目 录

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州畜牧技术推广站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站概况

　　一、 主要职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州畜牧技术推广站设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科。

　　（三）主要工作

　　2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全州畜牧技术推广工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，按照高质量发展的总要求，紧紧围绕全州高原特色农业“三大板块”发展规划和畜牧产业发展目标，统筹推进党建、脱贫攻坚、乡村振兴战略和创建全国民族固结进步示范州活动四大中心任务，着力抓好九项重点工作,全面推动全州高原特色畜牧业跨越式发展。

　　（一）畜禽良种推广工作。开展畜禽良种引进、品种改良、种畜禽生产经营管理和地方优良品种遗传资源保护与开发利用工作。完成28头云岭牛引种工作，开展云岭牛适应性综合测定工作。完成牛改良14.95万头，猪品种改良107.86万胎次。做好生猪和禽蛋体系课题试验。

　　（二）优质牧草试验示范推广工作。开展红河谷种养结合循环农业试验示范基地和红河州高海拔冷凉地区优质牧草栽培与利用技术集成示范推广基地建设。完成推广种植优质牧草54.12万亩，推广制作青贮饲料116.05万吨、氨化饲料 38.27万吨。

　　（三）畜牧业主推技术培训工作。全州完成畜牧科技培训1329期71136人次。其中，州级举办畜禽养殖废弃物资源化利用培训班1期、畜牧业发展信息化管理技术培训班1期、畜牧业主推技术观摩研讨会、生猪禽蛋体系和草原建设专项培训。

　　（四）畜禽养殖废弃物资源化利用工作。加强全州畜禽养殖废弃物资源化利用、蒙自石屏畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目；加强畜禽养殖禁养区养殖场的关闭或搬迁技术指导；开展畜禽标准化规模养殖技术指导和示范场创建工作；开展农业面源污染普查（畜牧部分）工作。

　　（五）草原建设与保护工作。草原建设项目技术指导、草原生态保护、草原监测和草原清查后续工作。

　　（六）红河州高原特色畜牧业发展信息化管理平台建设。实现全州畜禽养殖、草原建设与保护、畜禽及产品市场信息、行业统计报表、重点工作信息化动态管理。

　　（七）红河州南部山区“235”生猪养殖项目综合评定工作。完成生猪综合生产性能测定、效益分析和项目成果奖申报工作。

　　（八）畜禽养殖红河州地方标准编纂工作。完成《绿春黄连鸡养殖红河州地方标准》编纂工作。

　　（九）主动服务推进温氏300万头生猪项目建设和红河州稻鱼鸭共生综合种养模式项目。

　　二、部门编制预算情况

　　本部门严格按照《红河州财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》（红财预发[2017]128号）文件精神编制。

　　二、 预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年3月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

    第三部分 红河州畜牧技术推广站2018年部门预算情况说明 

　　一、2018年财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年红河州畜牧技术推广站部门预算总收入266.53万元。

　　财政拨款预算总收入为266.53万元，其中：一般公共预算266.53万元，占总收入的100%。比上年收入295.11万元，减少28.58万元，减少9.68%。减少的原因除离休人员工资在单位上外，退休人员工资转入养老保险管理；规范津补贴后，减少了自治州补贴。

　　2018年部门预算总支出266.53万元，其中：基本支出266.53万元，占总支出的100％，项目支出0万元。具体支出包括：社会保障和就业支出76.31万元，占28.63%；农林水支出173.48万元，占65.09%；住房保障支出16.74万元，占6.28%。基本支出与上年295.11万元对比减少28.58万元，减少9.68%。增减变化的原因主要是：除离休人员工资在单位上外，退休人员工资转入养老保险管理；规范津补贴后，减少了自治州补贴。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州畜牧技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出266.53万元，比上年执行数减少28.58万元，其中基本支266.53万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2080502款事业单位离退休2018年预算数为48.41万元，较上年执行数94.49万元，减少46.08万元，主要是退休人员工资及自治州补贴减少。

　　2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为27.9万元，较上年执行数增27.9万元，主要是养老保险缴费列入预算。

　　3. 2130104款事业运行2018年预算数为173.48万元，较上年执行数减少9.19万元，主要是减少自治州补贴。

　　4. 2210201住房公积金2018年预算数为16.74万元，较上年执行数减少1.21万元，主要是工资计提基数里，改革性补贴只计数575元，基数减少，所以预算金额就减少。

　　三、2018年财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州畜牧技术推广站2018年财政拨款支出总计266.53万元。

　　部门预算支出266.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出206万元，商品和服务支出12.97万元，对个人和家庭的补助47.56万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州畜牧技术推广站2018年基本支出266.53万元，财政拨款266.53万元，其中一般公共预算266.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出206万元，主要包括：基本工资67.53万元、津贴补贴45.87万元、绩效工资46.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.9万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金16.74万元。

　　商品和服务支出12.97万元，主要包括：办公费5.44万元、培训费1.88万元、工会经费2.51万元、福利费3.14万元。

　　对个人和家庭的补助47.56万元，主要包括：离休费15.45万元、退休费30.67万元、生活补助1.44万元。

　　五、2018年政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州畜牧技术推广站2018年收支总预算266.53万元。预算收入共266.53万元，包括：一般公共预算拨款收入266.53万元；预算支出共266.53万元，包括：社会保障和就业支出76.31万元，农林水支出173.48万元，住房保障支出16.74万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　本部门2018年收入预算266.53万元，其中：2080502款事业单位离退休收入48.41万元，占18.16%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9万元，占10.47%；2130104款事业运行173.48万元，占65.09%；2210201住房公积金16.74万元，占6.28%。

　　事业单位离退休（项）76.31万元，较2017年94.49万元预算数减18.18万元，减少19.24%，主要是本单位退休人员经费转入养老保险发放。

　　事业运行（项）173.48万元，较2017年预算数182.67万元减少9.19万元，减少11.12%。

　　3、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）16.74万元，较2017年预算数17.95万元减少1.21万元，减少6.74%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出266.53万元。本级财力安排支出 266.53万元，其中，基本支出266.53万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502款事业单位离退休收入48.41万元，占18.16%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出27.9万元，占10.47%；2130104款事业运行173.48万元，占65.09%；2210201住房公积金16.74万元，占6.28%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、是本单位退休人员经费转入养老保险发放，所以退休费减少。

　　2、规范津补贴后，自治州补贴减少，所以事业运行经费减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目预算

　　九、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年预算“三公”经费11万元，其中：出国（境）经费预算0万元、公务接待费预算3万元、公车购置及运行维护费8万元。与2017年持平。我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化因公出国出境管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金3.6万元。其中：支出类型物业管理服务类，数量1，金额3.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：基本支出里的公用经费。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州畜牧技术推广站2018年政府购买服务1项，预算总额3.6万元，其中：支出类型物业管理服务类，数量1，金额3.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：基本支出里的公用经费。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年3月5日，红河州畜牧技术推广站国有资产总额162.89万元，其中：流动资产40.50万元，固定资产122.39万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。