目录

　　第一部分 红河州发展和改革委员会（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州发展和改革委员会（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍:

　　1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。

　　2、鉴于我州仍属固定资产投资拉动型，近年又处于基础设施建设高峰区，要加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。

　　3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

　　4、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制15人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员13人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年度收入合计22,647,599.84元。其中：财政拨款收入22,647,599.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的21,369,634.74元增长5.98%，主要原因是增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费及扶贫队员生活补助费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年度支出合计23,640,712.62元。其中：基本支出14,624,319.47元，占总支出的61.86%；项目支出9,016,393.15元，占总支出的38.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的18,927,671.75元增长24.9%。主要原因是增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费及扶贫队员生活补助费支出，政府基金类项目支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州发展和改革委员会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,624,319.47元。与上年的16,445,173.56元下降11.1%，主要原因是机构改革人员转隶。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州发展和改革委员会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,016,393.15元。与上年的25,217,689.71元下降64.25%。具体项目开支及开展工作情况是2010303款支出15万元，用于信息资源目录录入工作。2010404款支出15万元，用于开放发展规划编制工作。2010408款支出61.75万元，用于支付物价方面的支出。2010499款支出144.98万元，用于争取上级资金补助等方面的支出。2080801款支出35.46万元，用于老干部死亡抚恤金支出。2111001款支出26.74万元，用于低碳环保方面的支出。2130308款支出500万元，用于滇中引水方面的支出。2130599款支出102.7万元，用于全州易地扶贫搬迁方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,640,712.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年的29,021,473.68元下降18.54%。主要原因是2019年接近“十三五”末期，规划项目前期工作基本完成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15,127,562.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.99%。主要用于工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,488,101.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于社会保险及离退休人员方面的支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出267,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于节能环保项目方面的支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出6,063,595.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.65%。主要用于易地扶贫搬迁及滇中引水工程方面的支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出694,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,050,000元，支出决算为143,938.06元，完成预算的13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,970.06元，完成预算的8.56%；公务接待费支出决算为113,968.00元，完成预算的18.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7878.08元，下降5.2%%。其中：因公出国（境）费支出决算减少53812.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31756.08元，下降51.45%；公务接待费支出决算增加77690.00元，增长214%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因机构改革人员转隶。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,970.06元，占20.82%；公务接待费支出113,968.00元，占79.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,970.06元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,970.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出113,968.00元。其中：

　　国内接待费支出113,968.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,900人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州发展和改革委员会（本级）部门2019年机关运行经费支出1,061,686.53元，比上年的1,186,195.91元减少124,509.38元，下降10.5%。主要原因是严控公用经费使用范畴，强化了支出审批。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州发展和改革委员会（本级）部门资产总额4,280,208.38元，其中，流动资产2,905,556.41元，固定资产1,374,651.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19658608.27元，其中;流动资产减少19170787.41元，固定资产减少94975元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额27,135,840.00元,其中：政府采购货物支出26,840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,109,000.00元;授予中小企业合同金额27,026,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要包括项目前期费等。