监督索引号53250000171301000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州妇女联合会是全州各族各界妇女在党的领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

　　州妇女儿童工作委员会办公室作为州妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在州妇联，承担州妇女儿童工作委员会的日常工作，负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，实施妇女儿童发展纲要、规划，发展妇女儿童事业。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，州妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，结合实际，做好以下工作。

　　一是推进全州妇联系统学习贯彻党的十九大精神。召开专题学习会议、专题培训、专题研讨等形式，利用妇联系统网站、微信公众号等宣传媒体和“妇女之家”“爱心传播站”“妇女儿童维权服务中心”等宣传阵地，把党的十九大精神宣传到广大妇女群众中。二是推进“巾帼心向党·建功新时代”学习教育活动。组织开展形式多样、内容丰富，妇女群众乐于参与、便于参加的活动，引导广大妇女坚定理想信念，增强“四个自信”，坚定不移跟党走。三是推进妇联改革创新不断深入。围绕“建组织、扩队伍、强服务、增活力”的要求，建强妇联组织。采取集中培训、以会代训等方式，加强对各级妇联干部培训。四是推进“两纲”“两规”实施。实施州级示范项目、“男女平等基本国策进党校”项目，开展实施两规第三方评估，委托各领域相关专家针对妇女儿童发展面临的突出问题开展督查和专题调研等，推动落实重难点目标任务。深化“红河州家庭教育扶贫进乡村”活动、“书香飘万家”亲子阅读活动、“最美”系列寻找活动、“关爱农村留守儿童”活动，传承和弘扬良好家风家教，教育引导儿童自觉践行社会主义核心价值观。创新妇女儿童维权服务的方式方法，进一步扩大办实事的覆盖面和受益面。五是推进“巾帼脱贫行动”深入开展。从宣传发动、培植产业、示范带动、文明新风、关爱帮扶等推动巾帼脱贫行动，深入开展“万名巾帼示范带头人行动”示范带动贫困妇女脱贫致富。六是推进培育和践行社会主义核心价值观。开展“最美家庭”“最美女性”“文明新风家庭”等评选活动，创新培育和践行社会主义核心价值观教育活动的开展。七是推进妇联干部队伍建设。加大妇联干部培训和实践锻炼力度，完善妇联干部管理方式，提升妇联工作的质量和水平。八是推进“网上妇联工作”平台和阵地建设。加强网络新媒体建设，实施妇联上网工程，从网上直接联系到每个妇女群众，直接交流或解决包括法律政策咨询、成长辅导、权益问题投诉、创业就业帮扶、婚姻关系调适、家庭教育指导等一系列的问题。九是推进妇女创业就业工程。采取强化培训、提升素质、创业指导、贷款支持“四位一体”措施，深入开展“巾帼建功”创建活动，“帮女性创业、助女性成功”创业就业工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州妇女联合会、州妇女儿童工作委员会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年度收入合计4,689,515.00元。其中：财政拨款收入4,689,515.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加23,383.63元，增幅1.15%，增长主要原因是：本单位收入支出均为财政拨款支出，财政拨款收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年度支出合计4,582,166.79元。其中：基本支出3,436,577.13元，占总支出的75.00%；项目支出1,145,589.66元，占总支出的25.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加8.72万元，增幅1.94%，增长主要原因是：一是按政策发放绩效工资、调整在职及离退休人员工资、津贴等；二是基本支出定额标准较上年提高。三是上年经州委批准召开红河州妇女第十次代表大会（二类会议），财政核拨项目支出“会议费及培训费”23.09万元，故本年项目支出、商品和服务支出等较上年减少。四是本年购入办公设备较上年减少，故资本性支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,436,577.13元。与上年对比增加278,440.11元，增长了8.82%，主要原因为：一是按政策发放绩效工资、调整在职及离退休人员工资、津贴等增加基本支出；二是基本支出定额标准较上年提高，增加基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,145,589.66元。比上年减少了191,258.11元，下降了14.31%，主要原因是：上年经州委批准召开红河州妇女第十次代表大会（二类会议），财政核拨项目支出“会议费及培训费”23.09万元，故本年项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.资金使用情况表

