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部门预算

  • 索引号: 20240930-095433-943
  • 发布机构: 红河州人民政府接待办公室
  • 文号:
  • 发布日期: 2018-03-12
  • 时效性: 有效

红河州人民政府接待办公室2018年度部门预算

目 录

  第一部分 红河州人民政府接待办公室概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 红河州人民政府接待办公室2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  四、基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务情况表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表(州级)

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  第三部分 红河州人民政府接待办公室2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 红河州人民政府接待办公室概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  参照政府批准的“三定”方案职能参照政府批准的“三定”方案。1、负责红河州的重要内、外宾接待,安排食宿、交通、考察、洽谈等活动,负责协调组织州内有关部门介绍情况;2、承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作;3、负责接待经费的统一管理和使用;4、指导全州各县市、各部门的公务接待工作;5、负责协调安排州委、州人大常委会、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务;6、负责管理州行政中心机关食堂。

  (二)机构设置情况

  州接待办是直接为州领导开展政务活动提供接待服务的正县(处)级人事、财务独立的参公管理事业单位,由秘书长分管,编制共15人,其中公务员编制11人,机关工勤编制4人。下设综合科、接待一科、接待二科、财务科4个科室。下属单位有州服务中心,是财政全额拨款公益一类事业单位,编制事业人员5人。

  (三)主要工作

  2018年重点工作任务主要围绕”两个中心任务”抓工作,一是公务接待;二是脱贫攻坚。具体情况如下:

  一、公务接待任务。一是完成州级四套班子年度开展政务活动公务接待任务,确保党中央、国务院、省委、省政府视察、考察、调研等活动接待服务安全、周到、高效。二是积极配合做好州级重大招商引资活动接待服务工作。三是做好大型会议接待服务工作,重点是在红河州召开的全省性会议、州内大型现场会等。四是做好外宾接待任务。针对当前红河州对外开放格局不断加大的实际,以“外事活动无小事”的高度负责精神,万无一失地做好协调服务工作,充分体现国格,大力宣传推介红河。

  二、脱贫攻坚工作。一是围绕脱贫攻坚规划,着力落实2018年脱贫攻坚任务,在“一张蓝图绘到底”的前提下,灵活调整扶贫思路、措施,更加有针对性的啃扶贫工作中的“硬骨头”。二是加大“扶志”和“扶智”的力度。着力解决困难户缺少紧迫感的问题,多方位加大宣传设备、书籍等购置,在解决困难户思想疙瘩上下功夫。三是加大资金投入力度。扶贫点金平县铜厂乡崇岗村委会基本生产生活设施依然滞后,如亟待进行“厕所革命”,村委会新建办公楼无办公桌椅、党建活动室硬件设施匮乏等。

  二、部门预算编制情况

  红河州人民政府接待办公室编制2018年部门预算是根据预算法的规定及财政部门的有关要求,为圆满完成州级四套班子开展政务活动需要,促进红河发展起到一颗缧丝钉的作用所作的基本支出预算。

  三、预算单位基本情况

  编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制20人,其中:行政编制 15人,事业编制5人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  第二部分 红河州人民政府接待办公室2018年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分 红河州人民政府接待办公室2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  红河州人民政府接待办公室2018年财政拨款收支总预算240.62万元。

  财政拨款预算总收入为240.62万元,其中:公共财政预算收入240.62万元。一般公共服务支出收入201.40万元,占总收入的83.71%;社会保障和就业支出收入24.17万元,占总收入的10.04%;住房保障支出收入15.05万元,占总收入的6.25%。

  支出为240.62万元,其中:一般公共服务支出收入201.40万元,占总支出的83.71%,比上年增加7.77万元,增加的原因是调入一人及其工资改革性补贴有提高;社会保障和就业支出24.17万元,占总支出的10.04%,此款项上年没预算;住房保障支出15.05万元,占总支出的6.25%,比上年下降1.76万元,是因为本年计算公积金的基数下降,故公积金数下降。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  红河州人民政府接待办公室2018年一般公共预算财政拨款支出240.62万元,比上年执行数减少52.87万元,其中基本支出52.87万元,是因为今年压缩了公用经费及今年没预算年终综合考评奖,故比上年执行数减少。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.201(类)03(款)01(项)预算数为201.40万元,较上年执行数减少51.08万元,是因为今年压缩了公用经费及今年没预算年终综合考评奖,故比上年执行数减少。

