目 录

　　第一部分 红河州第四人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州第四人民医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州第四人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州第四人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我院创建于1911年，是一所集医疗、学术、服务、管理、研究为一体的综合性医院。医院临床医技科室齐全，重点科室技术特色显著，下设九个临床科室。有急诊、检验、病理、口腔、中医、放射（X光、CT）、超声、皮肤、理疗等十多个门诊、医技科室。

　　医院以“科学发展，提升质量”为主题，提高技术技能水平、服务水平，为广大患者提供优质、便捷、高效、流畅的就医环境，发挥好“救死扶伤”的角色新定位。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第四人民医院设有：内一科（呼吸、内分泌专科）、内二科（心血管、神内专科）、内三科（消化、肾内、风湿免疫、传染等专科）、外一（普外、神外、胸外、肿瘤等专科）、外二（骨科、泌尿科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、五官科（眼科、耳鼻喉专科）、中医科、麻醉科（麻醉、疼痛科）、疼痛科、五官科、理疗科、急诊科、口腔科、皮肤性病科、超声室、CT室、放射科、检验科、病理科、脑系科、康复科等临床和医技科室，其中内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、五官科、麻醉科是重点科室。

　　（三）主要工作

　　2018年我院重点工作任务：2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大精神，深入落实州委、州政府深化医药卫生体制改革和城市公立医院综合改革要求，以职工队伍稳定为核心，稳中求进，把控好质量和安全，确保业务量不下降。主要为以下几个方面：

　　1、深入宣传贯彻党的十九大精神，全面深化公立医院综合改革。

　　2、确保医院平稳运行。（1）要确保职工队伍稳定；（2）医疗质量稳定。

　　3、适应医保DRGs病种付费制改革

　　4、扎实做好健康扶贫工作

　　二、部门预算编制情况

　　红河州第四人民医院编制2018年部门预算的指导思想是坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级和我州的各项工作部署，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调。落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　红河州第四人民医院编制2018年部门预算的基本原则：（一）合法真实原则。部门预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求，充分体现当前的有关方针、政策。（二）保障重点原则。按照保重点、保稳定的要求，优化支出结构，区分轻重缓急，切实保障国家、省和市重点项目支出，保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出，保证部门正常运转的基本支出。（三）零基预算原则。以零为基点编制预算，以实际支出需求为导向，以项目绩效为核心，以提高执行率为保障，根据部门预算年度工作任务和项目真实资金需求和合理开支标准编制预算，不以以前年度的项目和支出数为依据。（四）综合统筹原则。实施综合预算管理，将单位各项收支全部纳入部门预算反映，统筹各项资金来源，合理安排支出。（五）厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。

　　红河州第四人民医院编制2018年部门预算的编制方法：1、收入预算编制采用标准收入预算法。通过对国民经济运行情况和重点税源调查，建立收入动态数据库和国民经济综合指标库，对经济、财源及其发展变化趋势进行分析论证的基础上，选取财政收入相关指标，建立标准收入预算模型，根据可预见的经济性、政策性和管理性等因素，确定修正系数，编制标准收入预算。

　　2、支出预算编制采用零基预算法。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定；日常共用支出预算按照部门性质、职责、工作量差别等划分若干档次，制定中长期项目安排计划，结合财力状况，在预算中优先安排急需可行的项目。在此基础上，编制具有综合财政预算特点的部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制350人，其中：行政编制0人，事业编制350人。在职实有304人，其中：财政全供养0人，非财政供养304人。

　　离退休人员224人，其中：离休0人，退休224人。

　　车辆编制2辆，实有车辆6辆。

　　第二部分 红河州第四人民医院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州第四人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州第四人民医院2018年财政拨款收支总预算2878.35万元。

　　财政拨款预算总收入为2878.35万元，其中：一般公共预算收入2878.35万元，占总收入的100%，与上年对增加657.37万元。主要变动原因是2018年财政拨款预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出453万元。

　　支出为2878.35万元，其中：社会保障和就业支出2047.37万元，占总支出的71.13%，与上年对比增加669.87万元，主要变动原因一是2018年财政拨款预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出453万元，二是离退休人员每人每月发放1700元生活补助；医疗卫生与计划生育支出830.98万元，占总支出的28.87%，与上年对比减少12.5万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州第四人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出2878.35万元，比上年执行数减少11977.15万元，其中基本支出11974.05万元，出项目支出3.1万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休 2018年预算数为1594.37万元，较上年执行数减少870.76万元，主要是131名退休职工退休费由社保发放，预算中不再包含此笔款项。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为453万元，较上年执行数增加40.88万元，主要是上年执行数仅为2-12月份数，2018年预算数为1-12月份数。

　　3.2100201综合医院 2018年预算数为830.98万元，较上年执行数无变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州第四人民医院年财政拨款支出总计2878.35万元。

　　政府预算支出2878.35万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助1296.02万元，对个人和家庭的补助1582.33万元。

　　部门预算支出2878.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1283.98万元，商品和服务支出12.04万元，对个人和家庭的补助1582.33万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州第四人民医院2018年基本支出2878.35万元，财政拨款2878.35万元，其中一般公共预算2878.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1283.98万元，主要包括：基本工资830.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费453万元。

　　商品和服务支出12.04万元，主要包括：办公费12.04万元。

　　对个人和家庭的补助1582.33万元，主要包括：退休费1582.33万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州第四人民医院2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州第四人民医院2018年收支总预算2878.35万元。预算收入共2878.35万元，包括： 一般公共预算拨款收入2878.35万元。预算支出共2878.35万元，包括：一般公共服务支出2878.35万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州第四人民医院2018年收入预算2878.35万元，其中：1.2080502事业单位离退休 2018年预算数为1594.37万元，较上年执行数减少870.76万元，主要是131名退休职工退休费由社保发放，预算中不再包含此笔款项。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为453万元，较上年执行数增加40.88万元，主要是上年执行数仅为2-12月份数，2018年预算数为1-12月份数。

　　3.2100201综合医院 2018年预算数为830.98万元，较上年执行数无变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2878.35万元。本级财力安排支出 2878.35万元，其中，基本支出2878.35万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.2080502事业单位离退休 2018年预算数为1594.37万元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为453万元。

　　3.2100201综合医院 2018年预算数为830.98万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502事业单位离退休预算数：2018年131名退休职工退休费由社保发放，预算中不再包含此笔款项。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数：2017年无此笔预算数。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年与2018年均无项目支出预算数。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第四人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州第四人民医院因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州第四人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。与2017年预算数相同。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州第四人民医院公务接待费预算数0万元，与2017年预算数相同。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第四人民医院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州第四人民医院国有资产总额9538.85万元，其中：流动资产3635.29万元，固定资产5903.56万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州第四人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2017年预算数相同。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州第四人民医院2018年州本级二级项目共有0项。（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州第四人民医院2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　医保DRGs病种付费制：DRGs是当前国际上公认的比较先进和科学的付费方式,国办发〔2015〕33号《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》明确提出：到2017年，全面实行以按病种付费为主，按人头付费、按床日付费等复合型付费方式。国办发〔2015〕38号《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明确提出：建立以按病种付费为主，按人头付费、按服务单元付费等复合型付费方式，逐步减少按项目付费。鼓励推行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。实行按病种付费的病种不少于100个。