　　2.各项目开展情况。不断深化“巾帼建功立业”“巾帼脱贫攻坚”“巾帼创业创新”“巾帼维权维稳”“巾帼促和谐”等行动，推进妇联系统深化改革年，推动全州妇联工作取得新进展，全州各级妇联组织工作得到进一步加强和改进，各项业务工作能力及服务水平进一步提高。大力推进妇女儿童发展两个《纲要》《规划》实施，我州妇女儿童事业发展取得新成绩，2018年度监测数据显示：“儿规”定量监测指标共76项，34项提前达标，39项预期可达标, 2项预期达标困难，1项无数据、无法判断，提前达标和预期可达标率为96.05%。“妇规”定量监测指标122项，51项提前达标、63项预期可达标、2项预期达标困难、6项暂无数据无法判断，提前达标和预期可达标率93.44%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,582,166.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了87,182.00元，增长了1.94%，主要原因分析：一是按政策发放绩效工资、调整在职及离退休人员工资、津贴等增加基本支出；二是基本支出定额标准较上年提高，增加基本支出。三是上年经州委批准召开红河州妇女第十次代表大会（二类会议），财政核拨项目支出“会议费及培训费”23.09万元，故本年项目支出、商品和服务支出等较上年减少。四是本年购入办公设备较上年减少，故资本性支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,935,279.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要用于州妇联行政运行及其他用于群众团体事务方面的支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出390,005.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于州妇联离退休费人员经费及公用经费支出；用于单位按规定缴纳在职人员的基本养老保险费、职业年金支出；用于其他就业补助支出（开展贷免扶补、创业担保贷款工作支出）。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出92,501.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于州妇联开展创业担保贷款管理工作经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出164,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于州妇联按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,000.00元，支出决算为28,575.00元，完成预算的56.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,000.00元，完成预算的84.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,575.00元，完成预算的29.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定，严格控制公务接待次数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11,905.00元，增长71.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加21,000.00元，增长100.00%，变动的原因：按照省妇联通知要求，2019年本单位派出1人（副主席）参加省妇联组织的赴台湾考察，支出2.1万元。上年度无因公出国境情况。故因公出国（境）人数和经费支出较上年决算数增加；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9,095.00元，下降54.56%，变动的原因是严格执行红河州厉行节约有关规定，厉行节约。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年较去年增加21,000.00元因公出国费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21,000.00元，占73.49%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,575.00元，占26.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出21,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：按照省妇联通知要求，2019年本单位派出1人参加省妇联组织的赴台湾考察，支出21,000.00元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7,575.00元。其中：

　　国内接待费支出7,575.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门2019年机关运行经费支出365,641.00元，与上年对比增加72,379.57元，增长24.68%，主要原因分析：一是按政策发放绩效工资、调整在职及离退休人员工资、津贴等；二是基本支出定额标准较上年提高。部门机关运行经费主要用于保障州妇联机关正常运转，办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇女联合会部门资产总额603,020.76元，其中，流动资产471,572.48元，固定资产127,248.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少614,314.12元，其中;流动资产减少413,074.40元，固定资产减少199,139.72元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少2,100.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,777.00元,其中：政府采购货物支出2,777.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,777.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　州妇女儿童工作委员会办公室编制少，没有设立独立财务核算，因此其经费并入州妇联机关进行核算。

　　州妇女儿童工作委员会办公室作为州妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在州妇联，其主要职责是：宣传贯彻妇女儿童发展两个《纲要》《规划》及《妇女权益保障法》《未成年人保护法》；协调督促妇儿工委各成员单位认真履行职责，确保两个《纲要》《规划》确定的各项目标任务如期完成；适时组织开展“两规”“两法”培训，为“两规”“两法”的全面贯彻实施培训骨干队伍；组织开展对妇女儿童两个《规划》的监测统计、评估工作；做好妇女儿童发展项目的管理工作；做好信息收集、传递及档案管理工作；对各县市妇儿工委办进行业务指导；完成领导交办的各项工作。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退经费。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　八、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。

　　十、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　十二、“两纲”是指：中国妇女发展纲要（2011－2020年）、中国儿童发展纲要（2011－2020年）。“两规”是指：红河州妇女发展规划（2011－2020年）、红河州儿童发展规划（2011－2020年）。

　　监督索引号53250000171301111