预算总收入为1924.82万元，其中：一般公共预算收入1924.82万元，占总收入的100%，与上年对比减少675.72万元，主要增减变动原因是1、2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；2、从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资。3、2017年红河哈尼族彝族自治州60年州庆我局承担州庆期间各项文艺演出活动。

　　部门预算总支出为1924.82万元，其中：文化体育与传媒支出1248.98万元，占总支出的65%；社会保障与就业支出594.79万元，占总支出的31%；住房保障支出81.05万元，占总支出的4%，与上年对比减少675.72万元，主要增减变动原因是1、2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；2、从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资。3、2017年红河哈尼族彝族自治州60年州庆我局承担州庆期间各项文艺演出活动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出1924.82万元，比上年执行数减少1438.95万元，其中基本支1654.82万元，出项目支出270.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2070101款2018年预算数为330.78万元，较上年执行数减少13.44万元，主要是项目支出减少。

　　2.2070108款2018年预算数为10.00万元，较上年执行数减少990.00万元，主要是项目支出（2017年红河哈尼族彝族自治州60年州庆祝文艺演出支出）减少。

　　3. 2070199款2018年预算数为70.00万元，较上年执行数减少249.39万元，主要是项目支出（艺术节支出）减少。

　　4. 2070301款2018年预算数为195.13万元，较上年执行数增加15.08万元，主要是人员经费支出（工资支出）增加。

　　5. 2070306款2018年预算数为50.00万元，较上年执行数增加50.00万元，主要是项目支出（教练员聘用、运动员训练经费）增加。

　　6. 2070308款2018年预算数为100.00万元，较上年执行数增加28.29万元，主要是项目支出（全民健身活动经费、体育场馆免费低收费开放经费）增加。

　　7. 2070399款2018年预算数为40.00万元，较上年执行数减少3.00万元，主要是项目支出减少。

　　8. 2070401款2018年预算数为409.42万元，较上年执行数减少91.85万元，主要是退休人员经费支出（退休人员纳入社保管理）减少。

　　9. 2070499款2018年预算数为43.65万元，较上年执行数减少32.07万元，主要是公用经费、专项业务费支出按规定减少，项目支出减少。

　　10. 2080501款2018年预算数为223.43万元，较上年执行数增加90.4万元，主要是工资支出增加。

　　11. 2080502款2018年预算数为250.69万元，较上年执行数增加182.18万元，主要是工资支出增加。

　　12. 2080505款2018年预算数为120.67万元，较上年执行数减少4.29万元，主要是养老保险的基数重新核定所以养老保险支出减少。

　　13. 2210201款2018年预算数为81.05万元，较上年执行数减少9.62万元，主要是住房公积金重新核定所以住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计1924.82万元。

　　政府预算支出1924.82万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1020.81万元，机关商品和服务支出515.86万元，对个人和家庭补助支出388.15万元。

　　部门预算支出1924.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1020.81万元，商品和服务支出515.86万元，对个人和家庭的补助388.15万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年基本支出1654.82万元，财政拨款1654.82万元，其中一般公共预算1654.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　1、工资福利支出1020.81万元，主要包括：

　　（1）基本工资支出315.28万元

　　（2）津贴补贴427.74万元

　　（3）奖金支出20.46万元

　　（4）绩效工资51.40万元

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费120.67万元；

　　（6）其他社会保障缴费4.21万元；

　　（7）住房公积金支出81.05万元。

　　2、商品服务支出245.86万元，主要包括：

　　（1）办公费150.63万元

　　（2）培训费8.15万元

　　（3）工会经费10.86万元

　　（4）福利费13.58万元

　　（5）公务用车运行维护费1.62万元

　　（6）其他交通费（公务交通补贴）61.02万元

　　3、对个人和家庭的补助支出388.15万元，主要包括

　　（1）离休费57.75万元

　　（2）退休费326.60万元

　　（3）生活补助3.80万元

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州文化体育和广播电视局2018年收支总预算1924.82万元。预算收入共1924.82万元，包括： 一般公共预算拨款收入1924.82万元；预算支出共1924.82万元，包括： 文化体育与传媒支出1248.98万元；社会保障与就业支出594.79万元；住房保障支出81.05万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年收入预算1924.82万元，其中：2018年部门财务总收入1924.82万元主要分为：

