目录

　　第一部分 红河州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州民族研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　职能是：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性，为民族文化大州建设做贡献。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、按照全面从严治党的要求抓好所党支部建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　2、全面落实党风廉政建设责任制，完善内部防控机制。

　　3、群策群力打好精准脱贫攻坚战。

　　4、做好民族文化保护传承和研究工作。

　　5、加强民族语文工作，规范翻译三种文字标牌术语。

　　6、开展现实问题调查研究。

　　7、为创建民族团结进步示范州做好积极服务。

　　8、加强队伍的建设，提高业务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州民族研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、红河州民族研究所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州民族研究所部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。主要是管理人员7人，专业技术人员15人，工勤人员1人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州民族研究所部门2019年度收入合计4,102,358.46元。其中：财政拨款收入3,999,958.46元，占总收入的97.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102,400.00元，占总收入的2.50%。与上年对比，2018年度收入合计4,040,302.57元。其中：财政拨款收入4,040,302.57元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因分析：1、增加2人（部队转业安置1人、公开招聘1人）。2、项目数量及经费增加。3、2019年新增驻村扶贫队员生活补助经费及驻村队员工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州民族研究所部门2019年度支出合计4,068,209.32元。其中：基本支出3,590,635.33元，占总支出的88.26%；项目支出477,573.99元，占总支出的11.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2018年度支出合计3,832,802.10元。其中：基本支出3,548,234.44元，占总支出的92.58%；项目支出284,567.66元，占总支出的7.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析：

　　基本支出:

　　1.人员经费

　　2019年人员经费支出3,379,047.81元，2018年支出3,380,654.21元，比上年减少1,606.40元，减少0.05%，减少原因主要是2019年基本养老保险标准由20%下降至16%。

　　2.日常公用经费

　　2019年日常公用经费支出211,587.52元，2018年支出167,580.23元，比上年增加44,007.29元，增加26.25%，主要原因是：2019年新增驻村扶贫队员生活补助经费及驻村队员工作经费。

　　项目支出:

　　2019年项目支出477,573.99元，2018年支出284,567.66元，比上年增加193,006.33元，增加67.81%，主要原因是：2019年与云南省民族大学合作在红河州举办双语人才培训班，2019年开展并完成了《梅妮梅·吾查》《梅妮梅·们查》项目。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州民族研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,590,635.33元。与上年对比,主要原因分析：

　　人员经费（包括基本工资、津贴补贴等人员经费）

　　2019年人员经费支出3,379,047.81元、占基本支出的94.11%，2018年人员经费支出3,380,654.21元，占基本支出的95.28%，比上年减少1,606.40元，减少0.05%，减少原因主要是2019年基本养老保险标准由20%下降至16%。

　　2.日常公用经费（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）

　　2019年日常公用经费支出211,587.52元、占基本支出的5.89%,2018年日常公用经费支出167,580.23元、占基本支出的4.72%，比上年增加44,007.29元，增加26.25%，增加的主要原因是：2019年新增驻村扶贫队员生活补助经费及驻村队员工作经费。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477,573.99元。与上年对比2018年度用于保障红河州民族研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,567.66元。主要原因分析：1、增加了《梅妮梅·吾查》《梅妮梅·们查》项目。2、举办红河州“哈汉、彝汉双语文“教学和实践人才培训班项目。

　　具体开支及开展工作情况：

　　2012304款民族工作专项年初预算0元，决算数财政拨款收入为350,000.00元,支出138,417.59元，年末结转211,582.41元，结转原因为项目结转，此经费是2019年民族工作专项经费资金。

　　2012304款民族工作专项上年结转121,427.10元，支出121,427.10元，此经费是2018年民族机动金结转。

　　2012304民族工作专项《哈尼口传文化译注全集》上年结转21,729.30元，支出21,729.30元。此项经费是依据红财预指【2016】403号《哈尼口传文化译注全集》。在2016年这笔经费用于食宿，由于后期《哈尼口传文化译注全集》没有经费开展项目，致使剩余这笔经费，现已收回并全部支付。

　　2012399款其他民族事务支出年初预算0元，决算数为100,000.00元,支出100,000.00元，此经费为民宗委拨入少数民族传统文化《梅尼莫.吾查》《梅尼莫.门查》抢救经费，项目目标已经完成。

　　2012399款其他民族事务支出年初预算0元，决算数为96,000.00元,支出96,000.00元，此经费为与云南省民族大学举办双语人才培训班经费，项目目标已经完成。

