监督索引号53250001036001000

　　目录

　　第一部分 云南省红河州州级机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省红河州州级机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心里和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）教学工作

　　按照保教结合的原则，遵循幼儿身心发展的规律和本班幼儿实际发展水平，合理制定月、周、日活动计划，贯彻“教育面向全体幼儿，向幼儿实施德、智、体、美全面发展”的教育方针，合理组织开展各项活动，自觉执行幼儿一日生活作息制度，保证了幼儿心理、生理得到健康发展。（一）为发挥省一级一等示范性幼儿园的辐射作用，促进全省幼教事业发展，2019年接待了565人次的幼教同行，为他们上示范课、观摩我园的一日活动、跟班学习、幼儿园骨干教师评选工作等。为红河州内多所幼儿园组织一日活动展示、幼儿园等级晋升资料的整理收集装订作指导，为全州薄弱幼儿园打磨优质课20余节，充分发挥了省一级一等幼儿园的示范辐射作用。（二）家园共育工作，我园高度重视家园共育工作，各班级老师充分利用家长接送时间和家长进行简短语言交流，同时使用网络、电话、家园联系册、留言等方式和家长沟通，共同配合教育好孩子。尤其是各位班级充分利用微信、QQ等通信手段，在QQ空间中上传孩子们活动照片，利用微信及时将各种情况反馈给家长，让家长们及时地了解孩子们在幼儿园的一日生活，使幼儿园的保教工作都得到了家长们的认可。全园统一安排开展了家长开放日活动，让家长近距离地了解孩子们在幼儿园的学习和生活，也让家长进一步感受了老师对孩子们的关爱和付出，从而使我们的教育活动得到了家长进一步支持和协助，共同为培养好孩子而努力。（三）开展丰富多彩的活动促进孩子的发展，提高办园质量和水平。1、利用传统节日为切入点，全园开展一系列节日主题活动。2、“六一”儿童节活动。3、大班毕业主题活动。4、开展推普周主题活动。5、开展幼儿自我服务能力比赛及家长才艺展示活动。6、开展家长开放日活动。通过以上系列活动，得到社会的认可，同行的称赞，为红河州幼教事业发展奠定了一定基础，起到较好的辐射作用。

　　（2）后勤工作

　　“兵马未动，粮草先行”，我园由于性质特殊，面对人群为3-6岁学龄前儿童，保障方式也特殊，如果用词语形容就像“妈妈”一样式的全方位保障。因这种特殊的幼保方式对我园的后勤保障工作提出了更高质量的要求，即从幼儿教育、保育、心理、生理、身体发育等全方位保障。在全园教职园工的共同努力下，首先从把好膳食营养关及体格锻炼关，在体质发展均衡上下工夫，2019年度幼儿全面体格检查中， 557名幼儿参加体检，体重达均率为57.81%，身高达均率为49.19%，始终走在全州幼儿园的前列。其次是加强全园卫生消毒工作，按期按时做好幼儿各种疫苗的接种工作，认真做好体弱儿管理，认真做好晨午检工作，严格执行卫生消毒制度，加强卫生管理力度，坚持每月卫生大检查评比工作，根据季节进行了卫生保健知识宣传，督促指导各班加强幼儿的体质锻炼并做好记录，把传染病和流行病控制园外，保证园内无染病和流行病的突发事件。3．幼儿园财务工作坚持财经制度，合理收支，帐目日清月结，认真做好收托费工作，及时上报各种财务报表，认真圆满地完成了财务工作。4.在工会委员的配合下，积极组织职工参加州直机关工会组织的各种活动，组织职工开展了丰富多彩的道德讲堂、第五届职工运动会健身舞比赛、幼儿园职工运动会、诗歌朗诵等工会活动，丰富了职工业余生活，增强了职工团结协作精神，充分发挥了工会基层组织作用。

　　(3)安全保卫工作

　　根据我园的实际情况，幼儿园加强了安全保卫工作，继续聘请了蒙自金盾保安公司的两名专职保安做幼儿园保卫工作。

　　(4) 精神文明建设工作

　　作为云南省省级文明单位，认真配合各部门履行省级文明单位工作职责，配合做好道德讲堂、志愿者服务等工作，每月评比卫生、文明班级积极为幼儿园创设优美环境，把精神文明建设工作作为常态化工作来完成。

