目 录

　　第一部分 红河州传染病医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州传染病医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州传染病医院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分红河州传染病医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的副处级建制、独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制100人，内设15个科室（正科、副科级）。

　　（三）主要工作

　　1.继续狠抓医院核心制度建设、医疗护理质量与安全，积极探索DRGS评价体系建设工作，打造“平安医院”。

　　2.依托我院蒙自心理门诊部，拓展对青少年、传染病、疼痛等患者心理干预，以及内科、肝病科、中医科、疼痛科门诊业务。

　　3.积极认真落实、推进城市公立医院改革赋予我院的各项工作任务。

　　4.借助与省传染病医院搭建的技术协作平台，加大人才培养，不断提升我院精神、感染专科业务水平。

　　5.继续加强对周边县市严重精神病患者的筛查、治疗、对口帮扶工作，提升精神病患者管理率。

　　6.联合红河州公安局共同筹建“监管医院”，以促进我院感染专科的建设发展及在押人员患者的救治、救助工作。

　　7.加大人才引进和培养力度，计划引进专业技术人员50名，培养院级学科带头人5人。

　　8.强化医院自身造血能力及艾滋病临床和项目研究工作，增设外科、皮肤科、康复科，强化感染科、内科、精神科工作能力提升医院综合竞争力。

　　9.继续拓展艾滋病等传染性疾病合并精神病患者的收治业务，打造医疗业务拓展新亮点。

　　10.与红河州民政局联合促进精神病康复中心建设，使之尽快投入使用。

　　二、部门预算编制情况

　　我单位编制预算以以下五点为指导和编制原则：

　　(l)政策性。事业单位编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证国家确定的重点，又要兼顾一般。

　　(2)可靠性。事业单位编制预算要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，并略有结余。收入预算要留有余地，对没有把握的收入项目和数额，不能打入收入预算；必要的支出预算要打紧打足，不能预留硬缺口。

　　(3)合理性。事业单位编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置支出，必须优先予以保证。

　　(4)完整性。在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。

　　(5)统一性。各类事业单位在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有99人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州传染病医院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州传染病医院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州传染病医院2018年财政拨款收支总预算821.59万元。

　　财政拨款预算总收入为821.59万元，其中：社会保障和就业支出收入163.12万元，占总收入的20%；医疗卫生与计划生育支出收入658.47万元，占总收入的80%；与上年对比增长11%，主要增减变动原因：2018年预算增加了养老保险费。

　　支出为821.59万元，其中：社会保障和就业支出收入163.12万元，占总收入的20%；医疗卫生与计划生育支出收入658.47万元，占总收入的80%；与上年对比增长11%，主要增减变动原因：2018年预算增加了养老保险费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州传染病医院2018年一般公共预算财政拨款支出821.59万元，比上年执行数增加81.6万元，其中基本支821.59万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为68.12万元，较上年执行数增加54.5万元，主要是退休人员工资在2017年2月份已交由养老保险中心发放，但退休人员工资预算工作在本单位进行，所以此项支出预算数比执行数增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为95万元，较上年执行数缩减29.62万元，主要是2018年养老保险缴费支出缩减，2017年补缴了2014年10月份-2016年12月份的养老保险缴费。

　　3.210（类）02（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出传染病医院2018年预算数为658.47万元，较上年执行数增加4.12万元，主要是正常晋升薪级工资支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州传染病医院2017年财政拨款支出总计1128.63万元。

　　政府预算支出0万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。 

　　部门预算支出1128.63万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出860.95万元，商品和服务支出34.6万元，对个人和家庭的补助13.62万元，基本建设支出9.37万元，其他资本性支出210万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州传染病医院2017年基本支出2273.9万元，财政拨款1128.63万元，其中一般公共预算928.63万元，政府性基金预算200万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹1145.27万元，明细如下：

　　工资福利支出1458.88万元，主要包括：基本工资338.7万元、津贴补贴315.96万元、其他社会保障缴费151.16万元、绩效工资322.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.26万元、职业年金缴费135.81万元、其他工资福利支出65.49万元。

　　商品和服务支出718.87万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费1.27万元、咨询费2.92万元、手续费0.25万元、水费9.57万元、电费10.31万元、邮电费21.28万元、物业管理费28.5万元、差旅费38.1万元、维修（护）费33.72万元、租赁费19.1万元、培训费、公务接待费0.26万元、专用材料费282.68万元、劳务费23.97万元、工会经费16.86万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用2.74万元、其他商品和服务支出206.88万元。

　　对个人和家庭的补助130.85万元，主要包括：退休费12.23万元、住房公积金95.23万元、其他对个人和家庭的补助23.3万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州传染病医院2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州传染病医院2018年收支总预算821.59万元。预算收入共821.59万元，包括：一般公共预算拨款收入821.59万元；预算支出共821.59万元，包括： 社会保障与就业支出163.12万元、医疗卫生与计划生育支出658.47万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州传染病医院2018年预算总收入为821.59万元，其中：社会保障和就业支出收入163.12万元，占总收入的20%；医疗卫生与计划生育支出收入658.47万元，占总收入的80%；与上年对比增长11%，主要增减变动原因：2018年预算增加了养老保险费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出821.59万元。本级财力安排支出819.59万元，其中，基本支出819.59万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算支出数为68.12万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为95万元；210（类）02（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出传染病医院2018年预算数支出为658.47万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.薪级工资正常晋升，故人员工资预算数较上年增加；

　　2.新增缴了养老保险费，故2018年此项预算较2017年预算数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　（三）公务接待费

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州传染病医院国有资产总额5647.87万元，其中：流动资产843.95万元，固定资产216.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程4427.24万元，无形资产158.88万元，其他资产1.53万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州传染病医院2018年无此项经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州传染病医院2018年无此项预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州传染病医院2018年无此项预算经费。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、公用经费、退休费； 

　　二、基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含职人员的工资薪金、公用经费、退休费。