目 录

　　第一部分 红河州人民政府驻昆明办事处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州人民政府驻昆明办事处2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州人民政府驻昆明办事处2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州人民政府驻昆明办事处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州政府驻昆办是州委、州政府派出的对外机构，负责州委州政府对外招商引资、信息调研和接待联络工作。属于参公管理的事业单位，财政全额拨款。

　　（二）机构设置情况

　　设有：办公室、财务科、接待联络科三个科室。

　　（三）驻昆办的主要工作

　　2018年州驻昆办面对环境、条件、任务、要求等发生的新变化，在州委、州政府的领导下，做好以下工作：

　　1、在新环境下，全面推进政务联络工作

　　2、在新任务下，全面推进招商引资工作

　　3、在新条件下，全面推进接待服务工作

　　4、在新要求下，全面推进信息调研工作

　　二、部门预算编制情况

　　按照州财政局编制2018年预算的文件要求，我单位认真落实文件精神，实事求是，圆满完成了2018年预算编制工作。

　　三、预算单位基本情况

　　2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位；截止2017年12月统计，

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。退休人员 3人。车辆编制1辆，实有车辆4辆。（平台车3台）

　　第二部分 红河州人民政府驻昆明办事处2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州人民政府驻昆明办事处2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年部门财政总收入168.8万元，其中：一般公共预算收入168.8万元；支出按功能分类：一般公共预算支出128.06万元；占总支出的76%；社会保障和就业支出29.09万元，占总支出的17%；住房保障支出11.65万元，占总支出的7%.按经济分类：基本支出168.8，其中，工资福利支出137.13万元；商品和服务支出21.6万元；对个人和家庭的补助10.07万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出168.8万元，基本支出168.8万元；其中，工资福利支出137.13万元；占总支出的81.23%；商品和服务支出21.6万元；占总支出的12.8%；对个人和家庭的补助10.07万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2018年预算数为168.8万元，较2017年增加16.48万元，主要是2018年增加了基本养老保险缴费支出18.86万元。其他预算与去年基本一致。其中，基本工资33.26万元；津贴补贴69.93万元；奖金2.77万元；养老保险缴费19.52万元；公积金11.65万元。商品和服务支出21.6万元；其中，办公及其他费用18.71万元；培训费1.27万元；公务用车运行维护费1.62万元。对个人和家庭的补助10.07万元；其中，退休费9.79万元，抚恤费0.28万元。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年财政拨款支出总计168.8万元。

　　部门预算支出168.8万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出137.13万元，（基本工资33.26万元；津贴补贴69.93万元；奖金2.77万元；养老保险缴费19.52万元；公积金11.65万元）商品和服务支出21.6万元；（办公费18.71万元；培训费1.27万元；公务用车运行维护费1.62万元；）对个人和家庭的补助10.07万元；（退休费9.79万元，抚恤费0.28万元）

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年基本支出168.8万元，财政拨款168.8万元，其中一般公共预算168.8万元，明细如下：

　　工资福利支出137.13万元，主要包括：基本工资33.26万元，津贴补贴69.93万元，奖金2.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元，住房公积金11.65万元。

　　商品和服务支出21.6万元，主要包括：办公费18.71万元，培训费1.27万元，公务用车运行维护费1.62万元。

　　对个人和家庭的补助10.07万元，主要包括：退休费9.79万元，抚恤金0.28万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本单位没有政府性基金预算支出

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，2018年收支总预算168.8万元。预算收入共168.8万元，包括： 一般公共预算拨款收入168.8万元。

　　部门支出按功能科目分类情况

　　2018年预算支出168.8万元，其中：一般公共服务支出中行政运行128.06万元，占总支出的76%，比去年预算增加31.82万元，主要是津贴补贴增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出18.86万元，占总支出的11.2%；住房公积金11.65万元，占总支出的6.9%归口管理的行政单位离退休10.23万元，占总支出的6%。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算168.8万元，其中：一般公共预算收入168.8万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出168.8万元。本级财力安排支出 168.8万元，其中，基本支出168.8万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2018年预算支出168.8万元，其中：一般公共服务支出中行政运行128.06万元，占总支出的76%，比去年预算增加31.82万元，主要是津贴补贴增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出18.86万元，占总支出的11.2%住房公积金11.65万元，占总支出的6.9%归口管理的行政单位离退休10.23万元，占总支出的6%，

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本单位无预算变动

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出预算变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额151.62万元，比上年同期减少0.1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，比2017年预算的1.72万元减少0.1万元，公务接待费150万元，与上年持平。

　　公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算数1.62万元。比2017年预算的1.72万元减少0.1万元，公务接待费150万元，与上年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，国有资产总额126万元，其中：流动资产63万元，固定资产63万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算21.6万元，主要用办公费18.71万元，培训费1.27万元，公务用车运行维护费1.62万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无州对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。