目 录

　　第一部分 红河州木材检查总站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州木材检查总站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州木材检查总站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州木材检查总站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为保护森林资源提供木材运输保障，宣传执行《森林法》，依法管理全州木材检查站工作、林政稽查工作，监督指导全州各类林政案件，依法履行相应的职责。

　　（二）机构设置情况

　　红河州木材检查总站内设有：木检室、稽查室、办公室（为内部自己设置，未通过人社部门）。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍：主要围绕木材运输检查监督管理、红河州境内征占用林地项目稽查督查和违法案件调查处理、全州公益林监测、天然商品林禁伐、有关林地上访件调查、挂钩扶贫和基层党建、党风廉政建设等相关工作开展。

　　二、部门预算编制情况

　　根据红河州财政局《红河州财政局关于编制2016年-2018年中期财政规划和2018年州本级部门预算的通知》文件精神，以党的十九大精神为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、省委、省政府和州委、州政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行职能及事业发展计划相协调，与州级财力相适应。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州木材检查总站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州木材检查总站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州木材检查总站2018年财政拨款收支总预算101.76万元。

　　财政拨款预算总收入为101.76万元，其中：一般公共预算财政拨款（本级财力安排）收入98.51万元，占总收入的96.81%；执法办案补助收入3.25万元，占总收入的3.19%；与上年对比总收入减少18.95万元，其中，一般公共预算财政拨款（本级财力安排）收入减少9.2万元，原因在于减少了自治州补贴预算，另外今年比上年减少1人，相应预算也减少；执法办案补助收入减少9.75万元，因我单位现在是以稽查为主，处罚已经很少，多数林政案件都是移交森林公安和当地林业部门进行处罚，故执法办案补助收入减少。

　　支出为101.76万元，其中：社会保障和就业支出14.88万元，占总支出的14.62%；农林水支出79.61万元，占总支出的78.23%；住房保障支出7.27万元，占总支出的7.15%；与上年对比总支出减少18.95万元，其中，社会保障和就业支出增加9.19万元，原因在于本年比上年增加养老保险缴费支出预算；农林水支出减少26.56万元，原因在于本年比上年减少了自治州补贴预算，另外今年比上年减少1人，相应预算也减少；住房保障支出比上年减少1.58万元，原因在于今年比上年减少1人，相应预算也减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州木材检查总站2018年一般公共预算财政拨款支出101.76万元，比上年执行数减少58.41万元，其中基本支出101.76万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502款项2018年预算数为2.76万元，较上年执行数增加2.23万元，主要是退休人员工资由养老保险中心发放后，上年单位决算数仅为退休人员1月工资和公用经费，而本年预算数为退休人员工资应由财政拨款数和公用经费。

　　2.2080505款项2018年预算数为12.12万元，较上年执行数减少0.58万元，主要是今年在计算养老保险缴费基数时，13.5%工资部分不计入计算基数，另外人员减少1人，导致缴费支出预算比上年执行数减少。

　　3.2130204款项2018年预算数为76.36万元，较上年执行数减少39.09万元，原因在于本年比上年减少1人，相应预算减少；自治州补贴不再发放，预算减少；绩效奖励工资没有做入预算，比上年执行数减少。

　　4.2130213款项2018年预算数为3.25万元，比上年执行数减少6.45万元，原因在于我单位现在是以稽查为主，处罚已经很少，多数林政案件都是移交森林公安和当地林业部门进行处罚，故执法办案补助预算减少。

　　5.2210201款项2018年预算数为7.27万元，比上年执行数减少2.01万元，原因在于本年比上年减少1人，另预算中没有做工资补发及30%奖励绩效工资的公积金部分。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州木材检查总站2018年财政拨款支出总计101.76万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出101.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出90.05万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助2.71万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州木材检查总站2018年基本支出101.76万元，财政拨款101.76万元，其中一般公共预算101.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出90.05万元，主要包括：基本工资29.04万元，津贴补贴17.81万元，绩效工资23.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金7.27万元。（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出9万元，主要包括：办公费2.48万元，差旅费1.5万元，培训费0.82万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.34万元，福利费1.36万元，公务用车和运行维护费1万元。（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：退休费0.67万元，离退休生活补助2.04万元。（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明（无）

　　0部门（单位）0年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州木材检查总站2018年收支总预算101.76万元。预算收入共101.76万元，包括： 一般公共预算拨款收入101.76万元。（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共101.76万元，包括： 社会保障和就业支出14.88万元，农林水支出79.61万元，住房保障支出7.27万元。（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州木材检查总站2018年收入预算101.76万元，其中：2080502收入2.76万元，占2.71%；2080505收入12.12万元，占11.91%；2130204收入76.36万元，占75.04%；2130213收入3.25万元，占3.19%；2210201收入7.27万元，占7.15%。与上年对比，2080502款减少2.93万元，原因：退休人员工资已由养老保险中心发放，本年预算数仅为退休人员工资应由财政拨款数和公用经费；2080505款增加12.12万元，原因：上年预算时未做此款预算，是在调整预算是加的；2130204款减少29.81万元，原因：自治州补贴不再发放，减少预算，人员减少1人，相应预算减少；2130213款减少9.75万元，原因：我单位现在是以稽查为主，处罚已经很少，多数林政案件都是移交森林公安和当地林业部门进行处罚，故执法办案补助预算减少；2210201款减少1.58万元，原因：本年较少1人，预算减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 101.76万元。本级财力安排支出 101.76万元，其中，基本支出101.76万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502支出2.76万元；2080505支出12.12万元；2130204支出76.36万元；2130213支出3.25万元；2210201支出7.27万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502款减少原因：退休人员工资已由养老保险中心发放，本年预算数仅为退休人员工资应由财政拨款数和公用经费；

　　2.2080505款增加原因：上年预算时未做此款预算，是在调整预算是加的；

　　3.2130204款较少原因：自治州补贴不再发放，减少预算，人员减少1人，相应预算减少；

　　4.2130213款较少原因：我单位现在是以稽查为主，处罚已经很少，多数林政案件都是移交森林公安和当地林业部门进行处罚，故执法办案补助预算减少；

　　5.2210201款减少原因：本年较少1人，预算减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无　　

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州木材检查总站2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，公务接待费支出4.52万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.34万元，减少的主要原因是：按相关政策规定，比上年降低10%预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州木材检查总站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州木材检查总站公务用车购置及运行维护费预算数7.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费7.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障林政稽查、木材运输检查、天然商品林禁伐、公益林监测、相关上访案件调查、挂钩扶贫等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州木材检查总站公务接待费预算数4.52万元，比2017年预算减少1.34万元，增减变动主要原因分析：按相关政策规定，比上年降低10%预算。

　　十、部门政府采购情况说明（无）

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十一、部门政府购买服务情况说明（无）

　　0部门（单位）0年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况（无）

　部门（单位）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州木材检查总站2018年机关运行经费财政拨款预算5.75万元，主要用于事业单位运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、退休人员公用经费等。较上年预算执行数减少1.3万元，减少变动主要原因：在职人员减少1人，相应的经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　0部门（单位）0年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　0部门（单位）0年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二） “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）事业运行经费：为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），反映政府用于林业方面的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、野外放归、巡护，野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。