目 录

　　第一部分 红河州林业有害生物防治检疫局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州林业有害生物防治检疫局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州林业有害生物防治检疫局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州林业有害生物防治检疫局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行《森林法》《森林法实施条例》《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》和《云南省森林植物检疫实施办法》等法律、法规和规章。

　　2.依法对林业植物及其产品进行检疫，组织和督促全州开展检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督、指导，负责全州《植物检疫证书》发放、核销工作。

　　3.组织、指导、监督全州林业有害生物监测、调查及防控工作，发布全州主要林业有害生物和重大危险性林业有害生物的趋势预报，制定主要林业有害生物预防和除治方案。

　　4.指导和督促全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设工作。

　　5.承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州推广生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广，举办各类业务技术培训。

　　6.承办上级机关交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州林业有害生物防治检疫局无内设科室。

　　（三）主要工作

　　2018年，认真贯彻落实国务院和省政府关于切实加强林业有害生物防治工作的意见，以“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”为方针，进一步落实重大林业有害生物防控措施，紧紧围绕全州林业中心任务和防灾减灾目标，切实抓好全州林业有害生物监测、防治、检疫和林业植物检疫执法专项行动工作及春秋两季松材线虫病普查，完成省林业厅和州委、州政府下达的防治目标管理指标，成灾率控制在6.5‰以内，无公害防治率83%以上，测报准确率达90%以上，种苗产地检疫率99%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年部门预算根据《红河州财政局关于编制2018年-2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（红财预发〔2017〕128号）精神，以党的十九大精神为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，切实保障中央、省委、省政府和州委、州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学，综合预算，统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先，确保重点”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年11月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州林业有害生物防治检疫局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州林业有害生物防治检疫局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年财政拨款收支总预算64.65万元。

　　财政拨款预算总收入为64.65万元，其中：一般公共预算拨款收入64.65万元，占总收入的100%。与上年对比减少16.27万元，主要增减变动原因是在职人数减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少；退休人员退休费纳入州养老险中心支付管理，对个人和家庭的补助收入减少。

　　支出为64.65万元，其中：社会保障和就业支出14.93万元，占总支出的23.09%；农林水支出46.31万元，占总支出的71.63%；住房保障支出3.41万元，占总支出5.27%。与上年对比减少16.27万元，主要增减变动原因是在职人数减少，基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年一般公共预算财政拨款支出64.65万元，比上年执行数减少30.09万元，其中基本支出64.65万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2080502事业单位离退休”2018年预算数为9.47万元，较上年执行数增加7.77万元，主要是退休人员生活补助支出增加。

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为5.46万元，较上年执行数减少0.34万元，主要是养老保险计提基数调减。

　　3.“2130204林业事业机构”2018年预算数为46.31万元，较上年执行数减少18.97万元，主要是在职人数减少，工资、津贴补贴等福利支出及公用经费支出减少。

　　4.“2210201住房公积金”2018年预算数为3.41万元，较上年执行数减少0.96万元，主要是在职人数减少，住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年财政拨款支出总计64.65万元。

　　政府预算支出64.65万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出47.59万元，机关商品和服务支出7.75万元，对个人和家庭的补助9.31万元。

　　部门预算支出64.65万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出47.59万元，商品和服务支出7.75万元，对个人和家庭的补助9.31万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年基本支出64.65万元，财政拨款64.65万元，其中一般公共预算64.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出47.59万元，主要包括：基本工资13.80万元、津贴补贴19.02万元、奖金1.15万元、改革性补贴4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.41万元。

　　商品和服务支出7.75万元，主要包括：办公费2.68万元、培训费0.37万元、工会经费0.49万元、福利费0.61万元、其他交通费用3.60万元。

　　对个人和家庭的补助9.31万元，主要包括：退休费9.31万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州林业有害生物防治检疫局2018年收支总预算64.65万元。预算收入共64.65万元，包括：一般公共预算拨款收入64.65万元；预算支出共64.65万元，包括：社会保障和就业支出14.93万元、农林水支出46.31万元和住房保障支出3.41万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年收入预算64.65万元，其中：“2080502事业单位离退休”收入9.47万元，占14.65%；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入5.46万元，占8.45%；“2130204林业事业机构”收入46.31万元，占71.63%；“2210201住房公积金”收入3.41万元，占5.27%；与上年对比减16.27万元，主要增减变动原因在职人数减少，工资和津贴补贴等福利支出、公用经费支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 64.65万元。本级财力安排支出64.65万元，其中，基本支出64.65万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　“2080502事业单位离退休”支出9.47万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出5.46万元；“2130204林业事业机构”支出46.31万元；“2210201住房公积金”支出3.41万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员退休费纳入州养老险中心支付管理，对个人和家庭的补助支出减少。

　　2.机关事业单位基本养老保险费支出因2017年无预算，导致2018年预算数增加。

　　3.在职人数减少，工资、津贴补贴等福利支出及公用经费支出、住房公积金支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年、2018年，无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.54万元，减少的主要原因是：公务用车改革，单位未保留公务用车，无公务用车运行费预算经费；压缩公务接待费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州林业有害生物防治检疫局2017年、2018年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州林业有害生物防治检疫局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平；运行维护费0万元，比2017年预算减少5.49万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，单位未保留公务用车，2018年无公务用车运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州林业有害生物防治检疫局公务接待费预算数1.2万元，比2017年预算减少1.05万元，增减变动主要原因分析：压缩公务接待费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州林业有害生物防治检疫局2018年国有资产总额54.74万元，其中：流动资产16.85万元，固定资产37.34万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年机关运行经费财政拨款预算7.75万元，主要在职、退休人员公用经费2.68万元，职工教育经费0.37万元，职工福利费0.61万元，工会经费0.49万元，公务交通补贴3.60万元。较上年预算执行数减少0.11万元，增减变动主要原因：压缩在职、退休人员公用经费，职工教育经费、职工福利费、工会经费计提基数调减。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年无项目支出预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州林业有害生物防治检疫局2018年无州对下转移支付项目预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　三、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。