目 录

　　第一部分 红河州妇幼保健院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州妇幼保健院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州妇幼保健院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州妇幼保健院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案：承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

　　（二）机构设置情况

　　红河州妇幼保健院设有以下科室：

　　1.孕产保健部。包括孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、围产代谢科、医学遗传与产前筛查科、产科、产科门诊、产后保健科。

　　2.儿童保健部。包括儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、新生儿听力筛查科、预防保健科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻咽喉保健科、高危儿童管理科、儿童康复科、儿科、儿内科、儿外科、新生儿科、普儿科、急诊儿科、小儿皮肤科、中医儿科、中医小儿推拿科。

　　3.妇女保健部。包括妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、乳腺外科、妇科、中医妇科。

　　4.计划生育技术服务部。包括计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、计划生育药具管理科。

　　5.其他临床科室。包括中医科、理疗科、针灸科、健康体检管理科、内科、外科、急诊科、五官科。

　　6.医技科室。包括检验科、输血科、超声医学科、放射科、手术麻醉科、病理科、药剂科、消毒供应室。

　　7.职能科室。办公室、信息统计科、医务科、护理部、财务科、总务科、价格管理科、人事科、药械科、基建办、健康教育科、病案室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　（一）强化基层妇幼卫生考核督导、培训。严格按照省、州级关爱妇女儿童健康行动、基本公共卫生妇幼包绩效考核、“降消”项目、农村孕产妇住院分娩补助项目等方案要求，加强对13县市的督导考核、培训，实行现场督导反馈，及时整改落实，提升工作效果。

　　（二）从发展院内临床入手，抓基层建设。根据全州基层医疗保健机构、卫生院底子薄，人员能力参差不齐，缺乏制度和统一流程的实际，将好经验、好流程进一步向下级推广，制定各项指标控制流程，分层管理，将全州妇幼卫生工作统一模式，求同存异，摸索出一条符合红河妇幼卫生工作发展的新路子，努力完成基本公共卫生服务妇幼包目标任务。

　　（三）开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈。进一步提升儿科、功能辅助科服务能力，儿保、妇保、妇产科临床服务能力进一步加强。与昆明、北京、上海对口医疗机构及科室搭建合作共赢平台，实施对口帮扶指导，借鉴先进地区的技术和管理经验，提升院内临床服务，凸显专科特色。

　　（四）抢抓机遇开展特色服务。继续优化整合妇幼、计生资源，开展具有特色的计划生育服务工作，探索青少年人流后关怀服务模式，不断完善预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断向更深层次开展；配合支持新开展的服务项目，加大中医在妇产儿科的运用和推广。积累单病种一日门诊（睡眠障碍门诊）经验，对其进行个性化治疗、指导、干预、管理，尽可能体现中医治疗特色。

　　（五）加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展和医院整体搬迁作好人才储备。

　　（六）加快医院整体迁建项目建设。加强与发改、国土、住建、规划、水利、经开区等有关部门的协调沟通，严格遵照国家法律、法规尽快完成项目建设用地划拨、方案设计以及项目相关招投标等后续工作，切实加快项目建设步伐。

　　（七）开展公立医院改革。按照全州城市公立医院改革试点实施方案要求，积极探索尝试药品采购“二票制”模式，最大限度地降低药品价格，降低药占比力，让老百姓得到真实惠；做好提高医疗服务价格调整方案申报，推进信息化建设，推进等级妇幼保健机构评审。

　　（八）创建三级甲等妇幼保健院。

　　（九）推进医疗联合体系，构建分级医疗、急慢分治、双向转诊的诊疗模式，促进分工协作，合理利用资源，方便群众就医。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州妇幼保健院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　全面贯彻落实党和国家的相关政策，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　（二）基本原则

　　全面完整。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置。

　　统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。

　　目标导向。强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升。

　　法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。

　　（三）编制方法

　　做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照中期财政规划编制和2017年州级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

　　（四）总体思路

　　主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革。做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　我院编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制95人，其中：事业编制95人。在职实有80人，其中：财政全供养80人。

　　退休人员33人，其中：退休33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆（救护车3辆无编制）。

　　第二部分 红河州妇幼保健院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州妇幼保健院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州妇幼保健院2018年财政拨款收支总预算4767.20万元，其中：一般财政预算拨款4767.20万元。

　　财政拨款预算总收入为4767.20万元，其中：财政补助收入4767.20万元，占总收入的100%；与上年3621.08万元对比，增加1146.12万元，主要增减变动原因分析：工资结构调整增加、非税收入安排的成本性支出增加。

