第一部分 红河州中心血站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州中心血站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州中心血站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州中心血站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在红河州辖区内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对红河州内的中心血库进行质量控制；承担州卫生和计划生育委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中心血站设有：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科。

　　（三）主要工作

　　1.采供血量稳步提升。2017年度，血站共采血34468人次，较去年同期上升0.58%，采集血液总量1132.31万毫升，较去年同期上升2.35%，所有采集血液100%来自于自愿无偿献血。

　　2.加大宣传力度，营造无偿献血工作浓厚氛围。一是继续加强与电视台、电台、报社报等传统主流媒体的深度合作，形成了红河电视台《新闻零距离》栏目每周一向社会各界公布血站信息，红河交通广播每天早晚两个时段播放无偿献血宣传音频、红河日报每周四定期公布我州血液库存与献血指引的固定新闻发布模式。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）细化预算编制，为提高执行效果打基础。以细化预算为重点，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。深化部门预算编制工作，严格按照财政定额标准，严格控制事业单位运行成本，尽量使项目经费与往年相比“只减不增”调整优化支出结构，努力将有限资金用在刀刃上。

　　（二）科学执行预算，提高资金的使用效益。为确保年度预算顺利实施，我单位坚持从管理的角度控制防范，采取切实可行的措施，扎扎实实做好预算执行工作，提高资金使用效益。一是抓计划，实行支出计划管理。年初制订全年经费支出使用计划，每月根据年度预算和资金调度情况，结合各项工作推进情况，确定月度拨款支出计划，掌握开支进度，加强预算资金管理。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆16辆。

　　第二部分 红河州中心血站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州中心血站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州中心血站2018年财政拨款收支总预算2450.4万元。

　　财政拨款预算总收入为2,450.4万元，其中：本级财力安排收入560.4万元，占总收入的22.87%；专项收入1890万元，占总收入的77.13%。与上年财政拨款预算总收入2,369.11万元，增加了81.29万元，主要增减变动原因为：本年非税收入较上年增加。

　　支出为2,450.4万元，其中：社会保障和就业支出94.86万元，占总支出的3.87%；医疗卫生与计划生育支出2,309.74万元，占总支出的94.26%；住房保障支出45.8万元，占总支出的1.87%。与上年财政拨款预算总支出2,369.11万元，增加了81.29万元，主要增减变动原因为：社会保障和就业支出较去年47.67万元，增加了47.19万元；医疗卫生和计划生育支出较去年2,275.71万元，增加了34.03万元；住房保障支出较去年45.73万元，增加了0.07万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州中心血站2018年一般公共预算财政拨款支出2,450.4万元，比上年执行数2,442.46万元，增加7.94万元，其中基本支出2,450.4万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）0502（款）2018年预算数为19.97万元，较上年执行数4.30万元，增加15.67万元，主要是事业单位离退休费支出增加。

　　2.208（类）0505（款）2018年预算数为74.89万元，较上年执行数54.13万元，增加20.76万元，主要是事业单位基本养老金缴费支出增加。

　　3.210（类）0406（款）2018年预算数为2,309.74万元，较上年执行数2,338.30万元，减少28.56万元，主要是公用经费支出减少。

　　4.221（类）0201（款）2018年预算数为45.8万元，较上年执行数45.73万元，增加0.07万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州中心血站2018年财政拨款支出总计2,450.4万元。

　　政府预算支出2,450.4万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出509.69万元，商品和服务支出1,921.12万元。对个人和家庭的补助19.59万元。

　　部门预算支出2,450.4万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出509.69万元，商品和服务支出1,921.12万元，对个人和家庭的补助19.59万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州中心血站2018年基本支出2,450.4万元，财政拨款2,450.4万元，其中一般公共预算2,450.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出509.69万元，主要包括：基本工资134.4万元；津贴补贴38.26万元；奖金11.2万元；绩效工资201.77万元；其他社会保障缴费3.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费74.89万元；住房公积金45.8万元。

　　商品和服务支出1,921.12万元，主要包括：办公费10.91万元；培训费5.05万元；专用材料费1,890万元；工会经费6.74万元；福利费8.42万元。

　　对个人和家庭的补助19.59万元，主要包括：退休费19.59万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州中心血站2018年政府性基金预算支出0万元。红河州中心血站2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州中心血站2018年收支总预算2,450.4万元。预算收入共2,450.4万元，包括：一般公共预算拨款收入2,450.4万元；预算支出共2,450.4万元，包括：社会保障和就业支出94.86万元；医疗卫生与计划生育支出2,309.74万元；住房保障支出45.8万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州中心血站2018年收入预算2,450.4万元，其中：208（类）20805（款）2080502(项）收入19.97万元，占0.81%；208（类）20805（款）2080505(项）收入74.89万元，占3.06%；210（类）21004（款)2100406（项）收入2,309.74万元，占94.26%；221（类）22102（款)2210201（项）收入45.8万元，占1.87%。与上年收入预算数2,369.11万元对比增加81.29万元，主要增减变动原因为：2018年社会保障和就业支出及住房保障支出较上年均有所增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出24,50.4万元。本级财力安排支出 560.4万元，其中，基本支出560.4万元，项目支出0万元。 

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）20805（款）2080502(项）支出19.97万元；208（类）20805（款）2080505(项）支出74.89万元；210（类）21004(款）2100406（项）支出2,309.74万元；221(类）22102（款）2210201（项）支出45.8万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年社会保障和就业支出预算较上年增加。

　　2.2018年住房保障支出预算较上年增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.红河州中心血站2018年无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州中心血站2018年财政拨款“三公”经费预算总额55.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出55.1万元，公务接待费支出0.56万元。

　　2018年“三公”经费预算数55.66万元比2017年预算数101万元，减少45.34万元，减少的主要原因是：2018年公务用车运行维护费及公务接待费较上年均有所减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州中心血站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算数0万元，无增减变动。增减变动主要原因为：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州中心血站公务用车购置及运行维护费预算数55.66万元。其中：购置费0万元，比2017年预算数30万元，减少30万元，增减变动原因分析：2018年无公务用车购置计划；运行维护费55.1万元，比2017年预算数70万元，减少14.9万元，增减变动主要原因分析：2018年公务用车运行维护费费用减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出均有所减少。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州中心血站公务接待费预算数0.56万元，比2017年预算1万元，减少0.44万元，增减变动主要原因分析：2018年公务接待次数及费用减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金580万元。其中：1.支出类型：基本支出，数量17台，金额5.6万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：自筹资金；2.支出类型：基本支出，数量6套，金额14.4万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：自筹资金；3.支出类型：基本支出，数量20台，金额60万元，政府采购方式：部门集中采购，资金来源为：自筹资金；4.支出类型：基本支出，数量110,000条，金额500万元，政府采购方式：部门集中采购，资金来源：自筹资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州中心血站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。红河州中心血站2018年无政府购买服务预算支出。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，红河州中心血站国有资产总额4,880.73万元，其中：流动资产409.53万元，固定资产4,471.20万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州中心血站2018年机关运行经费财政拨款预算55.1万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年预算数70万元，减少14.9万元，增减变动主要原因：2018年公务用车维护费、保险费有所减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州中心血站2018年州本级二级项目共有0项。红河州中心血站2018年部门预算无项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州中心血站2018年州对下二级项目共有0项。红河州中心血站2018年预算无对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。