目 录

　　第一部分 红河州农垦局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农垦局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农垦局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农垦局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案：红河哈尼族彝族自治州农垦局是红河哈尼族彝族自治州人民政府直属事业单位。纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属参公管理事业单位1个，部门在职人员编制19人，其中：财政全供养19人，离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　2018部门编制：根据《红河州机构编制委员会关于成立红河州农垦局的通知》（红机编〔2011〕65号）和《红河州机构编制委员会关于州农垦局机构编制事项的批复》（红机编〔2011〕66号），设立红河哈尼族彝族自治州农垦局，为红河州人民政府直属事业单位；参照公务员法管理的事业单位。人员编制数为19名，其中：处级5名，科级及以下12名，工勤人员2名。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农垦局设有：农垦局机关内设机构为办公室、体制改革科、产业发展科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：根据州政府办公室下发《红河州人民政府办公室关于分解进一步深化农垦改革发展任务的通知》（红政办发〔2017〕17号）要求，主要抓好以下工作：

　　1.抓好产业调整，努力解决职工增收难问题。为切实解决垦区职工增收难问题，继续加大产业结构调整力度和优化相关产业的发展；2.加强基础设施建设和招商引资工作；3.实施精准扶贫，切实保障垦区民生。州委、州政府高度重视农垦系统特殊贫困人口的精准脱贫工作，将农垦系统的509户1326名特殊贫困人口纳入全州精准扶贫工作范围，积极配合州级有关部门开展困难职工脱贫解困工作，确保2019年农垦特困人口全部脱贫摘帽；4.抓好党建和党风廉政建设工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州农垦局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。指导思想：以党的十九大精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，稳步推进农垦改革发展；抓好产业调整，努力解决职工增收难问题；加强基础设施建设和招商引资工作；实施精准扶贫，切实保障垦区民生；抓好党建和党风廉政建设工作；做好相关工作：加强行业安全生产管理，成立防汛工作检查组开展督查，开展“安全生产月”宣传教育活动；基本原则：1.积极稳妥原则，2.依法理财原则，3.关注民生原则，4.厉行节约、科学精细的原则，5.规范管理、提高绩效的原则，6.综合预算的原则。

　　编制方法：以党的十九大精神为指导，以加快经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照稳中求进、好中求快、变中求新的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新，结合部门实际编制预算。

　　总体思路：稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进垦区经济健康发展，社会和谐稳定；稳步推进农垦改革发展；抓好产业调整，努力解决职工增收难问题；加强基础设施建设和招商引资工作；实施精准扶贫，切实保障垦区民生；抓好党建和党风廉政建设工作；做好相关工作。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州农垦局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州农垦局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农垦局2018年财政拨款收支总预算435.74万元。

　　财政拨款预算总收入为435.74万元，其中：本年收入435.74万元，占总收入的100%；与上年对比679.41万元，减少243.67万元，主要增减变动原因分析：退休人员工资发放转到社保中心。

　　支出为435.74万元，其中：本级财力安排支出435.74万元，占总支出的100%；与上年对比679.41万元，减少243.67万元，主要增减变动原因分析：退休人员工资发放转到社保中心。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农垦局部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出435.74万元，比上年执行数减少243.67万元，其中基本支435.74万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为147.18万元，较上年执行数增减207.22万元，主要是退休人员工资支出减少。

　　2.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为26.96万元，较上年执行数30.98万元，减4.03万元，主要是支出工资比例减少。

　　3.213（类）01（款）05（项）2018年预算数为244.63万元，较上年执行数减少58.14万元，主要是车辆运行维护费用支出减少、接待费减少。

　　4.221（类）02（款）05（项）2018年预算数为244.63万元，较上年执行数减少5.27万元，主要是工资比例支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农垦局部门（单位）2018年财政拨款支出总计435.74万元。

　　政府预算支出435.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出250.74万元，机关商品和服务支出40.73万元，对个人和家庭的补助144.27万元，机关资本性支0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出435.74万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出250.74万元，商品和服务支出40.73万元，对个人和家庭的补助144.27万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农垦局2018年基本支出435.74万元，财政拨款435.74万元，其中一般公共预算435.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出250.74万元，主要包括：250.74万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出40.73万元，主要包括：40.73万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助144.27万元，主要包括：144.27万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州农垦局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农垦局2018年收支总预算435.74万元。预算收入共435.74万元，包括： 435.74万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共435.74万元，包括： 435.74万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农垦局部门（单位）2018年收入预算435.74万元，其中：208（类）05（款）02(项）2018年预算数为147.18万元，较上年执行数增减207.22万元，主要分析原因是退休人员工资支出减少；208（类）05（款）05（项）2018年预算数为26.96万元，较上年执行数30.98万元，减4.03万元，主要分析原因是支出工资比例减少；213（类）01（款）05（项）2018年预算数为244.63万元，较上年执行数减少58.14万元，主要分析原因是车辆运行维护费用支出减少、接待费减少；221（类）02（款）01（项）2018年预算数为16.97万元，较上年执行数增减5.27万元，主要是工资比例支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 435.74万元。本级财力安排支出 435.74万元，其中，基本支出435.73万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）支出147.18万元；208（类）05（款）05(项）支出26.96万元；213（类）01（款）05(项）支出244.63万元；221（类）02（款）01(项）支出16.97万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支435.74万元，主要分析原因是退休人员工资支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目支出0万元，2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农垦局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：支出增减变化幅度不大。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农垦局年2018部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农垦局年2018部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0万元；运行维护费10万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。主要用于保障：到各农场指导（大致范围）工作产生、对挂钩扶贫点精准扶贫工作等公务用车租车费支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州农垦局年2018部门（单位）公务接待费预算数9万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农垦局部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农垦局国有资产总额806.44万元，其中：流动资产338.93万元，固定资产463.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.67万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农垦局部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算435.74万元，主要用于保障农垦局机关正常运转的日常支出。较上年预算执行数减少/增加243.67万元，增减变动主要原因：退休人员工资发放转到社保中心。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农垦局部门（单位）2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农垦局部门（单位）2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算：是对部门为主体的财政收入，安排用于保障部门支出、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解部门活动的范围和方向，也可以体现部门工作的意图和目标。

　　二、财政预算收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）反映本部门当年组织的财政收入总规模。

　　三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

　　四、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　五、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。