目 录

　　第一部分 红河州红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州红十字会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。红河州红十字会在州委、州政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

　　1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其它受害者提供紧急救援和人道救助；

　　2、开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救助；

　　3、开展造血干细胞、人体器官捐献工作，参与无偿献血、遗体组织捐献工作；

　　4、组织开展红十字会志愿服务、红十字青少年工作和其他人道服务工作；

　　5、按照上级红十字会的统一部署参加国内外人道救援工作；

　　6、依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人捐赠；依法自主处理募捐款物；

　　7、宣传执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际红十字与红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　8、完成州委、州政府和上级红十字会布置和交办的工作任务，协助相关部门完成其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州红十字会于1989年9月成立，2005年独立建制，系参公管理的社团组织，2015年规并到群团组织，机构格局为正县级，内设办公室、事业发展科、赈济科3个正科级内设科室，备灾救灾中心加挂应急救护培训中心，核定机关行政编制11人（其中：机关工勤编制1人），事业编制1人。

　　（三）主要工作

　　2018年，红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为构建和谐红河作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　1、开展红十字博爱送万家、博爱周活动；

　　2、做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；

　　3、举办应急救护培训；

　　4、开展宣传筹资活动；

　　5、开展志愿服务工作；

　　6、做好中国红十字会总会安排我州三个县的博爱家园项目；

　　7、做好中国红十字会总会安排我州的生命健康安全体验馆的建设工作。

　　8、做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）部门预算编制指导思想：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，大力强化预算管理，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高管理科学化、精细化水平。

　　（二）预算编制原则：厉行节约原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

　　（三）编制方法和思路：按照红河州财政局下达的预算安排，编制本部门预算。以公平为前提，兼顾本单位的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。工资福利（包括基本工资和津贴补贴）根据单位编制，按现行工资标准计算核定；日常公用经费根据州财政局核定标准进行计算；项目支出根据本单位2017年实际支出情况结合2018年全年主要工作任务进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制11人，事业编制1人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州红十字会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州红十字会2018年财政拨款收支总预算201.84万元。

　　财政拨款预算总收入为201.84万元，其中：本年收入201.84万元，占总收入的100%；与上年预算数对比增加4.13万元，增长2%，主要增减变动原因分析：一是在职人员“新增改革性补贴”经费和正常晋升工资；二是因退休人员的退休工资全部划到养老保险机构管理，从而减少了对个人和家庭补助的支出；三是收费成本补偿、福利费、职工教育费、工会经费都比上年有所减少。

　　支出为201.84万元，其中：本级财力安排支出190.59万元，占总支出的94.43%；收费成本补偿支出11.25万元，占总支出的5.57%；与上年预算数对比增加4.13万元，增长2%，主要增减变动原因分析：一是在职人员“新增改革性补贴”经费和正常晋升工资；二是因退休人员的退休工资全部划到养老保险机构管理，从而减少了对个人和家庭补助的支出；三是收费成本补偿、福利费、职工教育费、工会经费都比上年有所减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出201.84万元，比上年执行数减少40.21万元，其中基本支176.84万元，出项目支出25万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2080502事业单位离退休”2018年预算数为6.72万元，较上年执行数增加5.26万元，增长3.6倍，主要是上年退休人员只在单位发放1个月的工资，随后就转入养老保险中心管理。

　　2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为15.98万元，较上年执行数减少0.29万元，主要是在职人员养老保险缴费的基数中个别项计算减少的原因导致。

　　3.“2081601行政运行”2018年预算数为132.92万元，较上年执行数减少38.68万元，主要是在职人员绩效工资没有计入单位的预算以及公用经费、工伤生育险等压缩10%所致；

　　4.“2081602一般行政管理事务”2018年预算数为11.25万元，较上年执行数减少3.54万元，主要是上年刚好遇到五年一次的会员代表大会增加会议费，而今年没有该项经费；

　　5.“2081699其他红十字事业支出”2018年预算数为25万元，较上年执行数减少1万元，主要是上年下拨了2016年党风廉政建设目标责任奖，而今年的预算中未包含该项经费；

　　6.“2210201住房公积金”2018年预算数为9.97万元，较上年执行数减少1.97万元，主要是在职人员公积金计算基数个别项减少导致按比例提取的公积金减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州红十字会2018年财政拨款支出总计210.84万元。

　　政府预算支出201.84万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出138.02万元，机关商品和服务支出57.21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出6.61万元。

　　部门预算支出201.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出138.02万元，商品和服务支出57.21万元，对个人和家庭的补助6.61万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州红十字会2018年基本支出176.84万元，财政拨款176.84万元，其中一般公共预算176.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出138.02万元，主要包括：基本工资40.67万元，津贴补贴52.82万元，奖金3.14万元，基础性绩效工资1.54万元，奖励性绩效工资0.66万元，改革性补贴12.69万元，养老保险15.98万元，职工工伤保险0.24万元，职工生育保险0.32万元，住房公积金9.96万元。

