目 录

　　第一部分 红河州第三人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州第三人民医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州第三人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州第三人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州第三人民医院的部门职能是：以病人为中心，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第三人民医院设有：消化内科、神经内科、心内科、肾内科、呼吸内科、儿科、中医科、重症医学科、骨科、普外科、泌尿外科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、胸外科、皮肤科、口腔科、全科医疗科、麻醉科、门诊部、体检中心、急诊ICU、医学整形科等26个临床科室；检验科、放射科、超声科、病理科、药学部、供应室、医疗服务部等7个医技科室；办公室、人事科、医保办、设备科、总务科、医务科、护理部、控感办、财务科、科研科、教学科、信息科、老龄办、投诉办等14个职能管理科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作：一、继续推进学习教育，实现作风建设常态化长效化；二、持续改进医疗服务质量，全力推进公立医院改革；三、统筹整合院内资源，积极实施精细化管理；四、大力加强人才培养，增强医院核心竞争力；五、加快推进基础设施建设，改善患者就医环境；六、切实加强重点学科建设，打造专科突出特色；七、申报三级甲等综合医院，提升医疗服务质量。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州第三人民医院编制2018年部门预算的指导思想是：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转”二大任务，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适合医疗卫生工作当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　红河州第三人民医院编制2018年部门预算的基本原则是：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点。

　　红河州第三人民医院编制2018年部门预算的编制方法是：一是根据2017年人员、工资基数编制工资福利支出及对个人和家庭补助支出等基本支出，确保人员支出预算真实准确；二是根据医院2018年工作计划编制商品和服务支出的基本支出预算，确保医院正常运转；三是突出重点，加强规划，编制项目预算。

　　红河州第三人民医院编制2018年部门预算的总体思路是：保工资、保运转，突出医院为人民健康服务的工作任务。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入红河州第三人民医院2018年部门预算编报的单位共1个，其中：部分供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制500人，其中：事业编制500人。在职实有445人，其中：非财政供养445人。

　　离退休人员204人，其中：退休204人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　第二部分 红河州第三人民医院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州第三人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州第三人民医院2018年财政拨款收支总预算4973.30万元。

　　财政拨款预算总收入为2486.65万元，其中：事业单位离退休收入573.36万元，占总收入的23.06%；机关事业单位基本养老保险缴费收入686.00万元，占总收入的27.59%；综合医院收入1227.29万元，占总收入的49.35%。事业单位离退休收入2018年预算数为573.36万元，与上年执行数对比增加454.70万元，主要是增加退休人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费收入2018年预算数为686.00万元，与上年执行数对比增加57.17万元，主要是缴费基数增加导致基本养老保险支出增加；综合医院2018年预算数为1227.29万元，与上年执行数对比无变动。

　　支出为2486.65万元，其中：事业单位离退休支出573.36万元，占总支出的23.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出686.00万元，占总支出的27.59%；综合医院支出1227.29万元，占总支出的49.35%。事业单位离退休支出2018年预算数为573.36万元，与上年执行数对比增加454.70万元，主要是退休人员生活补助支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费收入2018年预算数为686.00万元，与上年执行数对比增加57.17万元，主要是缴费基数增加导致基本养老保险支出增加；综合医院2018年预算数为1227.29万元，与上年执行数对比无变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州第三人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出2486.65万元，比上年执行数增加446.52万元，其中基本支出446.52万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为573.36万元，较上年执行数增加454.70万元，主要是退休人员生活补助支出增加。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为686.00万元，较上年执行数增加57.17万元，主要是缴费基数增加导致基本养老保险支出增加。

　　3.2100201综合医院2018年预算数为1227.29万元，较上年执行数无变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州第三人民医院2018年财政拨款支出总计2486.65万元。

　　政府预算支出2486.65万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助1924.31万元,对个人和家庭的补助562.34万元。

　　部门预算支出2486.65万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1913.29万元，商品和服务支出11.02万元，对个人和家庭的补助562.34万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州第三人民医院2018年基本支出30995.65万元，财政拨款2486.65万元，其中一般公共预算2486.65万元。单位自筹28509.00万元，明细如下：

　　工资福利支出13495万元，主要包括：基本工资1880万元、津贴补贴1060万元、绩效工资4744万元、机关事业单位基本养老保险缴费686万元、职业年金缴费280万元、职工医疗保险缴费1365万元、其他社会保障缴费650万元、住房公积金1030万元、其他工资福利支出1800万元。

　　商品和服务支出16938.31万元，主要包括：办公费50万元、印刷费20万元、水费80万元、电费190万元、邮电费20万元、差旅费70万元、维修（护）费4380万元、培训费350万元、公务接待费15万元、专用材料费10885万元、劳务费40万元、委托业务费30万元、工会经费77万元、福利费96万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出585.31万元。

　　对个人和家庭的补助562.34万元，主要包括：退休费562.34万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州第三人民医院2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州第三人民医院2018年收支总预算62296.80万元。预算收入共31148.90万元，包括：一般公共预算拨款收入2486.65万元、事业收入28060万元、 其他收入450万元、上年结转152.25万元；预算支出共31147.90万元，包括： 社会保障与就业支出1259.36万元、医疗卫生与计划生育支出29888.54万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州第三人民医院2018年收入预算31148.90万元，其中：2080502事业单位离退休收入573.36万元，占1.84%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入686.00万元，占2.20%；2100201综合医院收入29889.54万元，占95.96%。事业单位离退休收入573.36万元，与上年对比增加454.70万元，主要增加原因为增加退休人员生活补助费，导致事业单位离退休收入增加；机关事业单位基本养老保险缴费收入686万元，与上年对比增加57.17万元，主要原因为2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入增加。综合医院收入29889.54万元，与上年对比增加2443.75万元，主要原因为医院医疗服务质量的提升，患者就医环境的不断改善，重点学科的突出特色等使到院就诊的患者增加，预计增加医院医疗收入。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 31147.90万元。本级财力安排支出 2486.65万元，单位自筹安排支出28661.25万元；其中，基本支出30995.65万元，项目支出152.25万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休支出573.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出686万元；2100201综合医院支出29888.54万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.事业单位离退休支出573.36万元，较上年执行数增加万元，主要原因是增加退休人员生活补助费，导致事业单位离退休支出增加。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出686万元，较上年执行数增加57.17万元，主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.综合医院支出29736.29万元，较上年执行数增加3305.55万元，主要原因为从业人员增加导致工资福利支出增加；预计事业收入增加导致耗用的药品支出、卫生材料支出、水电费等相应增加；固定资产增加导致固定资产折旧费、维修费用等增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年上年结转收入152.25万元，主要用于医院保障

　　2018年完成特定的工作任务或事业发展目标的专项支出，主要是对口支援县医院资金16.80万元，全科医师转岗培训经费6.82万元，骨干医师培训经费6万元，助理全科医师规范化培训经费46.30万元，食源性疾病监测经费1万元，健康素养经费0.50万元，孕产妇和新生儿抢救中心建设经费1.60万元，公立医院综合改革中央财政补助资金67.98万元，工作经费及维修资金5.25万元，该结转资金2018年将按原用途专款专用，保障项目的顺利完成。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第三人民医院2018年无财政拨款“三公”经费预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州第三人民医院2018年无财政拨款政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第三人民医院2018年无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州第三人民医院国有资产总额32792.37万元，其中：流动资产9689.69万元，固定资产18045.09万元，在建工程4548.45万元，无形资产509.14万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州第三人民医院2018年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州第三人民医院2018年无州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州第三人民医院2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如医院的医疗收入等。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

　　五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。