部门预算
- 索引号: 20240930-095441-998
- 发布机构: 红河州农机安全监理所
- 文号:
- 发布日期: 2018-03-12
- 时效性: 有效
红河州农机安全监理所2018年度部门预算
目 录
第一部分 红河州农机安全监理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分 红河州农机安全监理所2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表(州级)
十四、州对下转移支付绩效目标表
第三部分 红河州农机安全监理所2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红河州农机安全监理所概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
红河州农机安全监理所为红河州农业局所属的正科级参公管理事业单位。承担着全州拖拉机注册、办证、检验和驾驶人审验、考试办证等管理、农业机械安全监督检查、宣传教育活动,行使全州农业机械安全监督管理职能等工作。
(二)机构设置情况
红河州农机安全监理所内设有:办公室、技术室、牌证室、法规室。
(三)主要工作
2018年,继续落实中央、省、州关于农机安全生产工作的部署和要求,提高认识,强化监管,切实增强做好农机安全生产工作的责任感和使命感;管好源头,规范业务办理,坚持“谁办理、谁审批、谁签字、谁负责”的原则,严把驾驶人准入关、牌证核发关和技术检验关;加强队伍、制度、站容站貌规范化建设,提升监管能力;从责任落实、创新宣传教育方式、强化隐患排查和“打非治违”工作、加强事故应急演练等方面,积极构建农机安全监管长效机制,努力抓好工作落实,保持全州持速稳定的农机安全生产形势。
二、部门预算编制情况
红河州农机安全监理所编制2018年部门预算遵循“保重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,突出“保工资、保运转、保民生”三大任务;以硬化预算约束为保障,细化预算编制,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律;坚持“合法合规,真实科学;综合预算,统筹安排;规划约束,讲求绩效;民生优先,确保重点”的基本原则进行编制。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。
截止2017年12月统计,部门在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分 红河州农机安全监理所2018年部门预算表
(附件14张表)
第三部分 红河州农机安全监理所2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河州农机安全监理所2018年财政拨款收支总预算373.76万元。
财政拨款预算总收入为186.88万元,其中:一般公共预算186.88万元,占总收入的100%;(本级财力172.52万元,专项收入0万元,执法办案补助1.3万元,收费成本补偿13.06万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年191.11万元对比减少4.23万元,增减变化的主要原因是:人员减少1 人。
支出为186.88万元,其中:基本支出186.88万元,占总支出的100%;基本支出186.88万元,占总支出的100%。具体支出包括:社会保障和就业支出17万元,占9.1%;农林水支出159.27万元,占85.23%;住房保障支出10.61万元,占5.68%。基本支出与上年对比减少4.23万元,增减变化的主要原因是:人员减少1 人减少支出9.41万元,工资福利增加9.86万元,主要是按国家规定调整了工资标准等增加的支出;日常公用经费3.78万元,主要是在职人员增加公务交通补贴。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
红河州农机安全监理所2018年一般公共预算财政拨款支出186.88万元,比上年执行数193万元减少6.12万元,其中基本支186.88万元,出项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为159.27万元,较上年执行数193万元减33.73万元,减少原因主要是人员减少及2017年预发了在职人员政府绩效奖。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为17万元,较上年执行数17.96万元减少0.96万元,减少原因主要是人员减少及缴费基数减少。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为10.61万元,较上年执行数12.97万元减2.36万元,减少原因主要是人员减少及缴费基数减少。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
红河州农机安全监理所2018年财政拨款支出总计186.88万元。
政府预算支出186.88万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出148.4万元,机关商品和服务支出38.48万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。
部门预算支出186.88万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出148.4万元,商品和服务支出38.48万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元。
四、部门基本支出情况说明
红河州农机安全监理所2018年基本支出186.88万元,财政拨款186.88万元,其中一般公共预算186.88万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出148.4万元,主要包括:基本工资41.74万元、津贴补贴74.98万元、奖金3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金10.61万元。
商品和服务支出38.48万元,主要包括:办公费9.59万元、差旅费5.36万元、会议费2万元、培训费4.35万元、工会经费1.53万元、福利费1.91万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出2.4万元。
对个人和家庭的补助0万元,
五、部门政府性基金预算支出情况说明
红河州农机安全监理所2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,红河州农机安全监理所2018年收支总预算373.76万元。预算收入共186.88万元,包括:一般公共预算拨款收入186.88万元, 政府性基金预算0万元,国在资产经营预算0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;预算支出共186.88万元,包括:社会保障和就业支出17万元,农林水支出159.27万元,住房保障支出10.61万元。
七、部门收入预算情况说明
红河州农机安全监理所2018年收入预算186.88万元,其中:208(类)05(款)05(项)收入17万元,占9.1%;213(类)01(款)04(项)收入159.27万元,占85.23%;221(类)02(款)01(项)收入10.61万元,占5.67%;与上年191.11万元对比减4.23万元,主要增减变动原因主要是:上年机关事业单位养老保险缴费支出没有列入年初预算;本年人员减少,导致预算较上年减少。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出186.88万元。本级财力安排支出 172.52万元,其中,基本支出186.88万元,项目支出0万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
208(类)05(款)05(项)收入17万元;213(类)01(款)04(项)收入159.27万元;221(类)02(款)01(项)收入10.61万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因:本年208(类)05(款)05(项)机关事业单位养老保险缴费支出纳入预算,在职人员公务交通补贴纳入预算。
(三)项目支出预算变动的主要原因:无项目预算。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
红河州农机安全监理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出3万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。
(一)因公出国(境)费
2018年红河州农机安全监理所因公出国(境)费预算数0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年红河州农机安全监理所公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中:购置费0万元,与2017年预算0万元持平,运行维护费7万元,与2017年预算7万元持平,主要用于保障用支付公务用车平台调用公务用车产生的燃料费等支出。
(三)公务接待费
2018年红河州农机安全监理所公务接待费预算数3万元,与2017年预算3万元持平。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2项,采购预算资金1.42万元。其中:支出类型为基本支出,购买办公家具2套,金额0.32万元,购买计算机两台,金额1.1万元。政府采购方式为自行采购,资金来源为本级财力安排。
十一、部门政府购买服务情况说明
红河州农机安全监理所2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,红河州农机安全监理所国有资产总额342.52万元,其中:流动资产13.92万元,固定资产302.5万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产26.1万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
红河州农机安全监理所2018年机关运行经费财政拨款预算9.59万元,主要用于办公费、电话费、水电费等保障正常运转支出。
(二)项目支出绩效目标(州级)
红河州农机安全监理所2018年州本级二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0。(三)州对下转移支付绩效目标表
红河州农机安全监理所2018年州对下二级项目共有0项,其中:0项目0级指标,指标值0。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),为农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),为农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
4、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),为农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。