目 录

　　第一部分 红河州疾病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州疾病预防控制中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州疾病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生和计划生育委员会领导下，履行疾病预防控制与卫生监督执法技术职能，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

　　（二）机构设置情况

　　红河州疾病预防控制中心设有：结核病防制科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、检验中心、急性传染病防制科、慢性非传染疾病防制科、寄生虫病防制科、地方病防制科、健康教育科、总务科、行政办公室共12个科室

　　（三）主要工作

　　红河州疾病预防控制中心各项职能工作由省、州下达工作任务，在州委、州政府和州卫计委的正确领导及省疾控中心的关心、帮助和指导下，紧紧围绕“防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨和州委、州政府的工作大局，加强人才队伍、疾控体系建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物监测等公共卫生相关工作，推进地方病、寄生虫病和慢性病防治工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　根据《红河州财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（红财预发〔2017〕128号）要求，全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。综合预算，统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先，确保重点。

　　（三）总体思路

　　严格按照深化财税体制改革精神，2018年州级部门预算以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，非财政供养0人。

　　离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

　　车辆编制2辆，实有车辆8辆。

　　第二部分 红河州疾病预防控制中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算1130.93万元。

　　财政拨款预算总收入为1130.93万元，其中：一般公共预算拨款（本级财力）1130.93万元，占总收入的100.00%。一般公共预算拨款（本级财力）1130.93万元，比上年减少198.69万元，下降14.94%。主要因为本年取消自治州补贴，且退休人员工资转由机关事业单位养老保险基金管理中心发放。一般公共预算拨款（收费成本补偿）0.00万元，比上年减少410.40万元，下降100.00%。因为我单位涉及到的行政事业性收费项目已全部被取消。

　　总支出为1130.93万元，其中：社会保障与就业支出267.77万元，占总支出的23.68%；医疗卫生与计划生育支出787.24万元，占总支出的69.61%；住房保障支出75.92万元，占总支出的6.71%。社会保障与就业支出267.77万元，比上年减少10.75万元，下降3.86%。医疗卫生与计划生育支出787.24万元，比上年减少580.53万元，下降42.44%。主要因为本年取消自治州补贴，退休人员工资转由机关事业单位养老保险基金管理中心发放，且我单位涉及到的行政事业性收费项目已全部被取消。住房保障支出75.92万元，比上年减少17.81万元，下降19.00%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出1130.93万元，比上年执行数减少1853.89万元，其中：基本支出1130.93万元，项目支出0.00万元。一般公共预算财政拨款支出1130.93万元，比上年执行数减少1853.89万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为141.21万元，较上年执行数增加115.66万元，主要是退休人员工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为126.56万元，较上年执行数增加5.29万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）04（款）01(项）2018年预算数为787.24万元，较上年执行数减少1154.35万元，主要是在职人员工资支出减少，且本年无项目支出预算。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为75.92万元，较上年执行数减少14.42万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州疾病预防控制中心2018年财政拨款支出总计1130.93万元。

　　政府预算支出1130.93万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助992.42万元，对个人和家庭的补助138.51万元。

　　部门预算支出1130.93万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出934.22万元，商品和服务支出58.20万元，对个人和家庭的补助138.51万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年基本支出1130.93万元。财政拨款1130.93万元，其中：一般公共预算1130.93万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。单位自筹0.00万元。明细如下：

　　工资福利支出934.22万元，主要包括：基本工资301.19万元，津贴补贴184.59万元，绩效工资240.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.56万元，其他社会保障缴费5.69万元，住房公积金75.92万元。

　　商品和服务支出58.20万元，主要包括：办公费24.03万元，培训费8.54万元，工会经费11.39万元，福利费14.24万元。

　　对个人和家庭的补助138.51万元，主要包括：退休费138.51万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年无政府性基金预算情况。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州疾病预防控制中心2018年收支总预算1130.93万元。预算收入共1130.93万元，包括：一般公共预算拨款1130.93万元；预算支出共1130.93万元，包括：社会保障与就业支出267.77万元，医疗卫生与计划生育支出787.24万元，住房保障支出75.92万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年收入预算1130.93万元，其中：

　　208（类）05（款）02(项）收入141.21万元，占12.49%，比上年减少137.31万元，下降49.30%。主要因为退休人员工资转由机关事业单位养老保险基金管理中心发放。

　　208（类）05（款）05(项）收入126.56万元，占11.19%，为本年新增预算项目。因为我单位执行养老保险制度，为职工缴纳基本养老保险。

　　210（类）04（款）01(项）收入787.24万元，占69.61%，比上年减少798.03万元，下降50.34%。主要因为政策变更。我单位执行收支两条线的规定，只有向各县市疾控供应二类疫苗取得的收入采用权责发生制核算，计入事业收入。按照新《疫苗流通和预防接种管理条例》“第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。”的规定，省疾控不再向我单位供应二类疫苗，我单位也不再向各县市疾控供应二类疫苗。故本年无事业收入预算。

　　221（类）02（款）01(项）收入75.92万元，比上年减少17.81万元，下降19.00%。因为住房公积金收入预算减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1130.93万元。本级财力安排支出1130.93万元，其中：基本支出1130.93万元，项目支出0.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出141.21万元；208（类）05（款）05(项）支出126.56万元；210（类）04（款）01(项）支出787.24万元；221（类）02（款）01(项）支出75.92万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.本年取消自治州补贴。

　　2.退休人员工资转由机关事业单位养老保险基金管理中心发放。

　　3.我单位执行养老保险制度，为职工缴纳基本养老保险。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州疾病预防控制中心2018年无项目支出预算情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额83.92万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出81.42万元，公务接待费支出2.50万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加44.19万元，增长111.23%。主要因为本年我单位计划购置2辆车辆。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州疾病预防控制中心因公出国（境）费预算数0.00万元，比2017年预算减少10.00万元，下降100.00%。因为本年我单位未安排出国学习、考察工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数81.42万元。其中：购置费60.00万元，比2017年预算增加60.00万元，增长100.00%，因为本年我单位计划购置2辆车辆；运行维护费21.42万元，比2017年预算减少5.77万元，下降21.22%，因为按照厉行节约的原则，本年我单位应在完成各项任务的基础上，对“三公”经费进行适当控制，主要用于保障免疫规划、艾滋病督导、结核病督导、慢性病督导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州疾病预防控制中心公务接待费预算数2.50万元，比2017年预算减少0.04万元，下降1.57%，因为按照厉行节约的原则，本年我单位应在完成各项任务的基础上，对“三公”经费进行适当控制。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金4.88万元。其中：公务用车加油，支出类型为基本支出，数量为1155升，金额为0.88万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级公共财政预算；公务用车维修，支出类型为基本支出，数量为18次，金额为4.00万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年无政府购买服务预算情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河州疾病预防控制中心国有资产总额6521.25万元，其中：流动资产1590.82万元，固定资产3639.74万元，对外投资／有价证券0.00万元，在建工程1149.14万元，无形资产141.55万元，其他资产0.00万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州疾病预防控制中心2018年无机关运行经费预算情况。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州疾病预防控制中心2018年无项目支出绩效目标（州级）预算情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标

　　红河州疾病预防控制中心2018年无州对下转移支付绩效目标预算情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为红河州财政局当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费：指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。