目 录

　　第一部分 红河州种子管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州种子管理站2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州种子管理站2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州种子管理站概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州种子管理站为了全面贯彻落实党的十九大精神及中央一号文件精神，以发展现代种业为宗旨，以提升农作物种子的选育、生产、经营、管理能力为核心，以加快新品种的推广应用为重点，以促进农业增效、农民增收为目的，为保障国家粮食安全、推进乡村振兴战略提供技术支撑。主要职能有：

　　1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规，推进全州现代种业健康发展。

　　2、负责全州农作物种子质量监督检验及种子质量争议技术鉴定工作；协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。

　　3、负责完成省级农作物新品种的试验示范工作；主持并实施全州“两杂”新品种的示范及开发利用工作。

　　4、负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。

　　5、负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。

　　6、负责全州种业基础信息的统计工作。

　　7、组织开展全州种子管理部门的业务培训和新增种子经营人员的培训工作。

　　8、督促、指导县市做好辖区内农作物种子的生产管理、市场管理、质量检验及新品种的试验示范等相关工作。

　　9、办理州农业局安排的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据单位所承担的职责，分设办公室、品种管理室、行业管理室、检验检测室、安全生产及后勤保障室五个股室。

　　（三）主要工作

　　1、新品种试验、示范、展示、种子市场监管，救灾备荒种子储备。

　　2、行业管理。种子法宣传、新增种子经营人员培训和种子质量鉴定。

　　3、种子网上备案。根据新修订的法规，通过业务培训和宣传指导，做好种子经营单位在全国种子管理综合业务平台备案工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州种子管理站编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅、红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　红河州种子管理站编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截至2018年11月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州种子管理站2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州种子管理站2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州种子管理站2018年财政拨款收支总预算220.35万元。本级财力安排209.77万元，占总收入的95.2%;专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10.58万元，占总收入的0.48%;财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年240.58万元对比减少20.23万元，增减变化的主要原因是：在职人员正常退休2人。

　　支出为220.35万元，其中：基本支出220.35万元，占总支出的100%,具体支出包括：社会保障与就业支出73.83万元，占总支出的33.51%；农林水支出134.52万元，占总支出的61.05%；住房保障支出12万元，占总支出的5.44%。基本支出与上年万元对比对比减少万元，减少变化的主要原因是：人员减少人, 日常公用经费减少万元；对个人和家庭补助万元与上年的万元对比，减少万元。原因是退休人员工资由养老保险中心发放。而工资福利支出万元与上年的万元对比增加万元，主要是按国家规定调整了工资标准等增加的支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州种子管理站2018年一般公共预算财政拨款支出220.35万元，比上年执行数236.42减少16.07万元，其中基本支220.35万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为53.03万元，较上年执行数23.98万元减29.05万元，主要是退休支出减少。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为20万元，较上年执行数15.84增4.42万元，主要是人员支出增加。

　　3.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为123.94万元，较上年执行数168.63万元减44.69万元，主要是2017年在职人员退休。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为12万元，较上年执行数15.58万元减3.96万元，主要是调减缴费比例。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州种子管理站2018年财政拨款支出总计220.35万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助220.35万元。

　　部门预算支出220.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出147.3万元，商品和服务支出20.02万元，对个人和家庭的补助53.03万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州种子管理站2018年基本支出220.35万元，财政拨款220.35万元，其中一般公共预算220.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出147.3万元，主要包括：0万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出20.02万元，主要包括：0万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助53.03万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　0部门（单位）0年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州种子管理站2018年收支总预算220.35万元。预算收入共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共预算拨款收入220.35万元， 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共220.35万元，包括： 0万元（比如：一般公共服务支出220.35万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州种子管理站2018年收入预算220.35万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入53.83万元，占24%，208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入20万元，占9%；213（类）01（款）04(项）事业运行收入123.94万元，占56%；213（类）01（款）99(项）其他农业收入10.58万元，占4%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入12万元，占5%；与上年240.58万元对比减20.23万元，主要减少变动原因主要是：上年机关事业单位养老保险缴费支出没有列入年初预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州种子管理站2018年部门预算总支出 220.35万元。本级财力安排支出220.35万元，其中，基本支出220.35万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年支出为53.03万元，较上年执行数23.98万元减29.05万元，主要是退休人员工资转社保支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年支出为20万元，较上年执行数15.96万元增4.04万元，主要是工资增加支出增加。

　　3.213（类）01（款）04(项）2018年支出为123.94万元，较上年执行数168.63万元减44.69万元，主要是在职人员退休。

　　4.213（类）01（款）99(项）2018年支出为10.58万元，较上年执行数6.96万元增3.62万元，主要是收入增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年支出为12万元，较上年执行数15.96万元减3.96万元，主要是缴费基数减少。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要减少变动原因主要是：上年机关事业单位养老保险缴费支出没有列入年初预算；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目预算统一由州农业局办理

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州种子管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3万元。

　　2017年“三公”经费预算数和2018年预算数8万元，相等无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　0年0部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，比0年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费8万元，2017年预算8万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州种子管理站公务接待费预算数3万元， 2017年预算3万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为：

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型基本支出，数量0，金额0,购买方式，承接主体，资金来源为：

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门（单位）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州种子站部门（单位）0年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州种子管理站0年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　0部门（单位）0年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。