监督索引号53250000143701000 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称州接待办公室）是中共红河州委直属事业单位，为正处级。州接待办公室贯彻落实中央八项规定、省委关于公务接待的规定，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。主要职责是： 

　　⑴负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。 

　　⑵承担州级重要会议的公务接待服务工作。 

　　⑶负责公务接待经费的统一管理和使用。 

　　⑷负责指导全州各县市、各部门大型会议。 

　　⑸完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　根据部门职能职责，围绕州委州政府中心工作，结合本部门实际，2019年，州接待办圆满完成了年度工作任务，全年共完成公务接待917批次，总人数2897人10342人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。红河哈尼族彝族自治州接待办公室及其下属红河州服务中心（此中心经费未独立核算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人，主要是参公管理事业人员11人，事业人员3人，机关工勤人员4人。 

　　。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2019年度支出合计4,747,972.02元。其中：基本支出3,440,137.86元，占总支出的72.45%；项目支出1,307,834.16元，占总支出的27.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,440,137.86元。比上年增加10.78%，主要原因是调整基本工资标准；综合考评奖励为全年支出（上年的综合考评奖励只是半年支出）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95%。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,307,834.16元。与上年对比减少了51.44%，主要是公务接待费、劳务费、车辆使用费下降。主要是由商品和服务支出1,284,034.16元、资本性支出23,800元构成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,747,972.02元,占本年支出合计的100.00%。上年100%支出也是一般公共预算财政拨款支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4,345,018.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、、公务接待办费、劳务费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出236,179.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工基本养老保险。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出166,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,060,000元，支出决算为789,451.18元，完成预算的74.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为20,821.68元，完成预算的20.82%；公务接待费支出决算为768,629.50元，完成预算的64.05%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数789,451.18元比2018年减少，下降18.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算20,821.68元减少，下降55.24%；公务接待费支出决算768,629.50元减少，下降16.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我办承担的公务接待数量比上年减少了307批次。严控公务用车使用，车辆燃料费下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,821.68元，占2.64%；公务接待费支出768,629.50元，占97.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,821.68元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20,821.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费5000元、维修费7945.46元、过路过桥费4180元、保险费3696.22元。 

　　3.公务接待费支出768,629.50元。其中： 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2019年机关运行经费支出410,939.41元，与上年对比增加,主要原因水费增加（水管老化，经常在不同处裂开）、差旅费增加（扶贫工作力度加大）、办公设备购置增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门资产总额1,094,691.18元，其中，流动资产905,819.44元，固定资产净值183,425.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值5,445.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额1,094,691.18元，其中;流动资产905,819.44元，固定资产净值183,425.88元。与上年相比，资产总额实际比上年度4,264,999.55元(本年初补提固定资产折旧费)减少2,316,419.31元，下降了67.91%。减少原因，一是流动资产财政应返还额度年末数增少，是因为归集上缴了2017年拨入建州60周年邀请来宾参加活动费结余数1,599,694.90元；二是非流动资产的固定资产增少，是因为州机关食堂管理权属改变而划转食堂设备固定资产728,085.02元到红河发展集团公司。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加5,445.86元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年处置红河州行政中心机关食堂物资收入4,572.45元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额25,480.00元,其中：政府采购货物支出25,480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。 

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　监督索引号53250000143701111