　　支出为4767.20万元，其中：基本支出4767.20万元，占总支出的100%；与上年3621.08万元对比，增加1146.12万元，主要增减变动原因分析：工资结构调整增加、非税收入安排的成本性支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州妇幼保健院2018年一般公共预算财政拨款支出4767.20万元，其中基本支4767.20万元，比上年执行数7246万元，减少2478.80万元。主要增减变动原因分析：中央、省、州转移支付，年初预算只到一级预算单位，不下达到二级预算单位。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为93万元，较上年执行的18.72万元，增加74.28万元，主要是2017年我院退休人员退休费进入社保，两年口径不一致。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为146.98万元，较上年执行数107.41万元，增加39.57万元，主要是原因是，人员增加，工资结构调整。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2018年预算数为4432.63万元，较上年执行数4458.93万元，减少26.30万元，主要是原因是，非税收入安排的成本性支出有减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.59万元，较上年执行数86.99万元，增加7.60万元，主要是原因是人员增加，工资结构调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州妇幼保健院2018年财政拨款支出总计4767.20万元。

　　政府预算支出0万元。

　　部门预算支出4767.20万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2746.99万元，商品和服务支出1928.99万元，对个人和家庭的补助91.22万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州妇幼保健院2018年基本支出4767.20万元，财政拨款4767.20万元，其中一般公共预算4767.20万元。明细如下：

　　工资福利支出2746.99万元，主要包括：基本工资274.07万元、津贴补贴284.37万元、奖金22.84万元、其他社会保障缴费16.61万元、绩效工资647.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.98万元、住房公积金94.59万元、其他工资福利支出1260万元。

　　商品和服务支出1928.99万元，主要包括：办公费23.11万元、水费22万元、电费15万元、邮电费15万元、差旅费20万元、培训费109.92万元、公务接待费、专用材料费900万元、委托业务费180万元、工会经费13.23万元、福利费16.54万元、其他商品和服务支出614.19。

　　对个人和家庭的补助91.22万元，主要包括：退休费91.22万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州妇幼保健院2018年收支总预算4767.20万元。预算收入共4767.20万元，包括：一般公共预算拨款收入4767.20万元；预算支出共4767.20万元，包括：社会保障和就业支出239.98万元、九、医疗卫生与计划生育支出4432.63万元、住房保障支出94.59万元。

　　七、部门收入预算情况说明

红河州妇幼保健院2018年收入预算4767.20万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为93万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为146.98万元； 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2018年预算数为4432.63万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.59万元；收入预算与上年3621.08对比增加1146.12万元，主要增减变动原因是人员增加、工资结构调整、非税收入安排的成本性支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出4767.20万元。本级财力安排支出4767.20万元，其中，基本支出4767.20万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为93万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为146.98万元； 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2018年预算数为4432.63万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.59万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加；

　　2.工资结构调整；

　　3.非税收入安排的成本性支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州妇幼保健院2018年财政拨款“三公”经费预算总额92.90万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出85.77万元，公务接待费支出5.13万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加76.46万元，增加的主要原因是：人员增加、公共卫生和艾滋病督防治项目督导检查任务增加、抢救型救护车购置等。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州妇幼保健院因公出国（境）费预算数2万元，比2017年预算增加1万元。增减变动主要原因分析，医技护人员需更新业务知识,以保障提供的保健和诊疗相结合的质量安全,预算出国(境)交流学习,费用增加。　　    （二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州妇幼保健院公务用车购置及运行维护费预算数85.77万元。其中：购置费65万元，比2017年预算增加65万元，增减变动原因分析：在州委州政府的高度重视下，拨入专项经费用于购置危重孕产妇和新生儿抢救转运型救护车，用于危重孕产妇和新生儿的抢救转运；运行维护费20.77万元，比2018年预算13.05万元，增加7.72万元，增减变动主要原因分析：增加抢救转运型救护车一辆，基层督导、指导、培训项目和工作任务增加，主要用于保障危重孕产妇和新生儿抢救；基本和重大公共卫生、妇幼健康计划等基层工作的督导、检查、指导、培训、考核；保健和临床相结合的诊疗等工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州妇幼保健院公务接待费预算数5.13万元，比2017年预算增加2.74万元，增减变动主要原因分析：接待任务增加，物价上涨等因素。

　　十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67项，采购预算资金511.19万元。其中：公共财政预算收费成本补偿，数量67，金额511.19万元，政府采购方式：自行采购11.19万元、公开招标500万元；资金来源为：公共财政预算收费成本补偿。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州妇幼保健院国有资产总额10441万元，其中：流动资产4718万元，固定资产4081万元，在建工程956万元，无形资产686万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、收费成本补偿：是指预算部门为严格执行收支两条线，财政对预算部门经许可开展的收费项目的成本性支出给予的补助。

　　二、一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。

　　六、重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　七、其他计划生育事务支出（2100799款）：反映计划生育管理事务方面的支出。