目 录

　　第一部分 红河州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州农产品质量安全检验检测中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州农产品质量安全检验检测中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农产品质量安全检验检测中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导；承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测任务；承担辖区内农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持；承担红河州农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年度部门预算编报的单位共1个。

　　（三）主要工作

　　1、加强州内农产品监督抽查，抽查范围覆盖全州13县市种植大户20户、省州级龙头企业5个、农业专业合作社3个。全州抽检样品300个。

　　2、加强对贫困地区农产品抽检力度，发现问题及时反馈，计划抽检6批次，100个样品。

　　3、加强与市场监管、执法、植保、环保等部门的互联协作，不断完善农产品质量安全监管检测体系，开展全州检验检测技术培训1期。

　　4、完成上级主管部门安排的各项任务。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州农产品质量安全检验检测中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅、红河州财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州农产品质量安全检验检测中心概况预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州农产品质量安全检验检测中心概况预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年财政拨款收支总预算131.82万元。

　　财政拨款预算总收入为131.82万元，其中：社会保障和就业收入16.70万元，占总收入的12.7%；农林水收入105.1万元，占总收入的79.7%；住房保障收入10.02万元，占总收入的7.6%，与上年对比总收入100.21万元，比去年增加了31.61万元，增加的主要原因：1、2017年新增人员3人，人员经费增多；2、工资调整数增多。

　　支出为131.82万元，其中：社会保障和就业支出16.70万元，占总支出的12.7%；农林水支出105.1万元，占总支出的79.7%；住房保障支出10.02万元，占总支出的7.6%，与上年对比总支出100.21万元，比去年增加了31.61万元，增加的主要原因：1、2017年新增人员3人，2018年人员预算经费增多；2、2017年工资调整数增多。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年一般公共预算财政拨款支出131.82万元，比上年执行数增加31.61万元，

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为16.7万元，主要是人员增加，支出增加。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2018年预算数为105.1万元，较上年执行数64.72万元增加40.38万元，主要是人员增加，工资福利增加。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为10.02万元，较上年执行数5.47增加4.55万元，主要是人员增加缴费基数增多。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年财政拨款支出总计131.82万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助131.82万元。

　　部门预算支131.82万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出123.8万元，商品和服务支出8.02万元。

　　部门预算支出131.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出123.8万元，商品和服务支出8.02万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年基本支出131.82万元，财政拨款131.82万元，其中一般公共预算131.82万元，明细如下：

　　工资福利支出123.80万元，主要包括：基本工资36.36万元、津贴补贴24.56万元、其他社会保障缴费0.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.7万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金10.02万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出8.02万元，主要包括：办公费3.51万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.60万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.13万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费1.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州农产品质量安全检验检测中心2018年收支总预算131.82万元。预算收入共131.82万元，包括：一般公共预算拨款收入131.82万元；预算支出共131.82万元，包括： 社会保障和就业收入16.70万元；农林水收入105.1万元；住房保障收入10.02万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年预算总收入为131.82万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险收入16.70万元，占总收入的12.7%；213（类）01（款）04(项）事业运行收入105.1万元，占总收入的79.7%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入10.02万元，占总收入的7.6%，与上年对比总收入100.21万元，比去年增加了31.61万元，增加的主要原因：1、2017年新增人员3人，人员经费增多；2、工资调整数增多。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年部门预算总支出为131.82万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险收入16.70万元，占总收入的12.7%；213（类）01（款）04(项）事业运行收入105.1万元，占总收入的79.7%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入10.02万元，占总收入的7.6%，与上年对比总收入100.21万元，比去年增加了31.61万元，增加的主要原因：1、2017年新增人员3人，人员经费增多；2、工资调整数增多。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要增加变动原因主要是：1、2017年新增人员3人，人员经费增多；2、工资调整数增多。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，公务用车运行维护费支出3万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数0万元持平，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数3万元持平，无增减变动；运行维护费6万元，与2017年预算数6万元持平，无增减变动，主要用于农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年公务接待费预算数3万元，与2017年预算数3万元持平，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，因特殊情况，我单位2018年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农产品质量安全检验检测中心国有资产总额894.23万元，其中：流动资产2.7万元，固定资产891.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年一致

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农产品质量安全检验检测中心2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。