目 录

　　第一部分 红河州委统战部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州委统战部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州委统战部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州委统战部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。

　　（二）机构设置情况

　　州委统战部内部设置7个科室：台办（副处级）、办公室、干部科、民宗科、党派科、外联科、信息中心（事业）。

　　（三）主要工作

　　1、开展思想政治工作，组织统一战线各方面成员，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党的路线、方针、政策。

　　2、广泛团结、调动广大统战成员的积极性，充分发挥他们智力密集、联系广泛等优势，为基层党政中心工作服务，努力推动经济发展和社会进步。

　　3、负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助州级各民主党派加强自身建设。

　　4、会同有关部门做好党外干部的物色、培养和选拔工作，特别是做好党外人士在人大常委会、政府、政协及司法机关安排工作，搞好党与党外人士的合作共事。

　　5、深入搞好民族理论、民族政策和民族知识教育，认真落实党的各项民族政策，巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

　　6、全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持独立自主自办的原则，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，使信教群众和不信教群众共同致力于社会主义现代化建设；及时反映宗教工作中的新情况和新问题，切实做好新一代宗教代表人士培养工作，努力维护宗教方面的稳定。

　　7、积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，发挥工商联的作用，加强非公有制经济代表人士队伍建设，大力推动光彩事业，促进非公有制经济健康发展。

　　8、加强与党外知识分子的联系，物色、培养、举荐党外知识分子和无党派人士代表性人物。

　　9、积极开展与港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的联谊活动，鼓励他们通过多种形式为祖国建设贡献力量，并主动为他们及其在国内的亲属解决实际问题，为扩大各种交流交往、促进祖国统一实现民族振兴服务。

　　10、完成州委和省委统战部交办的各项任务。

　　二、部门预算编制情况

　　州委统战部2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。坚持依法理财、统筹兼顾，结合我州实际情况充分发挥统一战线在两个文明建设中的“法宝”作用，坚持“大团结、大联合”主题，本着“求新求实求发展”的工作思路，以争取人心、凝聚力量为根本任务，立足州情，求真务实，围绕构建和谐社会的目标以及州委、州政府的中心工作努力安排好各项重点支出，最大限度发挥资金的使用效益。

　　基本原则是：合法合规，真实科学。综合预算，统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先，确保重点。

　　编制方法是：严格按照红河州州本级2018年部门综合预算基本支出定员定额标准编制预算。

　　总体思路是：严格按照深化财税体制改革精神，以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；实行中期财务规划管理，提高我部预算的前瞻性和可持续性；财务收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，加强结余结转资金管理使用；坚持公开透明，细化预算编制；强化支出责任和效率意识，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　州委统战部编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制17人，事业编制2人，工勤人员6人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州委统战部2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州委统战部2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　州委统战部2018年财政拨款收支总预算624.01万元。

　　财政拨款预算总收入为624.01万元,其中：2018年本级财力安排收入624.01万元，占总收入的100%；本年总收入与上年对比减少55.49万元，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　2018部门预算总支出为624.01万元，其中：基本支出484.01万元，占总支出的78%；项目支出140万元，占总支出的22%；本年支出与上年对比减少55.49万元，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　州委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出624.01万元，比上年执行数减少171.34万元，其中：基本支出88.41万元，项目支出82.93万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、201（类）34（款）01(项）2018年预算数为387.59万元，较上年执行数减106.43万元，主要是基本支出中公用经费、专项业务费减少。

　　2、201（类）34（款）99(项）2018年预算数为140万元，较上年执行数减39.65万元，主要是项目经费减少。

　　3、208（类）05（款）01(项）2018年预算数为36.14万元，较上年执行数增27.87万元，主要是归口管理的行政单位离退休工资增加。

　　4、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为37.12万元，较上年执行数减3.61万元，主要是机关事业单位养老保险缴费计提基数减少。

　　5、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为23.16万元，较上年执行数减6.23万元，主要是在职人员住房公积金计提基数减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　州委统战部2018年财政拨款支出总计624.01万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出624.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出320.26万元，商品和服务支出128.2万元，对个人和家庭的补助35.55万元，债务利息及费用支出0万元，项目支出140万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　州委统战部2018年基本支出484.01万元，财政拨款484.01万元，其中：一般公共预算484.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出320.26万元（基本工资94.8万元，津贴补贴152.01万元，奖金7.44万元，绩效工资4.43万元，机关事业单位基本养老保险费37.12万元，其他社会保障缴费1.3万元，住房公积金23.16万元）。

