目 录

　　第一部分 红河州卫生计生委综合监督执法局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州卫生计生委综合监督执法局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州卫生计生委综合监督执法局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州卫生计生委综合监督执法局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等监督管理工作，起草有关法律、法规、标准、政策和规范并组织实施；规范职业病的诊断与鉴定；负责职业卫生技术服务机构和建设项目职业病危害评价的监督管理；负责对用人单位职业健康监护制度落实情况的监督管理；负责放射性职业病危害评价的监督管理；负责医疗机构放射诊疗许可和放射防护的监督管理；负责放射工作人员职业健康管理；负责规范公共场所、饮用水卫生许可，负责公共场所、供水单位的监督管理，组织开展公共场所卫生、饮用水卫生、环境对健康影响的动态监测、风险评估和预警；负责消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可及监督管理；依法开展对医疗机构、采供血机构和疾病预防控制机构的传染病疫情报告和菌(毒)种管理制度执行情况以及医疗废物处置情况的监督检查；负责打击非法行医和非法采供血工作，查处重大违法案件，整顿和规范医疗服务市场；负责制定卫生监督体制改革和卫生监督体系建设的相关政策、规划和规范并组织实施；归口统一管理卫生行政执法队伍和指导规范卫生行政执法工作；负责卫生监督稽查工作;组织开展卫生监督人员培训。

　　（二）机构设置情况

　　红河州卫生计生委综合监督执法局设有：办公室、传染病防治监督科、职业卫生科、行政许可科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、计划生育防治科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、“双随机”监督抽检工作任务，及时维护“两库”（卫生计生监督员数据库和被监督单位数据库）信息，组织开展“双随机”国家抽检任务，“双随机”任务执行单涉及10个专业，902家被监督单位。

　　2、加强传染病防治监管。2018年，全州以医疗机构医疗废物管理及处置、医疗机构消毒供应、打击“黑心棉”及劣质床上用品等专项监督执法为重点，认真组织开展传染病防治监督管理工作。

　　3、强化公共卫生监管。进一步加强公共场所卫生监督管理。2017年，全州共监督检查各类公共场所2421户，监督覆盖率41.36%。完成样品监测2307件，合格2165件，合格率93.84%。对2865家公共场所开展量化分级管理工作。其中：A级80家，B级484家，C级1593家，不评级708家。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）细化预算编制，为提高执行效果打基础。以细化预算为重点，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。深化部门预算编制工作，严格按照财政定额标准，严格控制事业单位运行成本，尽量使项目经费与往年相比“只减不增”调整优化支出结构，努力将有限资金用在刀刃上。

　　（二）科学执行预算，提高资金的使用效益。为确保年度预算顺利实施，我单位坚持从管理的角度控制防范，采取切实可行的措施，扎扎实实做好预算执行工作，提高资金使用效益。一是抓计划，实行支出计划管理。年初制订全年经费支出使用计划，每月根据年度预算和资金调度情况，结合各项工作推进情况，确定月度拨款支出计划，掌握开支进度，加强预算资金管理。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制34人，其中：行政编制34人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州卫生计生委综合监督执法局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州卫生计生委综合监督执法局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年财政拨款收支总预算516.72万元。

　　财政拨款预算总收入为516.72万元，其中：本级财力收入516.72万元，占总收入的100%，与上年对比增加29.89万元，主要增加变动原因为：2018年工资调整。

　　支出为516.72万元，其中：社会保障和就业支出68.87万元，占总支出的13%；医疗卫生与计划生育支出419.36万元，占总支出的81%；住房保障支出28.49万元，占总支出的6%。与上年对比增加29.89万元，主要增加变动原因为社会保障和就业支出增加33.72万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年一般公共预算财政拨款支出516.72万元，比上年执行数增加29.89万元，其中基本支19.89万元，出项目支出10万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）0501（款）2018年预算数为23.31万元，较上年执行数35.15万元，减少11.84万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

　　2.208（类）05015（款）2018年预算数为45.56万元，较上年执行数0万元，增加45.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出新增。

　　3.210（类）0402（款）2018年预算数为419.36万元，较上年执行数416.27万元，增加3.09万元，主要是公用经费支出增加。

　　3.221（类）0201（款）2018年预算数为28.49万元，较上年执行数35.41万元，增加6.92万元，主要是在职人员减少住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年财政拨款支出总计516.72万元。

