部门预算
- 索引号: 20240930-095415-805
- 发布机构: 红河州植检植保站
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- 发布日期: 2018-03-12
- 时效性: 有效
红河州植检植保站2018年度部门预算
目 录
第一部分 红河州植检植保站概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分 红河州植检植保站2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表(州级)
十四、州对下转移支付绩效目标表
第三部分 红河州植检植保站2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红河州植检植保站概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
我单位的宗旨和业务范围一是农作物病虫草鼠预警与控制,二是植物检疫执法,三是危险化学农药类经营许可证审批、市场监管,四是农药经营上岗培训、考核发证,五是食品安全、农药残留检测检验。
(二)机构设置情况
红河州植检植保站设有植物检疫科、防治科、测报科、办公室四个科室
(三)主要工作
1.防控结合,抓好病虫害预警监测与防治工作
一是重点抓好冬早蔬菜、冬马铃薯、小春作物、水果等作物重大病虫害的调查、监测工作;二是大力推广绿色防控和统防统治,加大以粮食为主,各种水果、蔬菜、中药材、花卉等作物病虫害的绿色防控和统防统治工作,大力推广和使用太阳能杀虫灯、果实套袋、黄蓝板、性诱剂及大面积统防统治等措施,实施绿色防控和统防统治,推进生物防治。三是举办各类病虫害防治和农药科学安全使用技术培训,提高种植户的防控意识和防治能力及水平,减少农药使用量和使用次数,做到科学用药、安全生产,实现农药零增长目标;四是大力开展各种试验、示范,科学防治病虫等推广工作和绿色防控措施,提高农户种植技术和防治病虫害的能力,减少病虫发生;五是加强对香蕉枯萎病、柑橘黄龙病等检疫性病虫的调查、监测和防控;六是抓好胡椒瘟病试验示范工作;七是加快植保工程项目验收。
2.强化管理,推进农药减量工程
(1)配合相关执法机构继续加强对高毒农药、假劣农药及剧毒鼠药的市场检查和打击力度,最大限度地保障农产品质量安全和农民利益不受侵害。
(2)大力推广绿色防控措施,推广生物农药、高效低毒农药的使用,提高全州科学、合理使用农药水平,提高农药利用率,降低农药使用量。
(3)做好农药使用量调查统计工作,推动农药使用量零增长行动贯彻实施。
3.严防死守,做好植物检疫工作
加大植物检疫宣传力度,严把产地检疫、调运检疫、市场检疫准入关,进一步提高检疫人员的能力和素质,力争把我州植物检疫各项工作做得更好。
二、 部门预算编制情况
(一)指导思想
全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,围绕与上级部门签订的目标责任书,按照全州农业发展的“三大板块”“六大产业”“六大抓手”安排部署,遵循“公共植保、绿色植保、科学植保”理念积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,建立健全更适应当前形式和改革方向的预算管理制度和运行机制,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。
(二)基本原则
2018年预算编制的基本原则是:合法合规,真实科学;综合预算,统筹安排;讲求绩效,确保重点。
(三)总体要求
2018年预算编制的总体要求是:严格按照深化财税体制改革精神,以硬化预算约束为保障,突出绩效为核心,细化预算编制,推进预算绩效管理,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律。
三、预算单位基本情况
我单位是纳入2018年部门预算编报范围的独立核算财政全供给事业单位,独立报送单户报表。
我单位在职人员事业编制15人,截止2017年12月统计,在职实有13人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制1辆,实有车辆2辆。
第二部分 红河州植检植保站2018年部门预算表
(详见附件14张表)
第三部分 红河州植检植保站2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河州植检植保站2018年财政拨款收支总预算207.99万元。
财政拨款预算总收入为207.99万元,其中:本级财力收入204.71万元,占总收入的98%;收费成本补偿收入3.28万元,占总收入的2%。政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
支出为207.99万元,占总支出的100%。具体支出包括:社会保障支出51.59万元,占总支出的25%;农林水支出142.24万元,占总支出的68%;住房保障支出14.16,占总支出的7%。
二、红河州植检植保站一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出情况
红河州植检植保站2018年一般公共预算财政拨款支出207.99万元,比上年执行数223.54减少15.5万元,其中基本支207.99万元,项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为51.59万元,较上年执行数31.01增20.58万元,主要是预算数含退休人员全年工资支出,上年决算数不含退休人员2-12月工资支出。
2.农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为142.24万元,较上年执行数186.7减44.46万元,主要是取消执行自治州补贴支出等。
3.住房保障支出(类)住房支出改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为14.16万元,较上年执行数15.19万元减少1.03万元,主要是职工住房公积金缴交基数减少。
三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
红河州植检植保站2018年财政拨款支出总计207.99万元。
政府预算支出0万元。
