目 录

　　第一部分 红河州皮肤病防治所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州皮肤病防治所2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州皮肤病防治所2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州皮肤病防治所概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州皮肤病、麻风病、性病的防治工作及麻风病畸残康复的业务指导工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州皮肤病防治所主要设有皮肤病门诊部1个、住院部1个及麻风病疗养院病区1个；皮肤病防治科1个医疗专业科室。

　　（三）主要工作

　　1、在我州疫情较重的开远、蒙自、元阳、屏边、泸西、弥勒6个县市继续开展消除麻风病运动（LEC）项目工作，挖掘潜在病人，控制麻风病流行，遏制我州麻风病高流行态势，早日实现消除麻风危害规划。

　　2、进一步落实梅毒定点医疗机构性病规范诊疗方案的实施；进一步加强非梅毒定点医疗机构的告知及转介；继续巩固性病规范诊疗的相关知识；加强对梅毒定点医疗机构的技术指导，认真开展性病病例报告的准确性的现场核查督导工作；力争使性病管理的各项指标达标。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）细化预算编制，为提高执行效果打基础。以细化预算为重点，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。深化部门预算编制工作，严格按照财政定额标准，严格控制事业单位运行成本，尽量使项目经费与往年相比“只减不增”调整优化支出结构，努力将有限资金用在刀刃上。

　　（二）科学执行预算，提高资金的使用效益。为确保年度预算顺利实施，我单位坚持从管理的角度控制防范，采取切实可行的措施，扎扎实实做好预算执行工作，提高资金使用效益。一是抓计划，实行支出计划管理。年初制订全年经费支出使用计划，每月根据年度预算和资金调度情况，结合各项工作推进情况，确定月度拨款支出计划，掌握开支进度，加强预算资金管理。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州皮肤病防治所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州皮肤病防治所2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州皮肤病防治所2018年财政拨款收支总预算354.66万元。

　　财政拨款预算总收入为354.66万元，其中：一般公共预算拨款收入354.66万元，占总收入的100%；与上年401.07万元对比减少46.41万元，减少原因分析：本年度人员预算经费减少。

　　支出为354.66万元，其中：一般公共预算拨款支出354.66万元，占总支出的100%；一般公共预算拨款支出中，基本支出324.66万元，占总支出的91.54%；项目支出30.00万元，占总支出的8.46%；与上年401.07万元对比减少46.41万元，减少原因分析：本年度人员预算经费减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州皮肤病防治所2018年一般公共预算财政拨款支出354.66万元，比上年执行数减少46.41万元，其中基本支出324.66万元，项目支出30.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为46.51万元，较上年执行数107.08万元减少60.57万元，主要是退休人员工资支出减少。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为32.16万元，上年无此预算数。

　　3.210（类）04（款）01(项）2018年预算数为256.14万元，较上年执行数273.45万元减少17.31万元，主要是在职人员工资性支出减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为19.85万元，较上年执行数20.54万元减少0.69万元，主要是在职人员工资性支出减少，公积金减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州皮肤病防治所2018年财政拨款支出总计354.66万元。

　　政府预算支出354.66万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助264.43万元，对个人和家庭的补助90.23万元；

　　部门预算支出354.66万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出238.95万元，商品和服务支出25.48万元，对个人和家庭的补助90.23万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州皮肤病防治所2018年基本支出324.66万元，财政拨款324.66万元，其中一般公共预算324.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出238.95万元，主要包括：基本工资73.92万元、津贴补贴53.32万元、其他社会保障缴费1.44万元、绩效工资58.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元、住房公积金19.85万元。

　　商品和服务支出25.48万元，主要包括：办公费16.80万元、培训费2.17万元、工会经费2.89万元、福利费3.62万元。

　　对个人和家庭的补助60.23万元，主要包括：退休费44.21万元、生活补助16.02万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州皮肤病防治所2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州皮肤病防治所2018年收支总预算354.66万元。预算收入共354.66万元，包括：一般公共预算拨款收入354.66万元；预算支出共354.66万元，包括：社会保障和就业支出78.67万元、医疗卫生和计划生育支出256.14万元、住房保障支出19.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州皮肤病防治所2018年收入预算354.66万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入46.51万元，占13.11%；208（类）05（款）05(项）收入32.16万元，占9.07%；210（类）04（款）01(项）收入256.14万元，占72.22%；221（类）02（款）01(项）收入19.85万元，占5.60%。

　　与上年对比情况如下：

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为46.51万元，较上年执行数107.08万元减少60.57万元，主要是退休人员工资支出减少。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为32.16万元，上年无此预算数。

　　3.210（类）04（款）01(项）2018年预算数为256.14万元，较上年执行数273.45万元减少17.31万元，主要是在职人员工资性支出减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为19.85万元，较上年执行数20.54万元减少0.69万元，主要是在职人员工资性支出减少，公积金减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出354.66万元。本级财力安排支出 354.66万元，其中，基本支出324.66万元，项目支出30.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）02(项）支出46.51万；

　　2、208（类）05（款）05(项）支出32.16万元；

　　3、210（类）04（款）01(项）支出256.14万元 ；

　　4、221（类）02（款）01(项）支出19.85万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出预算324.66万元较2017年基本支出预算371.07万元，减少46.41万元，主要原因为基本支出中，工资福利支出、对个人和家庭补助支出及住房公积金减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　单位2018年无项目支出预算变动情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州皮肤病防治所2018年财政拨款“三公”经费预算总额16.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，公务接待费支出4.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州皮肤病防治所因公出国（境）费预算数0万元，

　　与2017年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州皮肤病防治所公务用车购置及运行维护费预算数12.00万元。其中：购置费0.00万元，与2017年预算相比无增减变动；运行维护费12.00万元，比2017年预算减少4.00万元，主要原因分析：单位鼓励职工出差办事乘坐公共交通工具，节能减排，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于保障单位开展麻风病、性病相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州皮肤病防治所公务接待费预算数4.00万元，比2017年预算减少2.00万元，主要原因分析：单位严格执行相关制度，对公务接待审批程序进行细化，避免不必要的浪费，厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金10.00万元。其中：1、支出类型基本支出，数量7500.00，金额6万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：公共财政预算；2、支出类型基本支出，数量2000.00，金额4万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：公共财政预算；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州皮肤病防治所2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州皮肤病防治所国有资产总额1023.33万元，其中：流动资产103.59万元，固定资产918.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州皮肤病防治所2018年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州皮肤病防治所2018年年州本级二级项目共有1项，如下所示：

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州皮肤病防治所2018年无州对下二级项目预算。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为红河州财政局当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费：指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。