目 录

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州经济作物技术推广站（下称经作站）为红河州农业局下属公益二类财政差额拨款事业单位，负责全州推广水果生产技术，促进水果生产发展。种植业技术引进和适应试验、对比试验、技术示范、技术规范制订、技术推广业务指导、系统技术培训。

　　（二）机构设置情况

　　经作站设7个内设机构：办公室、良种繁育科、水果科、蔬菜科、茶叶科、生物产业科、培训科。

　　（三）2018年主要工作

　　1、继续引进、选育优良水果品种，并做好试验推广种植工作及品牌打造工作。

　　2、生物药业

　　在稳步推进白芨产业发展的同时，做好金钱莲、野蚕根、黄精等中草药物种的种苗培育、推广种植工作，做好生物药业产业培植，开辟农民增收致富新路子，发挥生物产业发展对农业产业扶贫工作推动作用。

　　3、茶叶产业

　　在开展茶叶品种改良种植、绿色高效茶叶生产技术示范的基础上，加大对改良的茶叶品种推广种植。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《预算法》等有关要求，经作站严格执行预算编制的相关政策和规定，各项基本支出纳入部门预算，统一管理，统筹安排，严格落实厉行节约，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　三、预算单位基本情况

　　经作站编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：部分供给单位1个

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州经济作物技术推广站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　经作站2018年财政拨款收支总预算518.86万元。

　　财政拨款预算总收入为518.86万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）303.36万元，占总收入的58%，与上年对比增长59.89万元，增长率为24%，主要是新增行政事业单位养老保险预算；农林水事务支出（类）农业（款）收入215.5万元，占总收入的42%，与上年对比增长63.49万元，主要是按规定调整在职在编人员工资标准增加。

　　财政拨款支出为518.86万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）303.36万元，占总支出的58%，与上年对比增长59.89万元，增长率为24%，原因是事业单位离退休人员方面的支出增加；农林水事务支出（类）农业（款）支出215.5万元，占总收入的42%，与上年对比增长63.49万元，主要是按规定调整在职在编人员工资标准增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　经作站2018年一般公共预算财政拨款支出518.86万元，比上年执行数增加213.38万元，其中基本支出518.86万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为240.36万元，较上年执行数减少3.11万元，主要是单位退休人员支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为63万元，上年无此项预算。

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出215.50万元，较上年执行数增长63.49万元，因在职员工工资增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　我单位2018年财政拨款支出总计518.86万元。

　　政府预算支出518.86万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出283.14万元，对个人和家庭的补助235.72万元。

　　部门预算支出518.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出278.50万元，商品和服务支出4.64万元，对个人和家庭的补助235.72万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　经作站2018年基本支出518.86万元，财政拨款518.86万元，其中一般公共预算518.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出278.50万元，主要包括：基本工资109.39万元、津贴补贴16.74万元、其他社会保障缴费1.50万元、绩效工资87.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.00万元。

　　商品和服务支出4.64万元，主要包括：办公费4.64万元。

　　对个人和家庭的补助235.72万元，主要包括：离休费、退休费235.72万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　经作站2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位2018年收支总预算518.86万元。预算收入共518.86万元，包括：一般公共预算拨款收入518.86万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　经作站2018年收入预算518.86万元，其中：一般公共预算拨款收入518.86万元，占比100%。比上年增长123.38万元，主要是离退休人员经费、养老保险经费及在职员工工资增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 518.86万元。本级财力安排支出 518.86万元，其中，基本支出518.86万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为240.36万元； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为63万元；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出215.50万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为240.36万元，较上年执行数减少3.11万元，主要是单位退休人员支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为63万元，上年无此项预算。

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出215.50万元，较上年执行数增长63.49万元，因在职员工工资增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　经作站2018年暂无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　经作站2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年经作站因公出国（境）费预算数0万元，与2017年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年经作站公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，运行维护费10万元，与2017年预算数持平，主要用于保障农技推广、种植试验工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年经作站公务接待费预算数6万元，与2017年预算持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　经作站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，经作站国有资产总额4001.29万元，其中：流动资产116.40万元，固定资产3702.15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产182.74万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　经作站无机关运行经费财政拨款预算支出。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　经作站2018年无州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　经作站2018无年州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。