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　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据红室字〔2019〕52号，红河州地震局主要职能包括：

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟定相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟定全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓学习，全面加强理论武装，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等党的建设工作。

　　2.加强地震监测基础能力建设。2019年省、州投入210万元建设石屏乾阳山地震观测站洞体观测二期工程。投资近10万元建设地震虚拟台网。绿春、元阳地震监测基础设施建设完成即将投入使用，红河县地震监测中心站主体工程建设即将完成。配合省地震局和中国地震局地壳应力研究所建成西北勒电磁监测卫星工程三频信标地面接收站（张衡一号卫星配套），启动实施国家烈度速报与预警项目。完成3个标准台站省级示范项目的提升改造。独立开发完成的B/S结构《红河州地震业务管理系统》投入使用。

　　3.加强地震监测设施运维管理。全年发现并及时排除前兆观测仪器及强震台故障14起，巡查强震动台站66台次，维修和排除故障5起。

　　4.认真做好震情跟踪监视工作。制定印发《红河州2019年震情跟踪工作方案》等工作方案。对收到的宏观异常现象及时调查核实并按要求报告，按时上报宏微观异常零报告。完成56个点5个测项共1535个流体类地震宏观测报点背景值数据的测定。落实震情会商制度，参与省地震局视频会商6次，组织州级视频月会商12次，上报《震情反映》13期、年中和年度会商报告各1期。

　　5.深入开展防震减灾科普宣传教育，利用“全国防灾减灾日”“科技三下乡”等时机开展防震减灾宣教“六进活动”。完善防震减灾配套设施，积极开展各类防灾减灾示范创建工作。积极主动为州内重大工程建设提出抗震设防建议和地震安全性评价提供服务保障。

　　6.强化地震应急管理工作，对重点县市开展地震灾害风险调查及预评估工作。做好震情通报和地震应急防范准备检查督促，指导督促应急演练。快速高效做好有感地震应急处置。

　　7.扎实推进脱贫攻坚、民族团结进步示范、法治建设、深化改革等各项工作。

　　8.在全省地震工作质量评比中，水温观测、信息网络管理获全省第2名，强震动台运维管理、短波通信获全省第3名。2019年度地震趋势会商报告和预报效能获全省评比第2名。纳入考核评比的所有监测预报工作，全部进入全省前3名行列，达到历史最好水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地震局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州地震局（参照公务员法管理事业单位）

　　红河哈尼族彝族自治州地震监测预报中心（非独立预算事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21.00人（含参公管理事业人员9人，工勤人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2019年度收入合计4,665,482.19元。其中：财政拨款收入4,665,482.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款增加0.38%，增加的原因是工资福利增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2019年度支出合计4,457,432.04元。其中：基本支出3,900,509.40元，占总支出的87.51%；项目支出556,922.64元，占总支出的12.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出108,405.78元，降幅2.33%，主要原因分析是2019年项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,900,509.40元。与上年对比增加107,485.69元，增幅2.83%，主要原因分析是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.80%，人均18,202.38元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556,922.64元。与上年对比减少支出215,891.47，降幅27.94%，主要原因分析是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况为：

　　1.一般行政管理事务项目支出8,175.00元，主要是会议费，用于召开全州地震工作会议；

　　2.地震监测项目支出531,614.24元（含部分上年结转资金），主要是地震工作专项经费，用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出。

　　3.地震预测预报项目支出17,133.40元（含部分上年结转资金），主要是省级防震减灾专项资金，用于群测群防及科普宣传工作开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,457,432.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少108,405.78元，降幅2.33%，主要原因分析是2019年项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出774,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%。主要用于在职人员综合考评奖的发放。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出280,934.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于事业单位离退休支出4,200.00元，机关事业基本养老保险缴费支出276,734.16元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出211,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出3,190,056.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%。主要用于行政运行2,633,134.24元，一般行政管理事务8,175.00元，地震监测531,614.24元，地震预测预报17,133.40元。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，完成预算的47.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37,765.00元，完成预算的37.77%；公务接待费支出决算为9,674.00元，完成预算的9.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是为保障脱贫攻坚工作相关经费开支，“三公”经费实际到位资金只有47,765.00元（实际执行率99.32%）。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少59,980.53元，下降55.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少42,962.53元，下降53.22%；公务接待费支出决算减少17,018.00元，下降63.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公用经费紧张，优先保障脱贫攻坚工作经费，“三公”经费额度压缩。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,765.00元，占79.61%；公务接待费支出9,674.00元，占20.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37,765.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37,765.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,674.00元。其中：

　　国内接待费支出9,674.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家局、省局业务工作检查指导接待7批次，75人；县市地震局工作汇报接待4批次，21人；扶贫点人员工作汇报接待2批次，20人。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地震局2019年机关运行经费支出382,060.31元，与上年对比增加34,175.27元，增幅9.82%，主要原因分析是2019年“三公”经费全部由公用经费开支，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于退休公用经费4,200.00元，办公费7,466.07元，邮电费8,660.24元，差旅费61,937.50元，培训费7,337.50元，公务接待费9,674.00元，工会经费28,800.00元，福利费36,000.00元，公务用车运行维护费37,765.00元，其他交通费用130,500.00元，其他商品和服务支出49,720.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地震局资产总额2,266,901.60元，其中，流动资产437,336.15元，固定资产1,596,560.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233,004.93元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,922.07元，其中：流动资产增加219,503.58元，固定资产减少188,207.04元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少10,374.47元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额115,840.00元，其中：政府采购货物支出104,632.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,208.00元；授予中小企业合同金额111,480.00元，占政府采购支出总额的96.24%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　2.地震预测预报：反应地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　3.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001041901111