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　　云南省红河州归国华侨联合会2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  云南省红河州归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.政治理论学习方面。州侨联始终把加强学习作为一种政治责任和一种精神追求，把理论学习作为提高政治素养和政治水平的重要途径来认识来对待。组织全州侨联系统干部职工集中学习1次、党组理论学习中心组学习8次、支部集中学习10次，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，重点学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述、党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》等，着力在正确把握党的最新理论成果的深刻内涵和精神实质上下工夫，在深刻理解党的最新理论成果的新思想、新观点、新论断上下工夫，在全面掌握科学理论的立场、观点、方法上下工夫，在将理论成果转化成推进侨联工作的指南针、催化剂上下工夫，不断提升侨联干部政治理论素质和运用所学知识解决实际问题的能力，不断提高知识化、专业化水平，不断提高履职尽责的素质和能力。 

　　2.思想政治引领方面。州侨联深刻认识意识形态工作的极端重要性，注重通过富有“侨”特色的渠道和形式加强对侨界群众的政治引领。借新中国成立70周年大庆契机，执行《举行“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝新中国成立70周年系列活动方案》，通过开展“侨心向党·礼赞新中国”参观学习活动、“喜迎新中国70华诞，庆祝七一建党节”活动、举办“放歌新时代”庆祝新中国成立70周年文艺晚会、组织收听收看庆祝新中国成立70周年庆祝大会等形式，把庆祝新中国成立70周年的宣传工作作为加强侨界思想政治引领的重大主题，充分宣传展示新中国发展的历史进程、伟大成就和宝贵经验，深刻揭示中国特色社会主义制度的优越性。在庆祝新中国成立70周年活动中，我州2名侨眷荣获“中华人民共和国成立70 周年”纪念奖章。　 

　　（二）全面落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，推进新时代侨联工作新要求落到实处。全面贯彻落实第十次全国侨代会、中国侨联十届二次全会、省侨联十届四次全会精神，坚持“国内海外并重、老侨新侨并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”的工作方针，积极发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，切实履行侨联基本职能，不断提高侨联工作水平。 

　　1.服务经济发展方面。围绕州委建设新时代团结进步美丽红河决策部署，发挥侨联组织联系和服务归侨侨眷的独特作用，为全州发展大局服务。引进中国华侨基金会善行团、美国妈妈联谊会、香港惩教社基金会等海内外爱心慈善团体捐赠17.6万元，助力脱贫攻坚；与香港侨界社团联会签订“一对一”助力脱贫攻坚帮扶协议，连续4年，每年将以价值不少于50万元款物支持红河县精准扶贫；协调上海市长宁区归国华侨联合会、长宁区华（侨）商为金平县老集寨中心小学捐赠价值10万元爱心物资；通过东盟华商会等平台，积极宣传、推介红河，吸引外商5批次，到蒙自、个旧、红河等县市考察洽谈。 

　　2.依法维护侨益方面。实施助侨惠侨行动，深入侨界群众，知侨心，懂侨意，关注归侨侨眷养老、医疗、子女教育等需求，推动侨务政策落实；继续做好“送温暖献爱心”等活动，多为侨界群众办实事、解难事。开展春节慰问困难归侨侨眷55户10.85万元；日常走访看望侨界代表人士、对越自卫反击战的归侨侨眷退伍老兵、七十岁以上老归侨及生病住院、亲人离世的归侨侨眷近300户，合计10余万元；办理涉侨来信来访37件（次），办结率100%。 

　　3.拓展海外联谊方面。充分发挥侨联组织与海外华侨华人及社团联系面广、范围宽、多层次的优势和特点，团结一切可以团结的力量，调动一切积极的因素，为红河州经济建设增加助力，形成合力，促进发展。接待来自美国、英国、法国、加拿大、德国、丹麦、澳大利亚、越南、老挝等国家回乡探亲、访友的海外华人华侨近200人次；与越南老街、莱州等地开展民间文化交流3次。 

