目 录

　　第一部分 红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队是红河州食品药品监督管理局下属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是1．负责指导、协调、监督、管理全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的稽查工作；进行相关法律法规的宣传培训；收集汇总全州稽查信息。2．受理食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量案件的举报和投诉；依法查处违法、违规行为。3．负责跨县市和国家局、省局指定案件及重大案件的查处工作；对州局指定的药品生产、经营企业和医疗机构进行日常监管。

　　（二）机构设置情况

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队设有综合科、药品稽查科、医疗器械稽查科、食品安全稽查科、保健食品化妆品稽查科等5个科室。

　　（三）主要工作

　　1、认真开展“四品一械”稽查工作；

　　2、做好食品药品安全投诉举报的协查和核查工作，建设食品药品12331投诉举报平台，实现州县两级无纸化办公；

　　3、参加食品安全保障；

　　4、按时完成药品抽验任务；

　　5、加强对涉药械单位的监管；

　　6、协同州局保化科做好保健品、化妆品抽检工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队编制2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《中华人民共和国预算法》为依据，以收支平衡为基本原则，以零基预算法为编制方法，以贯彻国家及省、州党委、政府对于食品药品监督管理的有关政策和维护辖区内人民的饮食用药安全为总体思路。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

　　无离退休人员。

　　无车辆。

　　第二部分 红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年部门预算表

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年部门预算公开表详见附件：2018年部门预算公开说明(州食药监局稽查支队)（附件14张表）。

　　第三部分  红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年财政拨款收支总预算211.25万元。

　　财政拨款预算总收入为211.25万元，其中：本级财力安排拨款收入211.25万元，占总收入的100%。与上年183.57万元对比增加27.68万元，增加的主要原因是：在职人员增加1人及在职人员工资增加。

　　支出为211.25万元，其中：社会保障和就业支出20.60万元，占总支出的9.75%；医疗卫生与计划生育支出177.77万元，占总支出的84.15%；住房保障支出12.88万元，占总支出的6.10%。与上年183.57万元对比增加27.68万元，增加的主要原因是：在职人员增加1人及在职人员工资增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年一般公共预算财政拨款支出211.25万元，比上年执行数292.73万元减少81.48万元，其中：基本支出： 211.25万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为20.60万元，较上年执行数20.78万元减少0.18万元，原因主要是：2018年计算缴纳基本养老保险费的工资基数调整减少。

　　2. 2101001医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行(项）2018年预算数为177.77万元，较上年执行数217.43万元减少39.66万元，主要原因是：上年执行数中含有自治州补贴和政府考核绩效奖励工资，而2018年预算数不含上述两项资金。

　　3. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为12.88万元，较上年执行数14.96万元减少2.08万元，主要原因是：2018年计算缴纳住房公积金工资基数调减导致住房公积金支出预算数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年财政拨款支出总计211.25万元。

　　政府预算支出211.25万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出179.86万元, 机关商品和服务支出31.39万元。

　　部门预算支出211.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出179.86万元，商品和服务支出31.39万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年基本支出211.25万元，财政拨款211.25万元，其中一般公共预算211.25万元。明细如下：

　　工资福利支出179.86万元，主要包括：基本工资52.07万元，津贴补贴89.25万元，奖金4.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.60万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金12.88万元。

　　商品和服务支出31.39万元，主要包括：办公费9.45万元，培训费1.39万元，工会经费1.85万元，福利费2.32万元，其他交通费用13.38万元，其他商品和服务支出3万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年政府性基金预算支出0万元，无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年收支总预算211.25万元。预算收入共211.25万元，包括：一般公共预算拨款收入211.25万元；预算支出共211.25万元，包括：社会保障和就业支出20.60万元，医疗卫生与计划生育支出177.77万元，住房保障支出12.88万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年收入预算211.25万元，其中： 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入20.60万元，占9.75%，与上年对比增加20.60万元，增加的主要原因是：上年的机关事业单位基本养老保险缴费支出没有纳入年初预算； 2101001医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行(项）收入177.77万元，占84.15%，与上年169.07万元对比增加8.70万元，增加的主要原因是：在职人员增加1人人及在职人员工资增加；2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入12.88万元，占6.10%，与上年14.50万元对比减少1.62万元，减少的主要原因是：计算住房公积金工资基数调减。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出211.25万元。本级财力安排支出 211.25万元，其中，基本支出211.25万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出20.60万元， 2101001医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行(项）支出177.77万元，2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出12.88万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员增加1人。

　　2.在职人员工资增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，原因是：公务用车制度改革，公务用车数量减少，导致公务用车运行费减少，其他的无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队因公出国（境）费预算数7万元，比2017年预算数无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：运行维护费5万元，比2017年预算数8万元减少3万元，主要用于保障外出开会、培训、抽检等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队公务接待费预算数5万元，比2017年预算数无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年无部门政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年政府购买服务1项，预算总额2.4万元，其中：支出类型为基本支出，数量1人，金额2.4万元,购买方式询价，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财政预算安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队所国有资产总额37.97万元，其中：流动资产23.16万元，固定资产14.81万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年机关运行经费财政拨款预算31.39万元，主要用于购买办公用品、拨付工会经费、发放公务用车改革交通补贴等。较上年预算执行数28.47增加2.92万元，增减变动主要原因：在职人员增加1人，导致公用经费和公务用车改革交通补贴增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年无州本级二级项目

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　二、其他收入：是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　三、基本支出：是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　五、上年结转：是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）：是指用于离退休人员的支出，包括离退休人员的离休费、退休费和公用经费支出等。

　　七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务(项）：是指用于药品事务方面的支出，包括购买化学试剂、检验仪器等。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行(项）：主要是指用于在职人员方面的支出，包括在职人员工资和公用经费支出等。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。