目 录

　　第一部分 红河州动物卫生监督所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州动物卫生监督所2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州动物卫生监督所2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州动物卫生监督所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

1、协助州农业局拟定动物卫生监督执法的政策和规章，负责全州动物防疫、动物及动物产品卫生安全监督和兽药饲料监管等执法工作；

　　2、指导并组织实施全州动物及动物产品检疫、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及对违法违规案件的查处；

　　3、行使与动物防疫有关行政许可的审批权、处罚权和行政强制措施权；

　　4、负责全州官方兽医、动物卫生监督员和动物卫生检疫员的管理；

　　5、负责全州动物卫生监督执法体系建设和管理及动物卫生监督执法人员的培训；

　　6、负责全州动物防疫、检疫、监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；

　　7、负责动物卫生监督信息报告，动物和动物产品溯源工作；

　　8、承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所的动物防疫条件审核监督工作，以及执业兽医的相关管理工作；

　　9、完成州农业局交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州动物卫生监督所设有：办公室、检疫科、兽药饲料监督科、执法稽查科、信息统计科等5个机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：

　　1、进一步完善动物卫生监督工作目标考核工作。在做好2017年动物卫生监督执法工作的基础上，继续实行目标考核管理，认真分析当前工作形势、薄弱环节、存在的问题和开展工作的重点，进一步完善目标考核管理办法，层层落实目标考核管理责任书，将考核指标进一步量化、细化。

　　2、进一步强化动物卫生监督证章标志管理工作。一是建立健全证章标志管理台账，做好领取、保管、发放、使用、报废、库存等管理记录；二是严格按照《农业部关于印发动物检疫合格证明等样式及填写应用规范的通知》（农医发〔2014〕44号）《云南省动物检疫证章管理办法》（试行）要求规范出具动物检疫合格证明。

　　3、进一步抓好动物信息化管理工作。继续推进动物卫生监督信息化建设，结合实际，总结经验，扩展应用范围，完善管理平台，力争全州所有市县全面开展工作，实现动物检疫电子出证两个100%的目标，即：5个生猪调出大县动物检疫申报点电子出证开展率100%，其它县市县城所在地屠宰场和有条件的乡镇检疫电子出证率100%。

　　4、进一步做好生猪定点屠宰资格审核清理工作。建立生猪定点屠宰资格公开制度，加强社会舆论监督，对于审核不合格、整改后仍不达标，依法取消定点屠宰资格的企业，并通过媒体及时予以公示，提示广大消费者与媒体进行监督。

　　5、进一步健全监管制度。州级每季度对县市监督检查不少于一次，县对乡镇检查每月不少于一次，主要监督检查内容：产地检疫申报点、生猪定点屠宰场（点）、兽药经营企业、规模养殖场、病死畜禽无害化处理环节等。对照以上存在的问题和困难，进一步加强检疫、监管、执法工作的痕迹化管理，积极探索动物卫生监管工作新机制。

　　6、进一步做好跨省调运动物的检疫审批工作。一是加强宣传，提主动申报和报告的自觉性，做到凡调入必审批，凡落地必隔离；二是加强督查和处罚力度，动物卫生监督机构要继续加强巡查力度，对违法行为，要坚决立案查处。

　　7、加大对我州辖区内兽药经营，使用环节的监督工作。严厉打击经营、使用假劣兽药的行为，继续做好辖区内动物及动物产品质量安全监督工作，坚决杜绝“药残“超标现象。加大对生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测工作，继续巩固“瘦肉精”零添加成果。巩固提升兽药GSP工作成果。力争2018年与兽药抽检合格率达95%。

　　8、加快推进动物卫生风险评估分级管理工作。建立生猪定点屠宰和畜禽规模养殖动物卫生风险分级管理制度，实施动物卫生风险分级管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州动物卫生监督所2018年部门预算编制指导思想是：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧紧围绕本单位的中心工作，细化预算编制，提高预算编制的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：遵循依法理财、综合预算、结构优化、收支平衡、真实科学、讲求绩效的原则。

　　编制方法：严格按照州财政局“三下两上”的预算编制流程进行编制。一是组织专人参加财政预算部门的专业知识培训，认真学习、了解预算编制要求，做好预算前期准备工作；二是合理安排预算项目，认真做好部门预算经济分类工作，数据真实准确；三是以绩效为核心，增强预算安排的前瞻性、针对性和有效性；四是按时上报预算数据，做好预算资料的管理。