部门预算支出207.99万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出166.12万元,商品和服务支出13.43万元,对个人和家庭的补助28.44万元,债务利息及费用支出0万元。
四、红河州植检植保站基本支出情况说明
红河州植检植保站2018年基本支出207.99万元,财政拨款207.99万元,其中一般公共预算207.99万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出166.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出13.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助28.44万元,主要包括退休费和对个人和家庭的补助
五、部门政府性基金预算支出情况说明
红河州植检植保站2018年政府性基金预算支出0万元。
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,红河州植检植保站2018年收支总预算207.99万元。预算收入共207.99万元,其中一般公共预算拨款收入207.99万元。无其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;预算支出共207.99万元,其中社会保障与就业支出51.59万元、农林水支出142.24万元、住房保障支出14.16万元。
七、部门收入预算情况说明
红河州植检植保站2018年收入预算207.99万元,其中:
1.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)收入28.44万元,占14%,与上年对比增加20.99万元,主要是上年决算数不含退休人员2-12月工资支出。
社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)收入22.61万元,占11%,与上年对比增加2.81万元,主要是按国家规定调整养老保险缴费基数增加的支出
2.农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)收入142.24万元,占68%,与上年对比减少44.46万元,主要是上年执行数含2016年奖励性绩效工资,2018年取消自治州补贴。
3.住房保障支出(类)住房支出改革(款)住房公积金(项)收入14.16万元,占7%,与上年对比减少1.03万元,主要是13.5%改革性补贴在2018年未纳入公积金缴交基数而减少的支出。
八、部门支出预算情况说明
红河州植检植保站2018年部门预算总支出 207.99万元。本级财力安排支出 204.71万元,收费成本补偿3.28万元,其中基本支出207.99万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为51.59万元,农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为142.24万元,住房保障支出(类)住房支出改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为14.16万元。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为51.59万元,较上年执行数31.01增20.58万元,主要是预算数含退休人员工资支出。
2.农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为142.24万元,较上年执行数186.7减44.46万元,主要是取消执行自治州补贴支出等。
3.住房保障支出(类)住房支出改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为14.16万元,较上年执行数15.19万元减少1.03万元,主要是职工住房公积金缴交基数减少。
(三)项目支出预算变动的主要原因
无项目支出预算
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
红河州2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出4万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数无增减变动。具体是:
(一)因公出国(境)费
2018年红河州植检植保站因公出国(境)费预算数0万元,与2017年预算0万元相比,无增减变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年红河州植检植保站公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中:购置费0万元,与2017年预算0万元相比,无增减变动。运行维护费7万元,与2017年预算7万元相比,无增减变动。
(三)公务接待费
2018年红河州植检植保站公务接待费预算数4万元,与上年预算7万元相比,无增减变动。
十、部门政府采购情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目为财政性资金支付的保险1项,采购预算资金0.9万元。其中:支出类型基本支出,数量2,金额0.9万元,政府采购方式.公开招标,资金来源为公共财政预算。
十一、部门政府购买服务情况说明
红河州植检植保站2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,红河州植检植保站国有资产总额180万元,其中:流动资产46.8万元,固定资产132.4万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.7万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
红河州植检植保站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。
(二)项目支出绩效目标(州级)
红河州植检植保站2018年州本级二级项目共有0项。(三)州对下转移支付绩效目标表
红河州植检植保站2018年州对下二级项目共有0项。
第四部分 名词解释
一、般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),为农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。