　　1、207款文化体育与传媒收入1248.98万元，其中：

　　（1）2070101款收入330.78万元，占17%；

　　（2）2070108款收入10.00万元，占1%；

　　（3）2070199款收入70.00万元，占4%；

　　（4）2070301款收入195.13万元，占10%；

　　（5）2070306款收入50.00万元，占3%；

　　（6）2070308款收入100.00万元，占5%；

　　（7）2070399款收入40.00万元，占2%；

　　（8）2070401款收入409.42万元，占21%；

　　（9）2070499款收入43.65万元，占2%；

　　2、208款社会保障和就业收入594.79万元，其中：

　　（1）2080501款收入233.43万元，占12%；

　　（2）2080502款收入250.69万元，占13%；

　　（3）2080505款收入120.67万元，占6%；

　　3、221住房保障收入81.05万元，其中：

　　2210201住房公积金收入81.05万元，占4%。

　　与上年执行数对比减少1438.95万元，主要增减变动原因是1、2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；2、从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资。3、2017年预算安排的部分项目在2018年未安排。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1924.82万元。本级财力安排支出1924.82万元，其中，基本支出1654.82万元，项目支出270万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、207款文化体育与传媒支出1248.98万元，其中：

　　（1）20701款文化支出410.78万元；

　　（2）20703款体育支出385.13万元；

　　（3）20704款出版广播影视支出453.07万元。

　　2、208款社会保障和就业支出594.79万元，其中：

　　20805款行政事业单位离退休支出594.79万元。

　　3、221住房保障支出81.05万元，其中：

　　2210201住房公积金支出81.05万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年在职及离退休人员自治州补贴纳入部门预算而2018年未纳入部门预算；

　　2.从2017年2月起，本部门的退休人员纳入社保统发，但退休人员工资已纳入我单位2017年部门预算，而我单位2018年部门预算中未包含退休人员的工资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、2017年预算安排的部分项目在2018年未安排。

　　2、2018年有新增项目。

　　3、各项目2018年预算金额较2017年有增减变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额99.75万元，其中，因公出国（境）费支出38.00万元，公务用车购置及运行维护费支出9.50万元，公务接待费支出52.25万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.25万元，减少的主要原因是：按要求减少5%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算数38.00万元，比2017年预算增减少2.00万元。增减变动主要原因是我局按州委州政府厉行节约的要求较上年调减5%。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数9.50万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费9.50万元，比2017年预算减少0.50万元，增减变动主要原因是我局按州委州政府厉行节约的要求较上年调减5%，主要用于保障文化、体育和广播电视工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州文化体育和广播电视局公务接待费预算数52.25万元，比2017年预算减少2.75万元，增减变动主要原因是我局按州委州政府厉行节约的要求较上年调减5%。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年红河州文化体育和广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年11月30日，红河州文化体育和广播电视局国有资产总额2023.31万元，其中：流动资产1402.24万元，固定资产621.07万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算1654.82万元，主要用于保障文化、体育和广播、电影、电视工作正常运行的各项办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。较上年预算执行数减少44.52万元，减少原因主要是由于我局严格执行州委州政府关于厉行节约的各项制度，严格控制机关运行经费的开支。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文化体育和广播电视局2018年州本级一级项目共有5项，其中：公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红文体（2011）120号、红政发（2013）47号、红财教（2014）235号 红办发(2016)117号、《红河州文体广电局财务管理办法》；教练员聘用、运动员训练经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政发（2009）7号、红文体（2015）50号、《红河州文体广电局财务管理办法》；全民健身活动经费、体育场馆免费低收费开放本级项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《群体项目经费预算表》、《2018年州级财政安排全民健身经费预算》、云财教（2016）40号、红政发（2017）4号、红政发（2017）58号、《红河州文体广电局财务管理办法》； 老年体育工作经费本级项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：红老体（2011）11号、《红河州文体广电局财务管理办法》；传承人、非遗数据库、非遗申报补助经费本级项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《祭寨神林保护实施方案》、《哈尼族祭寨神林调查报告》、《红河州文体广电局财务管理办法》、红发（2017）7号文件 、《2015年-2020年苗族花山节保护工作计划》、红文（2010）64号、云文非遗（2015）24号红文体广电（2015）15号 、《2018年非物质文化遗产保护经费预算表》、云文非遗（2011）23号。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表 

　　红河州文体广电局部门（单位）2019年无州对下二级项目。 

　　第四部分 名词解释

　　一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　五、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　七、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。