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部门预算

  • 索引号: 20240930-095435-866
  • 发布机构: 红河州第一人民医院
  • 文号:
  • 发布日期: 2018-03-12
  • 时效性: 有效

红河州第一人民医院2018年度部门预算

  目 录 

  第一部分 红河州第一人民医院概况 

  一、基本职能及主要工作 

  二、部门编制预算情况 

  三、预算单位基本情况 

  第二部分 红河州第一人民医院2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

  四、基本支出预算表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

  十、政府采购情况表 

  十一、政府购买服务情况表 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

  十三、项目支出绩效目标表(州级) 

  十四、州对下转移支付绩效目标表 

  第三部分 红河州第一人民医院2018年部门预算情况说明 

  一、财政拨款收支预算情况总体说明 

  二、一般公共预算支出情况说明 

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  四、基本支出预算情况说明 

  五、政府性基金预算支出情况说明 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  七、部门收入预算情况说明 

  八、部门支出预算情况说明 

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  十、政府采购情况说明 

  十一、政府购买服务情况说明 

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

  十三、其他重要事项情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 红河州第一人民医院概况 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)基本职能 

  红河州第一人民医院创建于1950年,位于风景秀丽的蒙自南湖畔,是红河州地区一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“三级”综合医院。开设急诊科、呼吸内科、神经内分泌科、心血管内科、消化科、肿瘤血液科、感染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇科、产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。 

  部门主要职责: 

  医疗救护:负责全州人民日常医疗救护工作; 

  预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作: 

  健康检查:负责全州人民日常健康体检工作; 

  公共突发卫生事件应急:参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。 

  (二)机构设置情况 

  红河州第一人民医院无下属预算单位,本单位设有30个临床科室、7个医技科室、18个职能科室,3个省级临床重点专科,1个省级培育项目。 

  (三)主要工作 

  2018年我院主要预期目标为:云南省滇南中心医院综合医院项目建设基本完成;实现住院人次递增5%;手术台次递增8%;门急诊人次递增2%;医疗服务质量持续提升;全面推进精准扶贫工作。 

  重点抓好以下工作:1、继续凝心聚力,全力以赴推进云南省滇南中心医院建设。2、全力应对三级甲等医院评审回头看,确保医院顺利提升等级。3、以《三级综合医院医疗服务能力指南(2016版)》为基线,全面加强医院内涵建设,突出综合医院的专业优势。4、执行配合好城市公立医院综合改革各项工作。5、积极创建住院医师规范化培训基地和本科院校附属医院。6、继续加强党风廉政建设工作。7、巩固和提高精准扶贫工作成果。 

  二、部门预算编制情况 

  红河州第一人民医院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。按照《预算法》《医院财务制度》及《医院会计制度》的要求,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,规范和加强项目支出管理,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益。 

  (一)依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定,体现国家方针政策,严格执行预算编制的相关政策和规定。 

  (二)综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理,预算内外资金要统筹安排。 

  (三)真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础,要确保真实、准确、完整。 

  三、预算单位基本情况 

  我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:参公管理事业单位1个。 

  截止2017年12月统计,部门在职人员编制746人,其中:行政编制0人,事业编制746人。在职实有1494人,其中:财政全供养704人,非财政供养789人。 

  离退休人员241人,其中:离休238人,退休3人;享受遗补助4人。 

  实有车辆14辆,实有车辆14辆。 

  第二部分 红河州第一人民医院2018年部门预算表 

  (附件14张表) 

  第三部分 红河州第一人民医院2018年部门预算情况说明 

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

  红河州第一人民医院2018年财政拨款收支总预算3148.56万元。 

  财政拨款预算总收入为3148.56万元,其中:一般公共预算拨款收入3148.56万元,占总收入的100%;与上年对比2966.48万元增加182.08万元,2018年新增在职在编人员养老保险。 

  支出为3148.56万元,其中:社会保障和就业支出1774.10万元,占总支出的56.35%;医疗卫生与计划生育支出1374.46万元,占总支出的43.65%;与上年对比2966.48万元增加182.08万元,2018年新增在职在编人员养老保险。 

  二、部门一般公共预算支出情况说明 

  (一)一般公共预算支出情况 

  红河州第一人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出3148.56万元,比上年执行数增加182.08万元,其中基本支出3148.56万元。 

  (二)一般公共预算支出具体使用情况 

  1.2080502事业单位离退休2018年预算数为713.10万元,较上年执行数1592.02万元减少878.92万元,主要是退休人员费用纳入社保。 

  2.2080505机关事业单位养老保险2018年预算数为1061.00万元,较上年执行数增加1061.00万元,2018年新增在职人员养老保险。 

  3.2100201综合医院2018年预算数为1374.46万元,较上年执行数无变化。 

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类) 

  红河州第一人民医院2018年财政拨款支出总计3148.56万元。 

  政府预算支出0万元。 

  部门预算支出3148.56万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出2395.46万元,商品和服务支出53.57万元,对个人和家庭的补助699.53万元,债务利息及费用支出0万元。 

  四、部门基本支出情况说明 

  红河州第一人民医院2018年基本支出3148.56万元,财政拨款3148.56万元,其中一般公共预算3148.56万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,单位自筹按当年实际发生数列支。明细如下: 

  工资福利支出2395.46万元。商品和服务支出53.57万元。对个人和家庭的补助699.53万元。 

  五、部门政府性基金预算支出情况说明 

  红河州第一人民医院2018年政府性基金预算支出0万元。 

  六、部门收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,红河州第一人民医院2018年收支总预算3148.56万元。预算收入3148.56万元,包括: 3148.56万元(比如:一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共3148.56万元,包括:3148.56万元(比如:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等)。 

  七、部门收入预算情况说明 

  红河州第一人民医院2018年收入预算3148.56万元,其中:2080502事业单位离退休收入713.10万元,占22.65%;2080505机关事业单位基本养老保险收入1061.00万元,占33.70%;2100201综合医院收入1374.46万元,占43.65%。 

  八、部门支出预算情况说明 

  2018年部门预算总支出 3148.56万元。本级财力安排支出3108.56万元,其中,项目支出40.00万元,其余全部为基本支出。 

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  2080502事业单位离退休支出713.10万元;2080505机关事业单位基本养老保险支出1061.00万元;2100201综合医院支出1374.46万元。 

  (二)基本支出预算变动的主要原因 

  2018年新增在职在编人员养老保险。 

  (三)项目支出预算变动的主要原因 

  我单位无项目支出预算。 

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

  红河州第一人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。 

  十、部门政府采购情况说明 

  2018年红河州第一人民医院政府采购预算为0万元。 

  十一、部门政府购买服务情况说明 

  2018年红河州第一人民医院无部门政府购买服务。 

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,红河州第一人民医院国有资产总额422611.10万元,其中:流动资产313743.68万元,固定资产17904.03万元,对外投资、有价证券0万元,在建工程86145.91万元,无形资产4669.07万元,其他资产148.41万元。 

  十三、其他重要事项情况说明 

  我单位无其他重要事项情况说明。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

  三、事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  四、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。  

  五、项目支出:指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

附件【红河州第一人民医院2018年部门预算公开表.xlsx
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