红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年度部门决算　监督索引号53250000143601000

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州政府驻昆办是州委、州政府派出的驻外机构，主要职能是负责州委、州政府在昆明地区的政务联络、对外宣传、招商引资、信息收集、信访、接待服务等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019州政府驻昆办面对环境、条件、任务、要求等发生了新变化，在州政府的领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，做了以下工作：

　　1.接待服务工作成效显著，

　　严格执行中央八项规定精神，按照“确保安全、热情周到”的原则，统筹谋划，主动作为，全力做好公务接待保障工作。一是坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。为经济建设服务是接待工作的首要职能，我们更新思想观念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，围绕州委、州政府的重大经济活动，改进工作方法，牢牢掌握接待工作的主动权，努力开创“大接待”新格局。一年来，较好地完成了红河州党政代表团赴上海走访对接东西部扶贫协作、赴京汇报走访、赴贵州招商引资、赴大理州学习考察及2019年“商洽会”等重要接待工作。二是加强制度建设，强化管理。工作中，我办在原有制度的基础上进一步建立健全完善了内部管理制度，反复酝酿、征求意见，重新修订了《红河州人民政府驻昆明办事处内部管理规定》，规定从六项纪律十六项制度，进一步规范了干部职工工作纪律、仪表言行，接待标准、接待流程等方面，形成了按制度办事，依制度管人的长效运行机制。职工工作热情高涨、工作面貌焕然一新。三是坚持实事求是，因地制宜的原则。根据我州的实际，注重挖掘民族、地方特色，量力而行，精心接待。全年共接待我州在昆领导干部群众和工作往来人员2000余人次，同时, 帮助到昆回不了家的红河州籍残疾人、困难户15人次，解决其遇到的实际困难。四是坚持方便务实，勤俭节约的原则。在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，严格按照要求办事。截至2018年11月28日，接待支出34.16万元，与去年同期35.3万元略有下降。既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出，减轻了财政压力，接待服务工作由被动变为主动，服务水平不断提高。

　　2.政务联络工作深入开展。

　　充分发挥地处省城的优势，挖掘红河州人在昆和曾在红河州工作过的领导干部资源，加强与省级各部门沟通联系保持关系、做好交流。一是注重平常。挖掘红河州人在昆和曾在红河州工作过的领导干部资源，加强与省委办公厅、省人大办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅、省纪委、省委组织部、省发改委、省工信委等部门沟通联系；二是参与政务、落实政策。围绕州委、州政府工作重点，积极做好我州向省级各部门汇报工作、联系拜访等在昆政务活动，协助完成州委主要领导参加新华网集中采访一部手机游云南等重大活动的开展；三是保持关系、做好交流。协调配合各部门加强与省级各部门展开政务联络工作。一年来，共协助四大机关主要领导及相关职能部门的领导到省委、省政府及省级各部门办事80余次。

　　3.对外宣传工作有声有色。

　　发挥我州在昆的“喉舌”阵地作用，接待及办公区域内壁挂了精制的十三县市有特色有代表的宣传画。摆放了红河州保税区政策、红河州保税区招商推介、国家级蒙自经济技术开发区投资指南、红河州重点招商引资项目、出发红河云南旅游新方向、蒙自招商引资项目、开远的幸福时光等宣传册，当好我州对外宣传员。并利用商洽会、旅交会、农博会等重大活动。有针对性地利用各种新闻媒体、网络、现场等方法有声势推介红河、宣传红河，吸引更多人关注红河。

　　4.招商引资工作全面推进。

　　招商引资工作是我办重要工作之一，工作中我办积极配合州县两级做好招商引资工作。一年来，驻昆办把服务于全州招商引资工作作为一项中心工作来抓。为充分发挥对外联络的“窗口”和招商引资的“桥梁”作用，积极主动与州投资促进局和县市对接联络，广泛开展经济协作，为全州招商引资做好服务，一是加强纵向横向联系，捕捉投资信息。工作中，我们充分发挥驻昆办的平台优势，加强与昆明市投资促进局和其他地州驻昆机构、省外驻昆商会的对接联系，捕捉商家的投资信息。二是积极宣传推介州内资源优势，夯实招商引资基础。工作中我们认真学习了解我州的资源优势，主动研究我州的项目投资政策及今年州委、州政府确定的经济发展战略目标，有针对性地配合州投资促进局和相关县市招商部门向外地驻昆商会推介红河州，为全州招商引资工作牵线搭桥。三是积极配合州委、州政府做好赴北京、上海、江苏、浙江、广东、福建、贵州等省招商引资在昆服务工作。2019年驻昆办全年招商引资任务0.5亿元，截至2019年11月28日，已落实为河口县云众食品加工项目，目前待州投资促进局认可即可圆满完成全年工作任务。

