目  录

　　第一部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州水利水电工程质量与安全监督站属专职水利工程质量监督机构，根据监督权限对全州水利工程建设进行质量和安全监督，对水利质量监督工作进行管理和考核。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.工程质量监督巡查工作

　　加强工程质量监督巡查工作，2019年我州在建水利工程33件，其中：中型工程9件，小（1）型水源工程14件，大型灌区续建配套工程1件，4级以上堤防9件，电站综合利用工程1件。

　　在质量监督工作中，把质量监督巡查作为监督工作的重点，制定监督工作计划，成立质量监督小组，指定专人负责，定期或不定期巡查。2019年完成工程质量巡查72次，参加省建安中心质量巡查1次，下发质量巡查通知及隐患整改通知书13份，项目划分确认通知6份，通过定期或不定期巡查，加快了工程建设进度，保证了工程建设质量。

　　2.质量监督备案管理

　　在前期工作中，监督站认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续。2019年办理了绿春路俄水库、开远泸江水库、建水铜厂水库、建水施家寨水库等6件工程的质量监督注册登记备案手续。

　　3.做好水利工程验收评定及质量核备

　　按照工程质量监督书的要求和监督计划，对部分完工项目，及时完成分部工程质量核备和单位工程质量核定，参与工程外观质量检验评定工作。2019年完成开远三台铺水库、泸西盐井沟水库、石屏杉老林水库、红河阿扎河水库、屏边云洞水库、泸西杨家寨水库、屏边营盘水库、蒙开个地区河库连通等8件工程的单位工程、分部工程及工程项目的质量核备核定；完成在建的红河勐甸水库、建水香林寺水库、元阳县增益寨至烂衙门引水工程、个旧火把冲水库等20余件项目的分部工程质量核备。

　　按规定参加重要隐蔽单元工程验收及政府验收，2019年参加个旧市火把冲水库心墙基础重要隐蔽工程验收、绿春路俄水库大坝基础重要隐蔽验收、红河勐甸水库工程截流阶段验收、绿春路俄水库工程截流验收；参加了红河阿扎河水库、屏边大绿树水库外观检测与评定；参加了屏边云洞水库、营盘水库、泸西杨家寨水库竣工验收等各种验收共27次，提交质量监督报告7份。

　　4.参加州局组织2018～2019年水利建设质量工作考核

　　根据《红河州水利局关于开展2018～2019年度水利建设质量工作考核的通知》（红水建管〔2019〕28号文件要求，监督站抽调技术人员参加水利建设质量工作考核，对2018～2019 年度各县市水利建设质量工作情况进行考核。

　　5.水利扶贫工作完成情况

　　积极参加水利扶贫工作，走村入户进行摸底调查，核实扶贫户相关信息，填写“户户清”、“明白卡”。多次到架车合莫走访慰问，与挂包支部开展共建活动1次，派出驻村蹲点9人次，与贫困户同吃饭、同干农活，一起打扫卫生，为挂包扶贫户购买综合意外伤害保险。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年度收入合计2,224,809.92元。其中：财政拨款收入2,224,809.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加41,524.45元，增长1.90%，主要原因是项目经费增加，财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年度支出合计2,238,027.89元。其中：基本支出2,050,737.39元，占总支出的91.63%；项目支出187,290.50元，占总支出的8.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加149,509.69元，增长7.16%，主要原因是项目经费增加，财政拨款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,050,737.39元。与上年对比增加12,219.19元，增长0.60%，主要原因是人员经费增加，财政拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,290.50元。与上年对比增加137,290.50元，增长274.58%，主要原因是全州在建水利工程33件，工程质量巡查次数增加，水利工程质量与安全监督经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,238,027.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加149,509.69元，增长7.16%，主要原因是项目经费增加，财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出372,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。

　　其他共产党事务支出（款）行政运行（项）372,000.00元，主要用于事业单位预发奖励性绩效工资。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出201,483.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。

　　行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）570.00元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169,547.52元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31,366.40元，主要用于事业单位退休人员职业年金记实缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,535,917.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%。

　　水利（款）水利行业业务管理（项）87,290.50元，主要用于水利工程质量与安全监督日常巡查费用。

　　水利（款）水利保持（项）100,000.00元，主要用于水利工程质量监督工作正常运行支出。

　　水利（款）其他水利支出（项）1,348,627.47元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出128,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）128,626.00元，主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,956.40元，支出决算为43,956.40元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,401.40元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,555.00元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,187.09元，增长77.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加21,864.09元，增长106.46%；公务接待费支出决算减少2,677.00元，下降63.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全州在建水利工程33件，工程质量巡查次数增加，汽车运行维护费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出42,401.40元，占96.46%；公务接待费支出1,555.00元，占3.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42,401.40元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出42,401.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工程质量监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,555.00元。其中：

　　国内接待费支出1,555.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县水利局办理工程质量监督工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2019年机关运行经费支出0.00元。红河州水利水电工程建设质量与安全监督站属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门资产总额363,231.44元，其中，流动资产319,111.73元，固定资产44,119.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,636.59元，其中：流动资产减少45,075.99元，固定资产减少10,560.60元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位项目支出主要是为完成工程质量监督巡查而发生的质量巡查日常费用支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2019年8月7日州财政局下拨水利工程质量与安全监督经费150,000.00元，资金使用按项目资金相关管理制度执行，完成项目资金支出87,300.00元，经费执行率58.2%。该项目自评等次为良。

　　（三）项目绩效目标管理

　　对在建水利工程进行质量巡查，2019年完成在建工程质量监督巡查72次，参加省建安中心质量巡查1次，下发质量巡查通知及隐患整改通知书13份，收到质量隐患整改回复报告3份；全州在建工程质量监督工作进展顺利，未发生质量安全事故，工程质量合格率100%，社会公众或服务对象满意度100%，验收项目合格率 100%，工程建设质量在可控范围内。

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告

　　2019年基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。

　　（五）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　农林水支出，为政府农林水事务支出。

　　住房保障支出，为政府用于住房方面的支出。

　　水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　住房公积金支出，按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　水利行业业务管理，指用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查，建设文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。