目 录

　　第一部分 红河州林业调查规划队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州林业调查规划队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州林业调查规划队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州林业调查规划队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制、森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。

　　（二）机构设置情况

　　红河州林业调查规划队设有：办公室、总工办、调查规划室、评估中心。

　　（三）主要工作

　　1、2017年度森林资源年度出数、林地年度变更州级质量检查、数据汇总、成果报告编制工作；

　　2、协助完成红河州森林资源监测全覆盖工作；

　　3、红河州国家级公益林修编的技术指导、图面检查、资料汇总等收尾工作；

　　4、红河州2017年度造林绿化质量综合检查工作；

　　5、上级林业主管部门和业务单位安排的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州林业调查规划队编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。根据红河州财政局编制2018年州本级部门预算的相关精神，以党的十九大精神为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委、州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州林业调查规划队2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州林业调查规划队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州林业调查规划队2018年财政拨款收支总预算302.06万元。

　　财政拨款预算总收入为302.06万元，其中：本级财力收入222.06万元，占总收入的74%；收费成本补偿收入80万元，占总收入的26%；一般公共预算拨款与上年对比减少，主要增减变动原因分析2018年在职人员减少、退休人员退休费纳入社保、自治州补贴取消。

　　支出为302.06万元，其中：社会保障和就业支出68.05万元，占总支出的23%；农林水支出220.46万元，占总支出的73%；住房保障支出13.55万元，占总支出的4%；一般公共预算拨款与上年对比减少，主要增减变动原因分析2018年在职人员减少、退休人员退休费纳入社保、自治州补贴取消。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州林业调查规划队2018年一般公共预算财政拨款支出302.06万元，比上年执行数增加-49.24万元，其中基本支出302.06万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为45.47万元，较上年执行数增减-31.05万元，主要是退休人员退休费用纳入社保支出增减。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为22.58万元，较上年执行数增减22.58万元，主要是上年未做预算支出增减。

　　3.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为140.46万元，较上年执行数增减-116.96万元，主要是本年2130299单列、在职人员减少支出增减。

　　4.213（类）02（款）99(项）2018年预算数为80万元，较上年执行数增减80万元，主要是上年纳入2130204款中支出增减。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为13.55万元，较上年执行数增减3.81万元，主要是在职人员减少支出增减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州林业调查规划队2018年财政拨款支出总302.06万元。

　　政府预算支出302.06万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助257.44万元,对个人和家庭的补助44.62万元。

　　部门预算支出302.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出166.72万元，商品和服务支出90.72万元，对个人和家庭的补助44.62万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州林业调查规划队2018年基本支出302.06万元，财政拨款302.06万元，其中一般公共预算302.06万元，明细如下：

　　工资福利支出166.72万元，主要包括：60.49万元基本工资、29.95万元津贴补贴、39.36万元绩效工资、22.58万元机关事业单位基本养老保险缴费、0.79万元其他社会保障缴费、13.55万元住房公积金。

　　商品和服务支出90.72万元，主要包括：4.63万元办公费、10万元差旅费、1.52万元培训费、6万元公务接待费、25.3万元劳务费、2.03万元工会经费、2.54万元福利费、38.7万元公务用车运行维护费。

　　对个人和家庭的补助44.62万元，主要包括：13.15万元离休费、30.03万元退休费、1.14万元生活补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州林业调查规划队2018年收支总预算302.06万元。预算收入共302.06万元，包括： 302.06万元一般公共预算拨款收入 ；预算支出共302.06万元，包括： 68.05万元社会保障支出、220.46万元农林水支出和13.55万元住房保障支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州林业调查规划队2018年收入预算302.06万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入45.47万元，占15%；208（类）05（款）05(项）收入22.58万元，占7%；213（类）02（款）04(项）收入140.46万元，占47%；213（类）02（款）99(项）收入80万元，占27%；221（类）02（款）01(项）收入13.55万元，占4%；收入预算与上年对比增减-49.24，主要增减变动原因分析2018年在职人员减少、退休人员退休费纳入社保、自治州补贴取消。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 302.06万元。本级财力安排支出 302.06万元，其中，基本支出302.06万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）支出45.47万元；208（类）05（款）05(项）支出22.58万元；213（类）02（款）04(项）支出140.46万元；213（类）02（款）99(项）支出80万元；221（类）02（款）01(项）支出13.55万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员退休费用纳入社保支出减少。

　　2.上年未做预算支出。

　　3.本年2130299项单列、在职人员减少。

　　4.2130299项上年支出纳入2130204项中。

　　5.在职人员减少支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州林业调查规划队2018年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.8万元，减少的主要原因是：规范单位公务用车运行维护费，加强车辆管理和规范公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州林业调查规划队公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：运行维护费35万元，比2017年预算减少3.8万元，增减变动主要原因分析：规范单位公务用车运行维护费，加强车辆管理，主要用于保障2017年度森林资源年度出数、林地变更州级质量检查、数据汇总、成果报告编制；红河州国家级公益林修编；红河州森林资源监测全覆盖工作；红河州2017年度造林绿化质量综合检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：规范公务接待。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金29.3万元。其中：支出类型基本支出，数量批次，金额29.3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算（收费成本补偿）。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州林业调查规划队国有资产总额241.49万元，其中：流动资产140.43万元，固定资产101.06万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）事业机构运行经费

　　红河州林业调查规划队2018年事业机构运行经费财政拨款预算90.72万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，较上年预算执行数增加77.91万元，增减变动主要原因：2018年80万元的收费成本补偿列入财政预算而2017年未列入财政预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、事业机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。