　　5.信息调研开创新局面。

　　今年以来，驻昆办按照州委、州政府的要求，在昆积极通过联络走访、网络媒体等捕捉收集各类有利于州内经济社会发展的信息，定期或不定期的向州领导及相关部门报送，为领导决策提供服务，同时，从把好信息的质量关、拓宽信息的来源渠道、突出信息的区域特色入手，加大了信息工作的力度。一是齐心协力，把好信息质量关。今年以来，驻昆办领导高度重视信息的采集工作，提出了“人人都是信息员”的要求，鼓励大家关注信息工作，自觉采集信息，并从时效性和针对性两方面把好信息的质量关，为州领导决策提供了较好的服务。二是努力构建信息平台，拓宽信息来源渠道。今年以来，我办积极与昆明市对外投资促进局加强联系，在其构建的信息平台上最大限度地整合各种资源，广泛收集、整理有利于红河州经济发展的对外投资、招商引资信息，拓宽了信息的来源道，保证了信息的多样性。三是紧紧抓住区域特色，收集有利于我州社会经济发展的有用信息。结合我州现阶段的工作重点，围绕州委、州政府的中心工作，在信息的收集上，力求抓住重点，有针对性，提高了信息工作的实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年度收入合计3，343，009.60元。其中：财政拨款收入3，343，009.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年收入3,152,645.84元对比增加190，363.76元，主要原因为2018年财政调减的接待费用项目支出今年足额拨付到位。。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年度支出合计2，795，238.27元。其中：基本支出1,706,831.74元，占总支出的61.06%；项目支出1,088,406.53元，占总支出的38.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与2018年对比减少245814.10元，下降12.59%；项目支出与2019年对比增加79206.74元，增长7.85%。总支出与2018年的2,961,845.63元相比减少166607.36元，下降5.63%。主要是人员调出、办公经费及接待支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处机关机构正常运转的日常支出1,706,831.74元。与上年对比减少了12.31%,主要原因人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,406.53元。与上年对比增长7.92%,主要是开展对外联系、信访保障、办公用房修缮等增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,412,426.56元,占本年支出合计的86.30%，比2018年的支出2,961,845.63元减少549，419.07元，主要是人员调出，接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,156,117.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。其中，行政运行1450522.42元；项目支出705，594.82元；主要用于人员经费及办公设备等方面。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出172,844.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出83,464.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1520000元，支出决算为433,049.25元，完成预算的28.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23，475.00元，完成预算的117%。公务接待费支出决算为409，574.25元，完成预算的27%，“三公”经费支出中公务用车购置及运行费决算数大于预算数的主要原因为车辆使用年限过长，维修维护费增加；公务接待费决算数小于预算数的主要原因接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数433,049.25元，比2018年的519,252.23元减少86202.98元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算23，475.00元，比2018年的97,707.32元减少74，232.32元，下降76%。公务接待费支出决算409，574.25元，比2018年421,544.91元减少11，970.66元，下降2.84%。“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费增加的主要原因为车辆使用年限过长，维修维护费增加；公务接待费减少的原因主要是接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23，475.00元，占5.42%；公务接待费支出409,574.25元，占94.58%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,475.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,475.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待及接待服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出409,574.25元。其中：

　　国内接待费支出409,574.25元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,903人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2019年机关运行经费支出229,967.00元，与上年比减少14，033.00元,下降6%，主要原因为差旅费及办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费33，227.68元，差旅费40，000.00元，工会经费13，119.00元，公务用车运行维护费17，315.00元，其他公务用车运行维护费82，607.00元，印刷费1653.00元，手续费780.00元，水电费2588.00元，邮电费9，627.32元，公务接待费930.00元，其他商品和服务支出28，120.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门资产总额1,488,555.14元，其中，流动资产1,339,085.65元，固定资产149,469.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,488,555.14元，其中;流动资产增加1,339,085.65元，固定资产减少149,469.49元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　监督索引号53250000143601111