　　（二）、主要事业成效。

　　幼儿园被评为“云南省文明单位”“云南省语言文字示范学校”、云南省五一巾帼标兵岗、红河州先进基层党组织。2019年5月获得云南省中小学幼儿园优秀校本课程征集评选《户外活动》二等奖， 2019年7月幼儿园荣获红河州第四届新华杯幼儿教师玩教具制作优秀组织奖；在红河州第四届新华杯幼儿园教师自制玩教具比赛中，我园陈莲、丁元黎、李四珍、高茜、吴曦、张婕敏杨荣获特等奖，杨红艳、黄忠惠、周红梅、蔡松应、张艳华、周丽荣获一等奖，杨淅、管陈欣冉、李君荣获三等奖。教师积极撰写教案、论文、游戏故事等参加比赛，指导幼儿绘画作品一百幅参加比赛，分别荣获特金、金、银各种奖项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年度收入合计13,809,269.80元。其中：财政拨款收入13,769,269.80元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.29%。与上年对比：2018年收入合计13,095,135.62元。其中：财政拨款收入13,095,135.62元，占总收入的100.00%；比上年增加714134.18元，收入增加的5.45%，主要原因分析：主要原因为调整了养老保险基数，一是增加养老保险缴费，二是增加死亡抚血费。三是增加了2名退伍人员安置人员。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年度支出合计13,806,946.60元。其中：基本支出11,123,782.33元，占总支出的80.57%；项目支出2,683,164.27元，占总支出的19.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年总支出12,461,072.57元。其中：基本支出10,891,954.09元，项目支出1，569，118.48元，比上年增加1，345，874.03元，其中基本支出增加231，828.24元，项目支出增加1，114，045.79元；主要原因分析：一是增加养老保险缴费，二是人员增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障云南省红河州州级机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,123,782.33元。与上年对比：2018年正常运转的日常支出10891954.09元，比上年增加231828.24元。主要原因分析：增加养老保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障云南省红河州州级机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,683,164.27元。与上年对比：2018年用于专项业务工作的经费支出1,569,118.48元,比上年增加1114045.79，主要原因分析：支出增加主要原因2018年秋季学期工作未结束结转下年支出。具体项目开支及开展工作情况：主要为专项业务工作经费，2018年保教工作经费总收入2,182,700.00元，支出1,516,579.48元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,796,676.30元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出13，095，135.62元,比上年增加701，540.68,主要原因分析：一是增加养老保险缴费，二是2018年秋季学期工作未结束结转下年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11,957,015.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于：工资福利支出8，858，889.54元，商品服务支出1，456，625.35元，对个人和家庭补助支出1，371，625.89元，资本性支出269，875.00元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,131,959.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于：工资福利支出986,848.52元为养老保险缴费，商品服务支出20，520.00元，对个人和家庭补助124，591.00元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出707,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于:全部为在职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为55,461.85元，完成预算的92.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52,749.85元，完成预算的95.91%；公务接待费支出决算为2,712.00元，完成预算的54.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制出差和接待审批。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数55,461.85元比2018年28205.68元增加27,256.17 元，增长49.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；2019年公务用车购置及运行费支出决算52,749.85元比2018年22,134.68元增加30,615.17 元，增长58.04%；2019年公务接待费支出决算2,712.00元比2018年6071.00元减少3,359.00 元，下降55.32%。2019年公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因：根据我园计划安排，公务用车运行近10年需大型维修保养。2019年公务接待费支出决算减少的主要原因：根据我园工作计划和任务，幼儿园严格控制接待审批。严控公务接待费支出，按照公务接待费只减不增的要求，确保2019年幼儿园公务接待费用小于2018年公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,749.85元，占95.11%；公务接待费支出2,712.00元，占4.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52,749.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出52,749.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,712.00元。其中：

　　国内接待费支出2,712.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待红河州内及部分州外幼儿园来我园参观学习并指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州州级机关幼儿园部门2019年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，云南省红河州州级机关幼儿园部门资产总额11,939,790.77元，其中，流动资产1,590,264.37元，固定资产10,349,525.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,939,790.77元，其中;流动资产增加1,590,264.37元，固定资产增加10,349,525.40元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额249,410.00元,其中：政府采购货物支出241,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7,620.00元;授予中小企业合同金额249,410.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以营利为目的原则制定的并报法改委审批。

　　3.保教培养成本包括以下项目：公务费（含水电暖费）、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出。

　　监督索引号53250001036001111