　　4.积极参政议政方面。加强与人大、政协涉侨工作委室的对接联系，经常性走访侨界代表人士，向他们通报工作情况，宣传党和国家涉侨政策法规，听取他们的意见建议，让他们及时了解侨务工作方面的工作动态，引导他们在开展民主协商和参政议政中更好地发挥作用。积极开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实情况调研，为州人大涉侨法律法规执法检查做好基础性工作，为切实维护好归侨侨眷合法权益提出合理化建议。2019年全州侨界代表、委员共提出建议和提案58件。 

　　5.弘扬中华文化方面。坚持“以侨为桥”，以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，融洽同胞感情、增进民族共识，广交新朋友、深交老朋友，传播中国声音，讲好中国故事，弘扬中华文化。按中国侨联和省侨联的部署安排，积极承办“中国寻根之旅”夏令营活动，组织承办河口、弥勒、建水、红河学院等5个营，生源分别来自加拿大、澳大利亚和越南老街、海防、岘港等国家和地区，目前，已成功举办3个营；开展宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的方针政策和涉侨法律法规等活动43次；积极编撰报送涉侨工作信息、简报、新闻线索等162条，通过媒体的力量，让全社会听到侨界的声音，了解红河的发展变化；完成《红河州归侨口述史》征编工作，有望年底正式出版。 

　　6.参与社会建设方面。发挥侨联组织群众性、民间性、涉外性、统战性的特点和优势，积极参与全州经济社会建设。全州侨联组织下派2名同志开展驻村扶贫，参与扶贫干部36人，挂包帮扶贫困户141户，支持扶贫经费10余万元，开展种养殖、家务等技能培训2次，协调贷款、水泥、厨具等物资近4万元；继续实施“视觉健康精准脱贫行动——助力脱贫攻坚战”活动，为全州建档立卡户、归侨侨眷免费实施白内障手术122例；与致公党红河州委共同开展“侨界社会服务边疆行”，为基层群众送医上门、送药上门，接受义诊和咨询的人数200余人次，发放价值5000元的药品和疾病预防、进城务工信息、惠农政策等宣传资料1000多份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2019年度收入合计1,848,169.14元。其中：财政拨款收入1,848,169.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,599,732.62元对比增加了248,436.52元,；主要原因分析：2019年调入一名副处级人员和公用经费的增加；2019年缴纳了当年退休人员的职业年金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2019年度支出合计1,801,769.33元。其中：基本支出1,538,656.92元，占总支出的85.40%；项目支出263,112.41元，占总支出的14.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,588,864.99元对比增长了212,904.34元；主要原因分析：人员的调入和公用经费的增加；项目经费增加主要是由于2019年初划拨了2018年结余的扶贫助学款10,000.00元，收到扶贫工作经费50,000.00元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,538,656.92元。上年1,380,564.99元对比增加了158,091.93元；主要原因分析：基本工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等津贴补贴有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.50%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263,112.41元。与上年208,300.00元对比增加了54,812.41元，主要原因分析：扶贫工作经费的支出和会议费的支出。具体项目开支及开展工作情况：州侨联联五届三次全委会会议经费1.01万元；州侨联专项经费20万元。扶贫工作经费5万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,801,769.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了212904.34元,主要原因分析：人员的调入和公用经费的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,596,048.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于要用于工资福利支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出130,493.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于工资福利支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出75,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为14,807.00元，完成预算的12.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,807.00元，完成预算的12.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预计有一名领导要因公出国，到年末未能完成，因此支出数小于预算数。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4517元，下降23.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4517元，下降23.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,807.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出14,807.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,807.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待，各县市汇报工作人员，以及海外侨胞、海外顾问等。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出192,296.80元，与上年139,670.86元对比有所增长,主要原因分析工资福利支出的增加。部门机关运行经费主要用于工资福利费的支出以及单位日常运转的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，云南省红河州归国华侨联合会部门资产总额347,775.53元，其中，流动资产224,621.66元，固定资产118,298.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,855.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年255662.51元相比，本年资产总额增加92113.02元，其中：流动资产增加64369.12元，固定资产增加29128.9元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加4,855.00元，其他资产减少1,385.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,038.00元,其中：政府采购货物支出10,038.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,038.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　(无) 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。  

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。  

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。  

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　监督索引号53250000177101111