　　政府预算支出516.72万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出397.79万元，机关商品和服务支出96万元，对个人和家庭的补助22.93万元。

　　部门预算支出516.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出397.79万元，商品和服务支出96万元，对个人和家庭的补助22.93万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年基本支出516.72万元，财政拨款516.72万元，其中一般公共预算516.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出397.79万元，主要包括：基本工资116万元；津贴补贴196.48万元；奖金9.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元；其他社会保障缴费1.59万元；住房公积金28.49万元。

　　商品和服务支出96万元，主要包括：办公费10.91万元；培训费5.05万元；专用材料费1890万元；工会经费6.74万元；福利费8.42万元。

　　对个人和家庭的补助19.59万元，主要包括：办公费24.17；差旅费8.5万元；培训费3.08万元；被装购置费20万元，工会经费4.1万元；福利费5.13万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费29.4万元。

　　对个人和家庭的补助22.93万元，主要包括：退休费22.93万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州卫生计生委综合监督执法局2018年收支总预算516.72万元。预算收入共516.72万元，包括：一般公共预算拨款收入516.72万元，预算支出516.72万元，包括：社会保障和就业支出68.87万元；医疗卫生与计划生育支出419.36万元；住房保障支出28.49万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年收入预算516.72万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入23.31万元，占4.5%；208（类）05（款）05(项）收入45.56万元，占9%；210（类）04（款）02(项）收入419.36万元，占81%；221（类）02（款）01(项）收入28.49万元，占5.5%；与上年对比增减29.89万元，主要增加变动原因为：2018年工资调。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局预算总支出516.72万元。本级财力安排支出 516.72万元，其中，基本支出496.72万元，项目支出20万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）05(项）支出23.31万元；208（类）05（款）05(项）支出45.56万元；210（类）04（款）02(项）支出419.36万元；221（类）02（款）01(项）支出28.49万元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年社会保障和就业支出预算较上年增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.执法经费增加，用于购置手持执法机和制式服务。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15万元，减少的主要原因是：2018年公务用车运行维护费及公务接待费较上年均有所减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局因公出国（境）费预算数10万元，和2017年一样，无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，比2017年预算减少13万元，增减变动主要原因分析：公车由5辆变为1辆，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：公务接待数量减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金26.16万元。其中：1.支出类型：项目支出，数量36套，金额14.4万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排；2.支出类型：项目支出，数量28台，金额5.6万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排；3.支出类型：基本支出，数量2000升，金额0.16万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排；4.支出类型：基本支出，数量5次，金额1万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排；5.支出类型：基本支出，数量8台，金额2万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排；6.支出类型：基本支出，数量5台，金额3万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年政府购买服务2项，预算总额1.5万元，其中：1、单位电梯维护维修支出类型基本支出，数量1，金额0.6万元,购买方式承包，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力。2、单位公共区域及楼梯楼道绿化浇水、维护支出类型基本支出，数量1，金额0.9万元,购买方式承包，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月21日，红河州卫生计生委综合监督执法局国有资产总额767.27万元，其中：流动资产62.04万元，固定资产705.23 万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年年机关运行经费财政拨款预算20.16万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。较上年预算执行数21.95万元减少1.79万元，增减变动主要原因：2018年在职人员比2017年减少2人。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年年州本级二级项目共有1项。红河州卫生监督执法工作经费项目，其中：1、一级指标，指标值满意度指标，二级指标，指标值服务对象满意度指标，三级指标，指标值受益对象满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案、调查问卷；2、一级指标，指标值产出指标，二级指标，指标值质量指标，三级指标，指标值执法文书制作规范合格率，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案、工作总结、卫生执法文书；3、一级指标，指标值产出指标，二级指标，指标值质量指标，三级指标，指标值覆盖率指标，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案、监督计划；4、一级指标，指标值产出指标，二级指标，指标值质量指标，三级指标，指标值覆盖率指标，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案、监督计划；5、一级指标，指标值产出指标，二级指标，指标值质量指标，三级指标，指标值完成率，绩效指标值设定依据及数据来源：上级文件；6、一级指标，指标值效益指标，二级指标，指标值社会效益指标，三级指标，指标值投诉举报案件回复率，绩效指标值设定依据及数据来源：实施方案、投诉举报案件台账。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　（一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　 

　　（四）基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。 

　　（五）重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　（六）突发公共卫生事件应急处理(2100410款)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 

　　（七）其他计划生育事务支出（2100799款）：反映计划生育管理事务方面的支出。