　　商品和服务支出32.21万元，主要包括：在职职工公用经费6.57万元，职工教育经费1.08万元，职工福利费1.8万元，工会经费1.44万元，退休干部公用经费0.11万元，公务交通补贴9.96万元，其他商品和服务支出11.25万元。

　　对个人和家庭的补助6.61万元，主要包括：退休费1.57万元，退休生活补助5.04万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州红十字会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州红十字会2018年收支总预算201.84万元。预算收入共201.84万元，包括：一般公共预算拨款收入201.84万元；预算支出共201.84万元，包括：社会保障和就业支出191.88万元，住房保障支出9.96万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州红十字会2018年收入预算201.84万元，其中：2080502-事业单位离退休2018年预算收入6.72万元，占总收入3.33%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算收入15.98万元，占总收入7.92%；2081601-行政运行2018年预算收入132.92万元，占总收入65.85%；2081602-一般行政管理事务2018年预算数为11.25万元，占总收入5.57%；2081699-其他红十字事业支出2018年预算数为25万元，占总收入12.39%；2210201-住房公积金2018年预算数为9.97万元，占总收入4.94%；与上年预算数对比增加4.13万元，增长2%，主要增减变动原因分析：一是在职人员“新增改革性补贴”经费和正常晋升工资；二是因退休人员的退休工资全部划到养老保险机构管理，从而减少了对个人和家庭补助的支出；三是收费成本补偿、福利费、职工教育费、工会经费都比上年有所减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出201.84万元。本级财力安排支出 190.59万元，其中，基本支出176.84万元，项目支出25万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502-事业单位离退休2018年预算收入6.72万元；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算收入15.98万元；

　　2081601-行政运行2018年预算收入132.92万元；

　　2081602-一般行政管理事务2018年预算数为11.25万元；

　　2081699-其他红十字事业支出2018年预算数为25万元；

　　2210201-住房公积金2018年预算数为9.97万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502-事业单位离退休较上年执行数增长3.6倍，主要是上年退休人员只在单位发放1个月的工资，随后就转入养老保险中心管理。

　　2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年执行数减少0.29万元，主要是在职人员养老保险缴费的基数中个别项计算减少的原因导致。

　　3.2081601-行政运行较上年执行数减少38.68万元，主要是在职人员绩效工资没有计入单位的预算以及公用经费、工伤生育险等压缩10%所致；

　　4.2081602-一般行政管理事务较上年执行数减少3.54万元，主要是上年刚好遇到五年一次的会员代表大会增加会议费，而今年没有该项经费；

　　5.2210201-住房公积金较上年执行数减少1.97万元，主要是在职人员公积金计算基数个别项减少导致按比例提取的公积金减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2081699-其他红十字事业支出较上年执行数减少1万元，主要是上年下拨了2016年党风廉政建设目标责任奖，而今年的预算中未包含该项经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.8万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出2.4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：根据2018年工作需要适当增加公务接待费用，因公务用车改革执行后用车频率减少，相应减少公务用车运行费。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州红十字会因公出国（境）费预算数5万元，与2017年预算一样。增减变动主要原因分析：元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州红十字会公务用车购置及运行维护费预算数2.4万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平，增减变动原因分析：无；运行维护费2.4万元，比2017年预算减少0.15万元，增减变动主要原因分析：因公务用车改革执行后用车频率减少，相应减少公务用车运行费。主要用于保障在公车平台租用车开展工作的支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州红十字会公务接待费预算数2.4万元，比2017年预算增加0.1万元，增减变动主要原因分析：根据2018年工作需要适当增加公务接待费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.06万元。其中：支出类型：基本支出，数量2，金额1.06，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州红十字会2018年政府购买服务5项，预算总额10.2万元，其中：支出类型：项目支出，数量5，金额10.2,购买方式：单一来源采购，承接主体：社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州红十字会国有资产总额264.07万元，其中：流动资产42.39万元，固定资产32.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程189.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算11万元，主要用于办公经费、职工教育经费、职工福利经费、工会经费和退休干部办公费。较上年预算执行数 减少0.56万元，增减变动主要原因：2018年财政统一压缩机关运行经费10%导致的。。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州红十字会2018年州本级二级项目共有9项，其中：专项业务补助项目二级指标，指标值25，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见 》（云政发〔2013〕66号）、《红河州红十字会事业“十三五”发展规划》等文件精神细化2018年专项业务补助项目经费。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州红十字会2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。