目 录

　　第一部分 红河州老干部第一休养所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州老干部第一休养所2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州老干部第一休养所2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州老干部第一休养所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行党中央和各级党委、政府关于老干部工作方针、政策和指示，在州委、州政府的领导下，在省、州老干部局的具体指导下，开展老干部管理服务工作，落实老干部的各项政治、生活待遇。

　　2、建立和完善学习制度，组织住所老干部及工作人员进行政治理论学习，加强党组织活动，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性，提高理论素养、道德水平和工作能力。

　　3、抓好党风廉政建设，提高全所人员的法律意识和公民道德意识。

　　4、做好住所老干部遗属的管理工作；绿化美化环境，办好老干部活动室，组织开展有益于老干部身心健康的活动；关心老干部晚年生活，组织安排好老干部的健康休养工作，办好医务室，改善医疗保障条件，提高服务质量。

　　5、坚持向离退休干部通报经济社会发展情况制度；组织老干部参观本州改革开放成果及工农业生产情况；组织安排好重大节日对老干部的慰问走访活动。

　　6、实行政务公开，严格财务管理制度，健全和完善管理机制，按时填报行政财务报表。

　　7、加强车辆的管理和维修，保障老干部合理用车。

　　8、协助和督促老干部原单位落实老干部的“两费”，处理老干部的丧事及有关善后工作。

　　9、做好安全保卫工作，负责住所老干部和遗属、在职人员的房屋及水、电等公共设施的管理和维修。

　　10、完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州老干部第一休养所于1973年，为正县级、参照公务员管理的事业单位。核定编制数7名，其中参照公务员管理的事业编制人员5名，工勤编制2名。目前在职人员7人，其中参照公务员管理的事业编制人员5人，工勤人员2人。退休人员8人。车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

　　（三）主要工作

　　1、加强党组织建设

　　（1）切实把学习贯党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要任务。（2）健全学习机制。(3)健全管理机制。

　　2、使“两学一做”学习教育常态化制度化

　　3、认真抓好中办发（2016）3号、云办发（2016）39号文件的贯彻落实

　　4、进一步做实老干部的各项服务管理工作

　　（1）健全服务机制，做到“三个坚持”；（2）健全保障机制；（3）以深入开展为党和人民的事业增添正能量活动为主线，积极营造正能量活动浓厚氛围；（4）着力解决好老干部反映的热点问题；（5）抓好对干休所水路水表的改造工作。

　　5、按时完成州委、州政府及上级业务主管部门交办的各项工作任务

　　6、加强党风廉政建设

　　（1）进一步抓好干部队伍自身建设；（2）把落实党风廉政建设目标责任与推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，积极开展廉政文化“四进”活动，即：“进单位、进大院、进家庭、进思想”，有效促进本所党风廉政建设的开展，全面完成了党风廉政建设各项目标任务。

　　二、部门预算编制情况

　　根据红河州财政局《关于编制2018年州本级部门预算的通知》要求，我所在2018年的预算工作中，严格按照控制一般性支出，建立健全厉行节约长效机制，确保老干部的政治待遇、生活待遇和各项工作能按中央和省、州党委、政府的相关文件要求得到落实的总体思路和工作重点，结合我所老干部进入 “三高期”的工作难点和特点，以及干休所存在的实际问题和困难，认真编制了我所2018年的预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州老干部第一休养所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州老干部第一休养所2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州干休一所部门（单位）2018年财政拨款收支总预算158.41万元。

　　财政拨款预算总收入为158.41万元，其中：一般公共预算158.41万元，占总收入的100%；无其他收入。与上年对比减少了18.13万元，减少原因主要为本单位退休人员养老金转为社保机构发放。

　　支出158.41万元。其中，基本支出158.41万元，占总支出的100%，项目支出0万元。与上年对比减少了18.13万元，减少原因主要为本单位退休人员养老金转为社保机构发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州干休一所2018年一般公共预算财政拨款支出158.41万元，比上年执行数减少了18.13万元，其中，基本支出158.41万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、“208（类）社会保障和就业支出20805行政事业离退休2080502款归口管理的事业单位离退休”2018年支出33.72万元，较上年执行数减少28.63万元，主要是本单位退休人员养老金转为社保机构发放。

　　2、2080503款离退休人员管理机构支出105.56万元，较上年执行数增加了27.74万元，主要是因为2018年人员工资增加。

　　3、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出11.3万元，较上年执行数增加了11.3万元，主要是上年度养老保险在年初没有预算。

　　4、2210201住房公积金支出7.83万元，用于红河州干休一所在职及提前退休人员公积金支出，较上年执行数减少了1.26万元，主要是因为2018年下调住房公积金计提基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州干休一所2018年财政拨款支出总计158.41万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出158.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出98.93万元，商品和服务支出26.19万元，对个人和家庭的补助33.29万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州干休一所2018年基本支出158.41万元，财政拨款158.41万元，其中一般公共预算158.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元,单位自筹0万元。明细如下：

　　工资福利支出98.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出26.19万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助33.29万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州干休一所部门（单位）2018年无政府性基金预算支出，与上年相同。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州干休一所部门（单位）2018年收支总预算158.41万元。预算收入共158.41万元， 全部为一般公共预算拨款收入158.41万元；预算支出共158.41万元，包括一般公共服务支出、住房保障支出等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州干休一所2018年预算收入158.41元，其中2080502款归口管理的事业单位离退休33.72万元，占21.29%，2080503款离退休人员管理机构收入105.56万元，占66.64% ，2080505款机关事业单位养老保险缴费收入11.3万元，占7.13%，2210201住房公积金收入7.83万元，占4.94%。与上年对比减少18.13万元，减少的主要是因为本单位退休人员养老金转为社保机构发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州干休一所2018年预算收入158.41元，。本级财力安排支出158.41万元，其中，基本支出158.41万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　红河州干休一所2018年预算支出158.41元，其中2080502款归口管理的事业单位离退休33.72万元，2080503款离退休人员管理机构支出105.56万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出11.3万元，2210201住房公积金支出7.83万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、2080502款2018年支出33.72万元，较上年执行数减少28.63万元，主要是本单位退休人员养老金转为社保机构发放。

　　2、2080503款离退休人员管理机构支出105.56万元，较上年执行数增加了27.74万元，主要是因为2018年人员工资增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州干休一所2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出2.8万元，公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，公务接待费支出1.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州干休一所因公出国（境）费预算数2.8万元，比2017年预算基本持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州干休一所公务用车购置及运行维护费预算数1.1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无变动；运行维护费1.1万元，与2017年预算相同，主要用于保障老干部外出服务用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州干休一所公务接待费预算数1.6万元，比2017年预算减少1.3万元，减少变动主要原因分析：公务接待减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3.233万元。其中：支出类型基本支出，数量6，金额3.233万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政预算资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州干休一所部门（单位）2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州干休一所国有资产总额397.87万元，其中：流动资产4.59万元，固定资产393.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费2018年机关运行经费预算安排26.19万元，其中：办公费13.84万元，培训费0.76万元，工会经费1.02万元，福利费1.27万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费7.68万元。

　　红河州干休一所2018年机关运行经费财政拨款预算26.19万元，主要用于维持干休一所正常运转所需经费开支。较上年预算执行数基本持平。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。