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部门预算

  • 索引号: 20240930-095439-031
  • 发布机构: 中国民主建国会红河州委员会
  • 文号:
  • 发布日期: 2018-03-12
  • 时效性: 有效

中国民主建国会红河州委员会2018年部门预算

目 录

  第一部分 中国民主建国会红河州委员会概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 中国民主建国会红河州委员会2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  四、基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务情况表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表(州级)

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  第三部分 中国民主建国会红河州委员会2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 中国民主建国会红河州委员会概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

  2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

  3.组织开展各种学习、参政议政、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州会员做好服务工作。参政议政,民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

  (二)机构设置情况

  中国民主建国会红河州委员会设有:办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构,其余三个为兼职机构。目前,民建红河州委设主委1人(兼职),副主委1人(兼职),办公室专职干部3人,三部室主任(兼职)。

  (三)主要工作

  团结和带领我州民建会员在中共红河州委的领导下,认真履行三大职能。以思想建设为核心,领导班子建设为重点,基层组织和机关建设为切入点,制度建设为保障,不断加强自身建设;积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作,关注民生民意,深入调查研究,积极参政议政,建言献策;充分发挥民建的界别特色和优势,开展义诊、智力扶持、扶贫帮困等社会服务工作,为红河州的改革发展和稳定做出努力和贡献。

  二、部门预算编制情况

  (一)指导思想:以科学发展观为指导,收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,合理安排收入增长预期,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。

  (二)基本原则及编制方法:预算编制坚持“收支两条线”的原则,所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要,按照全口径预算管理要求,编准、编实、编细预算,提高预算的完整性和到位率,缩小预决算差异。依进一步细化预算编制,大力压减一般性开支,进一步清理项目资金,不断提高资金使用效益。

  (三)总体思路:根据预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有4人,其中: 财政全供养 4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  第二部分 中国民主建国会红河州委员会2018年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分 中国民主建国会红河州委员会2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  中国民主建国会红河州委员会2018年财政拨款收支总预算74.10万元。

  财政拨款预算总收入为74.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.10万元(本级财力74.10万元),占总收入的100%。与上年对比增加1.03万元,主要增减变动原因分析:2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项,所以2018年年初预算数比2017年年初预算数增加。

  支出为74.10万元,其中:一般公共预算财政拨款支出74.10万元,占总支出的100%。与上年对比增加1.03万元,主要增减变动原因分析:2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项,所以2018年年初预算数比2017年年初预算数增加。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  中国民主建国会红河州委员会2018年一般公共预算财政拨款支出74.10万元,比上年执行数增加1.03万元,其中基本支出1.03元,出项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.“201一般公共服务支出(类)28民主党派及工商联事务(款)01行政运行(项)”2018年预算数为61.33万元,较上年执行数增0.42万元,主要是人员工资支出增加。

  2.“221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)”2018年预算数为3.62万元,较上年执行数减少0.71万元,主要是计算公积金工资基数增少。

  3.“208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)01归口管理的行政单位离退休(项)” 2018年预算数为3.36万元, “05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 2018年预算数为5.79万元。较上年执行数增加1.32万元,主要是2017年度是在年中追加,而今年是在年初预算有此项支出预算。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  中国民主建国会红河州委员会2018年财政拨款支出总计74.10万元。

  政府预算支出74.10万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出50.64万元(工资奖金津补贴41.02万元、社会保险缴费6万元,住房公积金3.62万元);机关商品和服务支出20.15万元(办公经费19.76万元、培训费0.39万元);对个人和家庭的补助3.31万元(离退休费3.31万元)。

  部门预算支出74.10万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出50.64万元(基本工资14.77万元、津贴补贴25.02万元、奖金1.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.79万元、其他社会保险缴费0.21万元、住房公积金3.62万元);商品和服务支出20.15万元(办公费14.57万元、培训费0.39万元、工会经费0.52万元、福利费0.65万元、其他交通费用4.02万元);对个人和家庭的补助3.31万元(退休费3.31万元)。

  四、部门基本支出情况说明

  中国民主建国会红河州委员会2018年基本支出74.10万元,财政拨款74.10万元,其中一般公共预算74.10万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出50.64万元,主要包括:基本工资14.77万元、津贴补贴25.02万元、奖金1.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.79万元、其他社会保险缴费0.21万元、住房公积金3.62万元。

  商品和服务支出20.15万元,主要包括:办公费14.57万元、培训费0.39万元、工会经费0.52万元、福利费0.65万元、其他交通费用4.02万元。

  对个人和家庭的补助3.31万元,主要包括:退休费3.31万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  中国民主建国会红河州委员会2018年政府性基金预算支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,中国民主建国会红河州委员会2018年收支总预算74.10万元。预算收入共74.10万元,包括:(一般公共预算拨款收入74.10万元);预算支出共74.10万元,包括:74.10万元(一般公共服务支出61.33万元、社会保障与就业支出9.15万元、住房保障支出3.62万元)。

  七、部门收入预算情况说明

  中国民主建国会红河州委员会2018收入预算74.10万元,其中:1.“201一般公共服务支出(类)28民主党派及工商联事务(款)01行政运行(项)”收入61.33万元,占82.77%;2.“221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)”收入3.62万元,占4.89%;3.“208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)01归口管理的行政单位离退休(项)” 收入3.36万元,占4.53%,“05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 收入5.79万元,占7.81%。与上年对比增1.32万元,主要增减变动原因分析:2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项,所以2018年年初预算数比2017年年初预算数增加。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 74.10万元。本级财力安排支出 74.10万元,其中,基本支出74.10万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  1.“201一般公共服务支出(类)28民主党派及工商联事务(款)01行政运行(项)”支出61.33万元;

  2.“221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)”支出3.62万元;

  3.“208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)” 支出3.36万元。

  4.“208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 支出5.79万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1. 2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  无

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  中国民主建国会红河州委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元,其中,因公出国(境)费支出5万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数一致,无变化。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年中国民主建国会红河州委员会因公出国(境)费预算数5万元,与2017年预算相比无增减变动。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年中国民主建国会红河州委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元,与2017年相比无增减变动;运行维护费0万元,与2017年相比无增减变动。

  (三)公务接待费

  2018年中国民主建国会红河州委员会公务接待费预算数1万元,与2017年预算相比无增减变化。

  十、部门政府采购情况说明

  本单位无此类情况。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  中国民主建国会红河州委员会2018年政府购买服务4项,预算总额5.8万元,其中,支出类型:基本支出,金额5.8万元,购买方式:委托,承接主体:其他社会力量,资金来源为:本级公共财政预算。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2018年1月1日,民建红河州委员会国有资产总额16.16万元,其中:流动资产4.27万元,固定资产11.15万元,形资产0.74万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  中国民主建国会红河州委员会2018年机关运行经费财政拨款预算74.10万元,主要用于保障民建州委机关机构正常运转,包括基本工资,津贴补贴、基本养老保险费等工资福利支出占基本支出的68.34%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的27.19%;退休费(对个人和家庭的补助)占基本支出的4.47%。较上年预算执行数增加1.03万元,增减变动主要原因:2018年预算项目中比2017年新增工资福利支出-基本养老保险缴费一项。

  (二)项目支出绩效目标(州级)

  本单位无此类情况。

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  本单位无此类情况。

  第四部分 名词解释

  一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

附件【(民建)2018年部门预算公开表.xlsx
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