　　商品和服务支出128.2万元（办公费92.79万元，培训费2.51万元，工会经费3.34万元，福利费4.18万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费23.76万元）。    五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　州委统战部2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因。  无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，州委统战部2018年收支总预算624.01万元。预算收入共624.01万元，包括： 本级财力安排624.01万元，一般公共预算拨款收入624.01万元；预算支出共624.01万元，一般公共服务支出624.01万元、社会保障和就业支出73.26万元、和住房保障支出23.16万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　州委统战部2018年收入预算624.01万元，其中：

　　201（类）34（款）01(项）收入387.59万元，占63%；

　　201（类）34（款）99(项）收入140万元，占23%；

　　208（类）05（款）01(项）收入36.14万元，占5%；

　　208（类）05（款）05(项）收入37.12万元，占6%；

　　221（类）02（款）01(项）收入23.16万元，占3%；

　　本年总收入与上年对比减少55.49万元，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 624.01万元。本级财力安排支出 624.01万元，其中，基本支出484.01万元，项目支出140万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）34（款）01(项）行政运行支出259.98万元；主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职工工伤保险、职工生育保险。

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.12万元；主要反映在职人员养老保险缴费。

　　220（类）02（款）01(项）住房公积金支出23.16万元；主要反映在职人员住房公积金。

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出35.55万元；主要反映退休人员退休费及公用经费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、调整规范津补贴

　　2、调整住房公积金核算

　　3、调整机关事业单位基本养老保险缴费的核算

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　为了保工资、保运转、保民生。本级财力困难，压缩项目经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额46万元，其中，因公出国（境）费支出12万元，公务用车运行维护费支出10万元，公务接待费支出24万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年州委统战部因公出国（境）费预算数12万元，比2017年预算减少1万元。变动主要原因：按照有关文件规定严格控制因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年州委统战部公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费10万元，与2017年预算持平，主要原因分析：主要用于保障我部编制内机要通信车辆1辆在公务工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年州委统战部公务接待费预算数24万元，比2017年预算减少1万元，变动主要原因分析：“保工资、保运转、保民生”，厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金23万元。其中：支出类型项目支出，数量13，金额23万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018州委统战部政府购买服务3项，预算总额19万元，其中：支出类型项目支出，数量18，金额19万元,购买方式：其他采购方式和询价，承接主体：其他社会力量和企业（机构），资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，2018年州委统战部国有资产总额232.31万元，其中：流动资产119.99万元，固定资产111.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算104.44万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加37.85万元，变动主要原因：工作需要。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　州委统战部2018年州本级二级项目共有五项，其中：

　　1、州委统战部统战工作特需费50万元。着力于贯彻《条例》规定,强化理论武装头脑.着力于推动“示范州”建设，强化民族团结进步工作.着力于破解难点问题,强化宗教和顺工作.着力于“两个健康”,强化非公经济统战工作。着力于多党合作,强化民主党派和无党派人士工作。着力于搭建平台,强化新的社会阶层人士统战工作.着力于争取人心，强化港澳台和海外统战工作.着力于素质提升,抓好队伍建设。

　　2、统战部门反渗透工作经费50万元。通过一系列积极有效的抵御和防范渗透工作，使问题化解在初始状况，营造民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面。

　　3、州委统战部党外代表人士培训经费及对台工作经费20万元。加强党外代表人士培训是适应国内外形势变化、坚持和完善多党合作制度、服务科学发展的必然要求。认真贯彻中央、省州党委关于加强党外代表人士培训教育工作的精神，不断加大党外代表人士教育培训力度。

　　4、红河州党外知识分子联谊会专项经费10万元。开展学习教育、建言献策、社会服务、培养人才、联谊交友。

　　5、红河州海外联谊会专项经费10万元。开展各项外联工作，突出特色、发挥优势，广泛凝聚海内外朋友，搭建招商引资、招贤引智平台

　　绩效指标值设定依据及数据来源：根据工作开展实际情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　州委统战部2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。