目 录

　　第一部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心是红河州食品药品监督管理局下属的一个全额拨款事业单位，承担的主要职能是：根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》，对促进公众合理用药，保护人民大众生命安全。承担本辖区内药械不良反应/事件和药物滥用信息资料收集、调查、分析、评价、上报、反馈、预警、宣传教育、培训等工作，并对报告单位及下级监测机构进行业务指导。

　　（二）机构设置情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心设有药品监测科、器械监测科、综合科等3个科室。

　　（三）主要工作

　　1、加强与地方相关部门的沟通和协调，建立监测工作协调机制。负责对本州辖区内的监测机构、报告单位（含药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测报告单位）进行技术指导。

　　2、负责本州辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测数据的收集、核实、评价和反馈等工作。

　　3、负责对本州辖区内监测数据开展统计分析、风险预警工作，面向上级监管部门提供药械风险分析资料。

　　4、负责组织开展本州辖区内药械重点品种的安全性监测。

　　5、组织或协助有关部门开展本州辖区内药械安全性突发事件的调查、分析及评价。

　　6、负责组织开展本州辖区内药械安全性监测宣传培训工作及上级安排的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心编制2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，以《中华人民共和国预算法》为依据，以收支平衡为基本原则，以零基预算法为编制方法，以贯彻国家和省、州党委、政府对于食品药品监督管理的有关政策和维护辖区内人民的饮食用药安全为总体思路。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

　　无离退休人员。

　　无车辆。

　　第二部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年部门预算表

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年部门预算公开表详见附件：2018年部门预算公开说明(州药品不良反应监测中心)（附件14张表）。

　　第三部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年财政拨款收支总预算43.31万元。

　　财政拨款预算总收入为43.31万元，其中：本级财力安排拨款收入43.31万元，占总收入的100%。与上年对比增加43.31万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年预算数。

　　支出为43.31万元，其中：社会保障和就业支出5.51万元，占总支出的12.72%；医疗卫生与计划生育支出34.49万元，占总支出的79.64%；住房保障支出3.31万元，占总支出的7.64%。与上年对比增加43.31万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年预算数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年一般公共预算财政拨款支出43.31万元，比上年执行数增加43.31万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年执行数。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为5.51万元，较上年执行数增加5.51万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年执行数。

　　2. 2101050医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行(项）2018年预算数为34.49万元，较上年执行数增加34.49万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年执行数。

　　3. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为3.31万元，较上年执行数增加3.31万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年执行数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年财政拨款支出总计43.31万元。

　　政府预算支出43.31万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助43.31万元。

　　部门预算支出43.31万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出40.74万元，商品和服务支出2.57万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年基本支出43.31万元，财政拨款43.31万元，其中一般公共预算43.31万元。明细如下：

　　工资福利支出40.74万元，主要包括：基本工资12.42万元，津贴补贴8.33万元，绩效工资10.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金3.31万元。

　　商品和服务支出2.57万元，主要包括：办公费1.08万元，培训费0.37万元，工会经费0.50万元，福利费0.62万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年政府性基金预算支出0万元，无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年收支总预算43.31万元。预算收入共43.31万元，包括：一般公共预算拨款收入43.31万元；预算支出共43.31万元，包括：社会保障和就业支出5.51万元，医疗卫生与计划生育支出34.49万元，住房保障支出3.31万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年收入预算43.31万元，其中：2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入5.51万元，占12.72%，与上年对比增加5.51万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年预算数；2101050医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行(项）收入34.49万元，占79.64%，与上年对比增加34.49万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年预算数；2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入3.31万元，占7.64%，与上年对比增加3.31万元，增加的主要原因是：我单位是2018年才新成立的单位，无上年预算数。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 43.31万元。本级财力安排支出 43.31万元，其中，基本支出43.31万元，无项目支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出5.51万元， 2101050医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行(项）支出34.49万元，2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出3.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　我单位是2018年新成立单位，调入在职人员4人。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位是2018年新成立单位，无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加17万元，增加原因是：我单位是2018年新成立单位，无上年预算数。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州药品不良反应与药物滥用监测中心因公出国（境）费预算数7万元，比2017年预算数增加7万元，增加原因是：我单位是2018年新成立单位，无上年预算数。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州药品不良反应与药物滥用监测中心公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：运行维护费5万元，比2017年预算数增加5万元，增加原因是：我单位是2018年新成立单位，无上年预算数，主要用于保障外出开会、培训、检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州药品不良反应与药物滥用监测中心公务接待费预算数5万元，比2017年预算数增加5万元，增加原因是：我单位是2018年新成立单位，无上年预算数。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年无部门政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心是2018年新成立单位，暂无资产数据。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心属于全额拨款财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年无州本级二级项目预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　二、其他收入：是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　三、基本支出：是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　五、上年结转：是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）：是指用于离退休人员的支出，包括离退休人员的离休费、退休费和公用经费支出等。

　　七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务(项）：是指用于药品事务方面的支出，包括购买化学试剂、检验仪器等。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行(项）：主要是指用于在职人员方面的支出，包括在职人员工资和公用经费支出等。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。