目 录

　　第一部分 红河州委老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州委老干部局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州委老干部局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州委老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共红河州委老干部局是在中共红河州委的领导下，主管全州老干部工作的州委工作部门。

　　1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全州老干部工作情况，并提出意见和建议；协助州委、州政府制定、完善本州老干部工作的政策、规定。

　　2、指导全州各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

　　3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

　　4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

　　5、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验。

　　6、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观红河州建设成就等活动。

　　7、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

　　8、抓好本州老干部工作队伍的自身建设。

　　9、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来红河州老干部和有关人员。

　　10、负责承担中共红河州委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

　　11、承办上级和上级有关部门交办的其他事项。承担着全州离退休老干部的管理和服务，引导全州老干部实现自我管理、自我教育，最终为全州社会经济发展发挥余热的工作，为全州社会经济发展创建红河小康社会营造稳定的社会环境。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委老干部局（含代管机构）设置6个内设机构政治待遇科、生活待遇科、企业管理科、办公室、州老年大学和州老干部活动中心。

　　（三）主要工作

　　1.在政治待遇上，我们坚持组织全体离退休干部学习党的十九大精神，引深离退休干部党支部和党员“创新增优活动”。

　　2.生活待遇上，“两费”的落实，有关党的老干部政策，事关离退休干部的切身利益，一直是离退休干部工作的重中之重。

　　3.狠抓离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部的战斗堡垒作用。

　　4.工作人员的建设方面，始终把“离退休干部满意不满意”作为衡量工作的标准，把强化工作人员队伍建设作为一项重要环节来抓，制定了严格的学习制度、汇报制度和考勤制度。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州老干部局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。2018年红河州老干部局在编制部门预算中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证红河州老干部工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制16人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员62人，其中：离休50人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州委老干部局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州委老干部局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州委老干部局2018年财政拨款收支总预算992.09万元。

　　财政拨款预算总收入为992.09万元，其中：基本收入992.09万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加86万元，主要增减变动原因增加离退休人员费用和在职人员增资。

　　支出为992.09万元，其中：基本支出992.09万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0；2018年与上年对比增加86万元，主要增减变动原因增加离退休人员费用和在职人员增资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出992.09万元，比上年执行数增加86万元，其中基本支86万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为56.32万元，较上年执行数减45.73万元，主要是退休人员养老金在养老保险中心发放。支出减。

　　2.208（类）05（款）03(项）2018年预算数为368.07万元，较上年执行数减7.67万元，主要是财政压缩机关运行经费，支出减。

　　3.208（类）05（款）99(项）2018年预算数为512.67万元，较上年执行数增109.16万元，主要是增加离休人员费用，支出增。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为33.54万元，较上年执行数增0万元。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为21.49万元，较上年执行数减3.44万元。主要是改革性补贴有一部分不算公积金。支出减。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州委老干部局2018年财政拨款支出总计992.09万元。

　　政府预算支出992.09万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出279.96万元，机关商品和服务支出156.25万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出992.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出279.96万元，商品和服务支出156.25万元，对个人和家庭的补助555.88万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州委老干部局2018年基本支出992.09万元，财政拨款992.09万元，其中一般公共预算992.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出279.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等279.96万元。

　　商品和服务支出156.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等156.25万元。

　　对个人和家庭的补助555.88万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助555.88万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州委老干部局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州委老干部局2018年收支总预算992.09万元。预算收入共992.09万元，包括：一般公共预算拨款收入992.09万元。预算支出共992.09万元，包括：一般公共服务支出992.09万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州委老干部局2018年收入预算992.09万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入56.32万元，占5%；208（类）05（款）03(项）收入367.07万元，占38%；208（类）05（款）99(项）收入512.67万元，占52%，208（类）05（款）05(项）收入33.54万元，占3%，221（类）02（款）01(项）收入21.49万元，占2%；与上年对比增86，主要增减变动原因增加离退休人员费用和在职人员增资。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 992.09万元。本级财力安排支出 992.09万元，其中，基本支出992.09万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出56.32万元；208（类）05（款）03(项）支出368.07万元，208（类）05（款）99(项）支出512.67万元，208（类）05（款）05(项）支出33.54万元，221（类）02（款）01(项）支出21.49万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1．基本支出预算变动的主要原因增加离退休生活补助。

　　2. 基本支出预算变动的主要原因增加离休干部公用经费和离休干部特需费。

　　3. 基本支出预算变动的主要原因在职人员调资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.红河州委老干部局无项目预算资金。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州委老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额23万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，无增加/减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州委老干部局因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州委老干部局公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。原因分析：无；运行维护费10万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动主要原因分析：无原因分析，主要用于保障老干部工作（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州委老干部公务接待费预算数8万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动主要原因分析。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3009项，采购预算资金22.60万元。其中：支出类型基本支出，数量3009，金额22.60，政府采购方式询价，资金来源为：公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州委老干部局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州委老干部局国有资产总额258.22万元，其中：流动资产105.66万元，固定资产152.56万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算104万元，主要用于。1、全州老干部党支部书记培训班经费5万元;2、老干部党支部活动工作经费6万元;3、州级领导联系走访看望州级离退休老领导相关费用3万元;4、2018年解困金10万元;5、全州离退休干部统计工作及四级库维护费3万元。6、全州老干部工作部门业务培训费3万元;7、离休干部增发1-2个月基本工资1万元;8、走访看望原州属企业离休干部及遗孀慰问经费3.51万元;9、红河州老干部活动中心（蒙自片区和个旧片区）修缮、物管、水电网络相关费用30万元;10、“老年节”代表州委、州政府慰问原州属企业离休干部慰问费5万元;11、州级机关离退休干部“保健知识讲座”活动经费1.69万元;12、局总支所属离退休老干部党支部书记、副书记、支委委员交通通讯补贴（按云组发[2014]9号文件精神）1.8万元;13、党支部看望慰问生活困难和生病住院的党员经费（按云组发[2014]9号文件精神）3万元;14、州老年大学工作经费（按云老发[2013]5号文件精神）8万元;15、延安精神研究会工作经费20万元。

　　较上年预算执行数 减少0.31万元，增减变动主要原因：压缩机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州委老干部局2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州委老干部局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。