  2.208(类)05(款)05(项)预算数为24.17万元,较上年执行数减少0.56,是因为本年计算养老保险金的基数下降,故养老保险下降。

  3.221(类)02(款)01(项)预算数为15.05万元,较上年执行数减少2.35万元,是因为本年计算公积金的基数下降,故公积金数下降。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  红河州人民政府接待办公室2018年财政拨款支出总计240.62万元。

  政府预算支出0万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。

  部门预算支出240.62万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出207.84万元,商品和服务支出32.78万元。

  四、部门基本支出情况说明

  红河州人民政府接待办公室2018年基本支出240.62万元,财政拨款240.62万元,其中一般公共预算240.62万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出207.84万元,主要包括:207.84万元(比如:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。)

  商品和服务支出32.78万元,主要包括:32.78万元(比如:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。)

  对个人和家庭的补助0万元,主要包括:0万元(比如:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。)

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  红河州人民政府接待办公室2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,红河州人民政府接待办公室2018年收支总预算240.62万元。预算收入共240.62万元,包括: 240.62万元(比如:一般公共预算拨款收入240.62万元、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等);预算支出共240.62万元,包括: 240.62万元(比如:一般公共服务支出201.40、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出24.17万元、金融支出和住房保障支出15.05万元)。

  七、部门收入预算情况说明

  红河州人民政府接待办公室2018年收入预算240.62万元,其中:201(类)03(款)01(项)收入201.40万元,占83.71%;比上年增加7.77万元,增加的原因是调入一人及其工资改革性补贴有提高。208(类)05(款)05(项)收入24.17万元,占10.04%;此款项上年没预算。221(类)02(款)01(项)收入15.05万元,占6.25%,比上年下降1.76万元,是因为本年计算公积金的基数下降,故公积金数下降。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 240.62万元。本级财力安排支出 240.62万元,其中,基本支出240.62万元,项目支出0万元(项目未作部门预算)。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  201(类)03(款)01(项)收入201.40万元;208(类)05(款)05(项)收入24.17万元,;221(类)02(款)01(项)收入15.05万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.有人员调入,改革性补贴提高

  2.计算公积金的工资基数下降

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  2018年未作部门项目支出预算

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  红河州人民政府接待办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额398万元,其中,因公出国(境)费支出10万元,公务用车购置及运行维护费支出8万元,公务接待费支出380万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少74万元,减少的主要原因是:严格了公务接待支出及车辆运行费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年红河州人民政府接待办公室因公出国(境)费预算数10万元,比2017年预算增加/减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年红河州人民政府接待办公室公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中:购置费0万元,比年预算增加/减少0万元;运行维护费8万元,比2017年预算减少4万元,减少变动主要原因分析:本单位全年只留下一辆机要公务用车,主要用于保障机要性质工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年红河州人民政府接待办公室公务接待费预算数380万元,比2017年预算减少70万元,减少的主要原因分析:本年的公务接待费基本不承担来宾的住宿费用。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7项,采购预算资金9.23万元。其中:支出类型:基本支出,金额9.23,政府采购方式:自行采购,资金来源为:财政拨款。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  红河州人民政府接待办公室2018年政府购买服务5项,预算总额7.2万元,其中:支出类型是基本支出,金额7.2万元,购买方式有其他购买方式、委托方式、询价方式,承接主体有其他社会力量、社会组织、公益二类事业单位,资金来源为:财政拨款。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,红河州人民政府接待办公室国有资产总额437.21万元,其中:流动资产238.90万元,固定资产197.69万元,无形资产0.62万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  红河州人民政府接待办公室2018年机关运行经费财政拨款预算11.61万元,主要用于除了工资以外单位基本运转支出。较上年预算执行数减少20.43万元,减少的主要原因:厉行节约,政府压缩经费,所以预算数少。

  (二)项目支出绩效目标(州级)

  红河州人民政府接待办公室2018年的项目未作部门预算。

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  红河州人民政府接待办公室2018年无对下转移支付情况。

  第四部分 名词解释

   一、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  二、基本支出:指为保证我办机关正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费职工工资津贴、福利支出及对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  五、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支(在我单位包括公务接待及公务接待中所涉及费用)。

附件【红河州人民政府接待办公室2018年部门预算公开表.xlsx
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