目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心组建于2001年11月，现设有结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、卫生检验中心、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、健康教育科、总务科、办公室共12个科室。我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，在红河州卫生健康委员会领导下，履行疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持职能，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生与公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作及突发公共卫生事件应急处置。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我单位在州委、州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和积极推动公共卫生服务，狠抓重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，巩固地方病、寄生虫病防治成果，圆满完成了年度目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员12人，主要是编制外长期聘用人员。

　　离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年度收入合计18,665,022.36元。其中：财政拨款收入18,453,769.16元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入211,253.20元，占总收入的1.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年我单位财政拨款收入18,453,769.16元，比上年增加2,105,096.48元，增长12.88%。本年收入增加，主要因为：在职人员增加，本年工资性收入增加；公用经费人均数调增，本年公用经费收入增加；本年度我单位财政补助项目收入增多，为5,576,761.00元，上年度为3,853,630.00元，增加1,723,131.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年度支出合计17,495,792.94元。其中：基本支出12,985,795.42元，占总支出的74.22%；项目支出4,509,997.52元，占总支出的25.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年我单位支出17,495,792.94元，比上年减少2,228,662.50元，下降11.3%。按支出性质分，基本支出12,985,795.42元，比上年增加658,959.38元，增长5.35%；项目支出4,509,997.52元，比上年减少2,887,621.88元，下降39.03%；按支出经济分类分，工资福利支出12,832,156.29元，比上年增加500,063.60元，增长4.05%，商品和服务支出4,099,658.65元，比上年减少131,706.22元，下降3.11%，对个人和家庭的补助119,991元，比上年增加59,586.00元，增长98.64%，资本性支出443,987.00元，比上年减少2,656,605.88元，下降85.68%。我单位本年支出减少，原因主要为：我单位上年度“重大疾病防治业务用房”项目付工程款2,656,605.88元，本年度无此类付款，基本建设项目类支出数为零。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,985,795.42元，比上年增加658,959.38元，增长5.35%，主要因为:由于在职人员增加，本年工资性收入增加；公用经费人均数调增，本年公用经费收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,509,997.52元。比上年减少2,887,621.88元，下降39.03%，原因主要为：我单位上年度“重大疾病防治业务用房”项目付工程款2,656,605.88元，本年度无此类付款，基本建设项目类支出数为零。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,324,949.73元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少128,439.61元，上升10.53%。上升原因主要为：去年未完结项目资金结转今年继续开展使用支付；开展业务督导活动多，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出78,989.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于商品与服务支出，维持机构基本运转。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,262,826.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于开支离退休经费，缴纳基本养老保险和职业年金，支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费；

　　9.卫生健康（类）支出15,116,326.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、食品监督管理方面的支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出866,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为277,600.00元，支出决算为148,683.24元，完成预算的53.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为141,278.24元，完成预算的55.93%；公务接待费支出决算为7,405.00元，完成预算的29.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修成本减少；我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“三公”决算数比预算数少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少81,627.91元，下降35.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少82,449.91元，下降36.64%；公务接待费支出决算增加822.00元，增长12.49%。“三公”经费决算数本年比上年降低35.24%，其中：无“因公出国（境）费”；无“公务用车购置费”；“公务用车运行维护费”决算数本年比上年降低36.64%，降低原因：我单位坚持节约简朴原则，在圆满完成各项任务的基础上，对公务用车运行维护费进行了控制；“公务接待费”决算数本年比上年增长12.49%，增长原因：2019年我单位公务接待人次本年为162人，比上年144人增加18人，公务接待量增加，“公务接待费”较上年有所增加，但并未超出本年预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出141,278.24元，占95.02%；公务接待费支出7,405.00元，占4.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出141,278.24元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出141,278.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,405.00元。其中：

　　国内接待费支出7,405.00元（其中：外事接待费支出0.00元），2019年我单位公务接待人次为162人，比上年144人增加18人，公务接待量增加，“公务接待费”较上年有所增加，但并未超出预算数。2019年接待人均支出45.71元，接待人均支出在合理范围内。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心部门资产总额40,288,233.65元，其中，流动资产13,381,142.66元，固定资产25,544,115.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,362,975.10元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,538,249.70元，其中流动资产增加934,655.71元，固定资产增加426,924.69元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少3,890,280.02元，无形资产减少9,550.08元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值798,870元，实现资产处置收入798,870.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额322,543.20元,其中：政府采购货物支出316,551.20元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,992.00元;授予中小企业合同金额316,551.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出，保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

　　项目支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

　　“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。