　　2012399款其他民族事务支出年初预算0元，决算数为6,400.00元,支出0.00元，此经费为红河州哲学社会科学工作领导小组办公室委托我单位研究2019YB09课题，现正在准备整理阶段。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,972,209.32元,占本年支出合计的97.64%。2018年度一般公共预算财政拨款支出3,380,654.21元。占本年支出合计的100.00%。主要原因分析:

　　2019年度一般公共预算财政拨款人员经费支出3,379,047.81元，占本年一般公共财政拨款支出的85.07%。2018年度一般公共预算财政拨款人员经费支出3,380,654.21元，占本年一般公共财政拨款支出的99.94%。比上年减少1,606.40元，减少0.05%，原因主要是2019年基本养老保险标准由20%下降至16%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款日常公用经费支出211,587.52元，占本年一般公共财政拨款支出的5.33%。2018年度一般公共预算财政拨款日常公用经费支出167,580.23元，占本年一般公共财政拨款支出的4.37%。比上年增加44,007.29元，增加26.26%，增加的主要原因：2019年新增驻村扶贫队员生活补助经费及驻村队员工作经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款项目支出381573.99元，占本年一般公共财政拨款支出的9.61%。2018年度一般公共预算财政拨款项目支出284,567.66元，占本年一般公共财政拨款支出的7.42%。比上年增加97,006.33元，增加34.09%，增加的主要原因是2019年增加了《梅妮梅·吾查》《梅妮梅·们查》项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,436,611.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于事业运行、民族工作专项、其他民族事务支出。

　　2012350事业运行支出3,055,037.37元，占一般公共服务（类）支出的88.90%。其中：301工资福利支出2,849,209.85元，302商品和服务支出205,647.52元，303对个人和家庭的补助补助180.00元。

　　2012304民族工作专项支出281,573.99元，占一般公共服务（类）支出的9.22%。其中：红财预发〔2018〕39号民族团结进步及示范州经费支出121,427.10元，红财预指〔2016〕403号《哈尼口传文化译注全集》经费支出21,729.30元，红财预发〔2019〕52号民族工作专项经费支出138,417.59元；

　　2012399其他民族事务支出100,000.00元，占一般公共服务（类）支出的2.91%。红财农发〔2018〕46号文件《梅妮莫·吾查》《梅妮莫·们查》项目经费支出100,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出307,852.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出301,912.96元，事业单位离退休支出5,940.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出227,745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州民族研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为34,914.09元，完成预算的16.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,595.09元，完成预算的14.09%；公务接待费支出决算为5,319.00元，完成预算的2.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因无工作需要因公出国，所以经费减少。二是因为工作经费减少，工作量减少，来访专家学者人员减少。三是公务用车运行费减少原因主要是公务用车改革公开拍卖了一辆，现公务用车只有一辆，燃油费、保险费、维修费相应减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43,983.03元，下降55.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少32,024.03元，下降51.97%；公务接待费支出决算减少11,959.00元，下降69.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是因无工作需要因公出国，所以经费减少。二是因为工作经费减少，工作量减少，来访专家学者人员减少。三是公务用车运行费减少原因主要是公务用车改革公开拍卖了一辆，现公务用车只有一辆，燃油费、保险费、维修费相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,595.09元，占84.77%；公务接待费支出5,319.00元，占15.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,595.09元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,595.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,319.00元。其中：

　　国内接待费支出5,319.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州民族研究所部门2019年机关运行经费支出205,647.52元，2018年机关运行经费支出152,531.23元，比上年增加53,116.29元。,主要原因分析：2019年新增驻村扶贫队员生活补助经费及驻村队员工作经费。部门机关运行经费主要用于：

　　302商品和服务支出：办公费支出16,831.82元，手续费支出460.00元，水费支出2,200.00元，邮电费支出3,123.93元，差旅费支出13,068.87元，维修（护）费支出1,620.00元，公务接待费支出4,572.00元，劳务费支出5,600.00元，工会经费支出56,417.00元，福利费支出40,298.00元，公务公用运行维护费支出5,113.77元，其他交通费支出33,802.00元，其他商品和服务支出22,540.13元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州民族研究所部门资产总额789,715.76元，其中，流动资产565,947.50元，固定资产223,768.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,331,160.62元，其中;流动资产增加50,158.86元，固定资产减少831,264.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值400,100.00元；报废报损资产101项，账面原值470,438.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额39,274.00元,其中：政府采购货物支出39,274.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额39,274.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、项目支出，是用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

　　六、事业运行经费，为保障单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。