　　总体思路：根据《中华人民共和国预算法》的规定，严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控一般性支出，细化预算编制，强化支出责任和效率意识，严肃财经纪律，切实做好部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州动物卫生监督所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州动物卫生监督所2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州动物卫生监督所2018年财政拨款收支总预算275.97万元。

　　财政拨款预算总收入为275.97万元，其中：一般公共预算275.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增17.48万元，增6.76%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费。

　　支出为275.97万元，其中：社会保障和就业支出43.41万元，占总支出的15.73%；农林水支出211.81万元，占总支出的76.75%；住房保障支出20.75万元，占总支出的7.52%；与上年相比总支出增加17.48万元，增加增6.76%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州动物卫生监督所2018年一般公共预算财政拨款支出275.97万元，比上年执行数减少127.14万元，其中基本支出275.97万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.83 万元，较上年执行数增加6.97万元，主要是退休人员退休费增加。

　　2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.58万元，较上年执行数增加8.76万元，主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3、农林水事务支出（类）农业（款）事业运行（项）211.81万元，较上年执行数减少82.83万元，主要是工资福利支出及公用经费减少。

　　4、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）20.75万元，较上年执行数减少2.77万元，主要是住房公积金单位存缴数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州动物卫生监督所2018年财政拨款支出总计275.97万元。

　　政府预算支出275.97万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助267.3万元，对个人和家庭的补助8.67万元。

　　部门预算支出275.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出252.68万元，商品和服务支出14.62万元，对个人和家庭的补助8.67万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州动物卫生监督所2018年基本支出275.97万元，财政拨款275.97万元，其中一般公共预算275.97万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出252.68万元，主要包括：基本工资78.47万元、津贴补贴51.25万元、绩效工资66.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.58万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金20.75万元。

　　商品和服务支出14.62万元，主要包括：办公费5.29万元、培训费2.33万元、工会经费3.11万元、福利费3.89万元。

　　对个人和家庭的补助8.67万元，主要包括：退休费8.26万元、生活补助0.41万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州动物卫生监督所2018年政府性基金预算支出0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州动物卫生监督所2018年收支总预算275.97万元。预算收入共275.97万元，包括：一般公共预算拨款收入275.97万元；预算支出共275.97万元，包括：社会保障和就业支出43.41万元，农林水支出211.81万元，住房保障支出20.75万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州动物卫生监督所2018年收入预算275.97万元，其中：社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.83 万元，占3.2%；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.58万元，占12.53%；农林水事务支出（类）农业（款）事业运行（项）211.81万元，占76.75%；

　　住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）20.75万元，占7.52%。

　　与上年对比增减情况为：社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）较2017年减少5.12万元；社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）较2017年增加34.58万元；农林水事务支出（类）农业（款）事业运行（项）较2017年减少10.77万元；住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）较2017年减少1.21万元。

　　主要增减变动原因分析：离退休人员退休费转由养老保险中心发放致退休费减少预算；2017年初因未正式开始单位基本养老保险，无此项预算，2018年新增单位基本养老保险预算；人员变动致工资福利支出减少及公用经费削减；住房公积金缴费基数不包含改革性补贴提高部分而减少单位存缴数。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 275.97万元。本级财力安排支出 275.97万元，其中，基本支出275.97万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.83 万元。

　　社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.58万元。

　　农林水事务支出（类）农业（款）事业运行（项）211.81万元。

　　住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）20.75万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.离退休人员退休费转由养老保险中心发放。

　　2.人员变动致工资福利支出减少及公用经费削减。

　　3.职工缴纳的住房公积金缴费基数不包含改革性补贴提高部分而减少单位存缴数。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算，无变动情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州动物卫生监督所2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出4万元。

　　红河州动物卫生监督所2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：根据本单位实际情况核定2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州动物卫生监督所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州动物卫生监督所公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：我单位近年无公务用车购置情况；运行维护费5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与上年持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州动物卫生监督所公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：与上年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金3.5万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额3.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级安排的公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州动物卫生监督所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州动物卫生监督所国有资产总额131.11万元，其中：流动资产36.22万元，固定资产94.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州动物卫生监督所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于（无此情况）。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：我单位是事业单位，无此情况。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州动物卫生监督所2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州动物卫生监督所2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。